11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | |||||
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 0 | 0 | 45.096 | 80.000 | 200.000 | 250.000 | 260.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 678.704 | 8.000 | 258.215 | 152.000 | |
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 2.750 | 17.100 | 49.207 | 303.903 | 568.275 | 894.736 | 814.517 | 709.001 | 560.716 | 399.793 | 678.704 | 8.000 | 258.215 | 152.000 | |
Afrekening H2 2022 ProRail | 1.544 | 1.544 | |||||||||||||
Bijdrage derden 2023 Verkenningen | 38.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.300 | ||||||||
Kasschuiven 2023 Verkenningen | 0 | ‒ 1.579 | ‒ 12.256 | 48.704 | ‒ 179.614 | ‒ 463.602 | ‒ 637.657 | ‒ 178.514 | 98.961 | 322.911 | 462.655 | ‒ 43.587 | 412.000 | 141.578 | 30.000 |
Netwerkopgaven Wegen | 55.000 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | ||||||||||
Overboeking planuitwerking naar verkenningen | 35 | 35 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 42.996 | 22 | 130 | 26 | 1.545 | 2.740 | 3.446 | 4.838 | 3.119 | 2.585 | 798 | 0 | 0 | 2.959 | 20.788 |
Saldo 2022 Verkenningen | 2.019 | 2.019 | |||||||||||||
Vervanging Rozenoordbrug | ‒ 90.000 | ‒ 45.000 | ‒ 45.000 | ||||||||||||
Woningbouwmiddelen - Netwerkopgaven Spoor | 60.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | ||||
Woningbouwmiddelen - Schaalsprongen en Bovenlokaal | 600.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 35.000 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.041 | ‒ 6.126 | 54.730 | ‒ 171.069 | ‒ 448.862 | ‒ 619.211 | ‒ 44.926 | 266.830 | 480.246 | 586.203 | 42.413 | 409.000 | 106.837 | 50.788 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.791 | 10.974 | 103.937 | 132.834 | 119.413 | 275.525 | 769.591 | 975.831 | 1.040.962 | 985.996 | 721.117 | 417.000 | 365.052 | 202.788 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Saldo 2022 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | 672 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 672 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 6.601 | ‒ 8.495 | ‒ 60.000 | ‒ 80.000 | ‒ 200.000 | ‒ 250.000 | ‒ 301.700 | ‒ 348.250 | ‒ 361.265 | ‒ 300.000 | ‒ 554.904 | ||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 1.081.434 | 1.170.112 | 1.412.970 | 1.112.247 | 1.088.102 | 1.072.560 | 959.658 | 1.094.550 | 917.943 | 619.208 | 177.304 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
Alternatieve tank- en laadinfra | ‒ 19.250 | ‒ 19.250 | |||||||||||||
CA-middelen - Instandhouding | 9.973.426 | 707.563 | 699.083 | 699.094 | 614.460 | 761.956 | 943.542 | 985.704 | 1.070.545 | 1.166.817 | 1.140.025 | 1.184.637 | |||
Deel uitname BO MIRT GVV | ‒ 1.350 | ‒ 750 | ‒ 600 | ||||||||||||
HXII: Agentschapsbijdrage RWS | ‒ 4.791 | ‒ 1.446 | ‒ 1.490 | ‒ 1.855 | |||||||||||
HXII: BDU 2023 | ‒ 9.388 | ‒ 9.388 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Bonaire | ‒ 5.694 | ‒ 5.694 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Opdrachten CN | ‒ 1.830 | ‒ 1.830 | |||||||||||||
HXII: Container Achterland Verbinding | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: Inhuur VSD | ‒ 2.750 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 750 | |||||||||||
HXII: Opdracht Data en Diensten | ‒ 22.000 | ‒ 2.500 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.500 | ||||||||||
HXII: Personele uitgaven MenG | ‒ 5.000 | ‒ 500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||
HXII: RWS - Programmering Rijkswegen | ‒ 350 | ‒ 350 | |||||||||||||
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | |||||||||||||
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen | ‒ 1.680 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ||||||
HXII: Serviceproviders | ‒ 10.500 | ‒ 3.700 | ‒ 3.500 | ‒ 3.300 | |||||||||||
HXII: Subsidie parkeren | ‒ 546 | ‒ 164 | ‒ 182 | ‒ 182 | ‒ 18 | ||||||||||
HXII: Tolvrije Westerscheldetunnel | 140.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |||||||||
Kasschuiven 2023 Reseveringen | 0 | 25.383 | ‒ 21.006 | ‒ 396.505 | ‒ 155.006 | ‒ 264.665 | ‒ 191.266 | 41.708 | ‒ 121.717 | ‒ 80.685 | 485.800 | 342.050 | 215.909 | 100.000 | 20.000 |
Meekoppelkans ProRail | ‒ 30 | ‒ 30 | |||||||||||||
Netwerkopgaven Wegen | ‒ 741.000 | ‒ 96.250 | ‒ 53.750 | ‒ 50.000 | ‒ 60.000 | ‒ 91.500 | ‒ 55.250 | ‒ 45.250 | ‒ 65.250 | ‒ 33.750 | ‒ 70.000 | ‒ 70.000 | ‒ 50.000 | ||
Opdracht RWS Schoon Emissieloos Bouwen | ‒ 3.100 | ‒ 450 | ‒ 450 | ‒ 450 | ‒ 450 | ‒ 325 | ‒ 325 | ‒ 325 | ‒ 325 | ||||||
Opdracht Tijdelijke Maatregel N50 | ‒ 4.300 | ‒ 4.300 | |||||||||||||
Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | |||||||||||||
Overboeking Beter Benutten Last Mile Spoor | ‒ 1.400 | ‒ 1.000 | ‒ 400 | ||||||||||||
Overboeking Lage Zwaluwe en Indigo | ‒ 8.960 | ‒ 1.700 | ‒ 7.260 | ||||||||||||
Overboeking Lelylijn | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |||||||||||||
Overboeking Studie- en Innovatie | ‒ 3.006 | ‒ 3.006 | |||||||||||||
Overboeking Verkenning Oude Lijn | ‒ 9.213 | ‒ 9.213 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 84.555 | 8.169 | 9.272 | 10.999 | 8.579 | 8.509 | 8.344 | 7.931 | 9.386 | 7.514 | 4.154 | 619 | 995 | 42 | 42 |
Prijsbijstelling AP middelen 2022 | 67.141 | 14.019 | 21.578 | 23.643 | 7.901 | ||||||||||
Programma Wind in de Zeilen | ‒ 6.145 | ‒ 2.000 | ‒ 4.145 | ||||||||||||
Reservering Modaliteitspecifieke Keuzes | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Saldo 2022 Reserveringen | 44.469 | 44.469 | |||||||||||||
Schoon Emissieloos Bouwen ProRail | ‒ 4.275 | ‒ 4.275 | |||||||||||||
Specifieke uitkering VDL Nedcar | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Spoorviaduct A15 | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
Subsidie DITM | ‒ 27.272 | ‒ 6.671 | ‒ 7.505 | ‒ 7.505 | ‒ 5.591 | ||||||||||
Verkenning brug Kootstertille | ‒ 1.058 | ‒ 1.058 | |||||||||||||
Woningbouwmiddelen - Mobiliteitspakketten | ‒ 818.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 118.000 | |||||
Woningbouwmiddelen - Netwerkopgaven Spoor | ‒ 720.000 | ‒ 22.000 | ‒ 52.000 | ‒ 82.000 | ‒ 114.000 | ‒ 114.000 | ‒ 120.000 | ‒ 105.000 | ‒ 60.000 | ‒ 25.000 | ‒ 18.000 | ‒ 8.000 | |||
Woningbouwmiddelen - Risicobeheersing | ‒ 50.000 | ‒ 10.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||
Woningbouwmiddelen - Schaalsprongen en Bovenlokaal | ‒ 1.161.000 | 0 | ‒ 405.000 | ‒ 166.000 | ‒ 5.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 100.000 | ‒ 125.000 | ‒ 125.000 | ‒ 100.000 | ‒ 80.000 | ‒ 35.000 | ||
Woningbouwmiddelen - Versnellingsafspraken | ‒ 1.438.000 | ‒ 893.000 | ‒ 360.000 | ‒ 114.000 | ‒ 71.000 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 898.238 | ‒ 986.582 | ‒ 863.338 | 236.268 | 175.142 | 217.137 | 326.314 | 313.840 | 550.121 | 1.205.908 | 1.255.214 | 1.278.721 | 1.190.067 | 1.204.679 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 183.196 | 183.530 | 549.632 | 1.348.515 | 1.263.244 | 1.289.697 | 1.285.972 | 1.408.390 | 1.468.064 | 1.825.116 | 1.432.518 | 1.503.091 | 1.307.095 | 1.340.895 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | |
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 30.000 | ‒ 107.460 | ‒ 107.460 | ‒ 107.460 | ‒ 289.460 | ‒ 108.160 | ‒ 604.000 | ‒ 152.000 | |||||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 23.959 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 81.331 | 269.914 | 162.458 | 112.182 | 171.466 | 788.167 | 1.647.662 | |
Aanvullend budget voor Beneden-Lek | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
Aanvullend budget Projecten voor prijsstijgingen 2022 | ‒ 212.500 | ‒ 177.200 | ‒ 17.700 | ‒ 17.600 | |||||||||||
Aanvullend budget NST kosten PFAS | ‒ 14.400 | ‒ 14.400 | |||||||||||||
Aanvullend budget Zeetoegang Ijmond | ‒ 25.261 | ‒ 25.261 | |||||||||||||
Bijdragen derden Generieke investeringsruimte | 4.619 | 4.619 | |||||||||||||
HXII: Opdracht nieuwe concessies | ‒ 2.610 | ‒ 2.250 | ‒ 360 | ||||||||||||
HXII: TVOV | ‒ 75.000 | ‒ 75.000 | |||||||||||||
Kasschuiven 2023 Generieke Investeringsruimte | 0 | 359.116 | 335.052 | 199.906 | ‒ 6.668 | ‒ 29.177 | ‒ 54.463 | 57.000 | 58.268 | 0 | ‒ 28.500 | 16.930 | ‒ 52.773 | ‒ 75.000 | ‒ 779.691 |
Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II | ‒ 46.000 | ‒ 46.000 | |||||||||||||
Overboeking Eurostar UK-terminal | ‒ 20.000 | ||||||||||||||
Overboeking Programma 740 meter | ‒ 90.000 | ‒ 90.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 6.959 | 5.003 | 3.819 | 1.097 | 2.272 | 4.817 | 12.432 | 9.861 | 8.739 | 16.915 | 20.348 | 30.767 | 27.623 | ‒ 3.688 | |
Reservering pontje Ter Aa | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | |||||||||||||
Saldo 2022 Generieke investeringsruimte | 4.999 | 4.999 | |||||||||||||
Taakstelling MF | ‒ 1.987.378 | ‒ 97.284 | ‒ 134.927 | ‒ 135.078 | ‒ 137.887 | ‒ 137.062 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 |
Tegenvallers HWN A24 | ‒ 91.113 | ‒ 45.558 | ‒ 45.555 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 23.959 | 172.668 | 51.047 | ‒ 143.458 | ‒ 163.967 | ‒ 199.106 | ‒ 80.028 | ‒ 81.331 | ‒ 140.721 | ‒ 161.045 | ‒ 112.182 | ‒ 171.466 | ‒ 242.395 | ‒ 1.160.255 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 187.046 | 119.482 | 0 | 21.814 | 31.834 | 283.430 | 0 | 129.193 | 1.413 | 0 | 0 | 545.772 | 487.407 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte na verwerking nota van wijziging en amendementen | 1.060.225 | 1.201.590 | 1.530.612 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.137.633 | 1.884.882 | 1.748.573 | 1.181.459 | 968.190 | 403.836 | 1.163.410 | 1.935.878 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 189.659 | 381.550 | 773.051 | 1.481.349 | 1.404.471 | 1.597.056 | 2.338.993 | 2.384.221 | 2.638.219 | 2.812.525 | 2.153.635 | 1.920.091 | 2.217.919 | 2.031.090 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Kasschuiven 2023 Ontvangsten | ‒ 47.500 | 47.500 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 47.500 | 47.500 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.168 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
HXII: Feedbackloop NTM | 320 | 107 | 107 | 106 | |||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 466 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 143 | 141 | 139 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.621 | 4.407 | 4.298 | 4.201 | 4.192 | 4.192 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.135.979 | 1.228.776 | 698.813 | 498.495 | 1.371.067 | 742.576 | 590.563 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 884.842 | 863.689 | |
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 60.000 | ||||||||||||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 1.135.979 | 1.228.776 | 698.813 | 498.495 | 1.371.067 | 742.576 | 590.563 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 944.842 | 863.689 | |
Aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 25.579 | 25.000 | 579 | ||||||||||||
Aanvullend budget A16 Rotterdam | ‒ 83.000 | ‒ 10.982 | ‒ 18.281 | ‒ 46.000 | ‒ 7.737 | ||||||||||
Kasschuiven 2022 Onderhoud en Vernieuwing | 0 | ‒ 65.996 | 55.043 | 66.774 | 87.502 | 75.932 | 189.855 | 124.522 | 92.746 | 27.046 | 10.349 | 692 | ‒ 231.791 | ‒ 380.595 | ‒ 52.079 |
Overboeking VenR project A7-draaibruggen Den Oever | 7.452 | 277 | 213 | 3.361 | 2.255 | 1.346 | |||||||||
Overboekingen BenO 2023 | ‒ 69.967 | ‒ 2.470 | ‒ 6.540 | ‒ 20.636 | ‒ 19.150 | ‒ 10.084 | ‒ 9.882 | ‒ 4.068 | ‒ 434 | 4.273 | 5.371 | 5.210 | 5.210 | ‒ 5.073 | ‒ 11.694 |
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 94.866 | 8.856 | 9.673 | 11.220 | 6.387 | 5.129 | 5.121 | 4.134 | 4.551 | 6.244 | 6.244 | 6.535 | 6.784 | 7.079 | 6.909 |
Saldo 2022 Onderhoud en Vernieuwing | 97.854 | 97.854 | |||||||||||||
Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF | 1.461 | 1.461 | |||||||||||||
Vervanging Rozenoordbrug | 90.000 | 45.000 | 45.000 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 54.000 | 40.687 | 14.719 | 69.257 | 72.323 | 185.094 | 124.588 | 96.863 | 37.563 | 21.964 | 12.437 | ‒ 174.797 | ‒ 333.589 | ‒ 56.864 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.189.979 | 1.269.463 | 713.532 | 567.752 | 1.443.390 | 927.670 | 715.151 | 715.027 | 818.113 | 802.514 | 829.425 | 673.241 | 551.253 | 806.825 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | |
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 90.500 | 257.000 | |||||||||||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 623.918 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 830.354 | 267.489 | |
Aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen naar Onderhoud en vernieuwing | ‒ 25.579 | ‒ 25.000 | ‒ 579 | ||||||||||||
Aanvullend budget Projecten voor prijsstijgingen 2022 | 127.500 | 118.500 | 9.000 | ||||||||||||
Alternatieve tank- en laadinfra | 19.250 | 19.250 | |||||||||||||
Beheer Talking Traffic 2023 | ‒ 1.348 | ‒ 1.348 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2023 Ontwikkeling | ‒ 1.943 | ‒ 5.177 | 2.000 | 1.035 | 199 | ||||||||||
BTW-Compensatiefonds: Terugbetalingsverzoek A58 Goes | 1.243 | 1.243 | |||||||||||||
CA middelen - Ontsluiting Woningbouw | 2.878.750 | 903.000 | 815.000 | 330.000 | 176.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 116.750 | 118.000 | ||||
CA-middelen - Schoon Emissieloos Bouwen | 15.000 | 13.442 | 1.558 | ||||||||||||
Kasschuiven 2023 Ontwikkeling | 0 | 90.978 | ‒ 130.716 | ‒ 324.424 | ‒ 107.770 | 115.119 | 130.917 | ‒ 131.406 | ‒ 123.065 | ‒ 145.774 | ‒ 389.413 | ‒ 271.256 | 125.877 | 412.260 | 748.673 |
Saldo 2022 Ontwikkeling | 48.167 | 48.167 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 71.320 | 4.878 | 8.991 | 7.871 | 9.921 | 9.041 | 9.195 | 6.146 | 5.217 | 2.704 | 1.553 | 1.526 | 1.124 | 2.578 | 575 |
HXII: Agentschapsbijdrage RVO | ‒ 977 | ‒ 977 | |||||||||||||
HXII: Agentschapsbijdrage RWS | ‒ 98 | ‒ 98 | |||||||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing | ‒ 5.267 | ‒ 2.513 | ‒ 2.754 | ||||||||||||
HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing | ‒ 1.782 | ‒ 1.782 | |||||||||||||
HXII: Apparaat WOMO | ‒ 17.000 | ‒ 2.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ||||||||
HXII: BDU 2023 | ‒ 3.963 | ‒ 3.963 | |||||||||||||
HXII: Inhuur A50 | ‒ 544 | ‒ 544 | |||||||||||||
HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen | 6.650 | 2.000 | 4.500 | 150 | |||||||||||
HXII: Opdrachten MenG | ‒ 4.100 | ‒ 600 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ||||||||
HXII: Opdrachten RVO | ‒ 236 | ‒ 236 | |||||||||||||
HXII: Subidies Fiets | ‒ 2.044 | ‒ 511 | ‒ 511 | ‒ 511 | ‒ 511 | ||||||||||
Implementatie Hinderaanpak | ‒ 250 | ‒ 250 | |||||||||||||
Netwerkopgaven Wegen | 686.000 | 96.250 | 53.750 | 50.000 | 60.000 | 91.500 | 41.500 | 31.500 | 51.500 | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | ||
Subsidie DITM | 27.272 | 6.671 | 7.505 | 7.505 | 5.591 | ||||||||||
Opdracht Tijdelijke Maatregel N50 | 4.300 | 4.300 | |||||||||||||
Overboeking A27 Houten Hooipolder | ‒ 1.822.768 | ‒ 82.956 | ‒ 246.856 | ‒ 259.582 | ‒ 260.276 | ‒ 214.794 | ‒ 196.548 | ‒ 116.414 | ‒ 114.206 | ‒ 58.470 | ‒ 58.049 | ‒ 26.147 | ‒ 15.631 | ‒ 172.839 | |
Overboeking BenO 2023 | ‒ 90.764 | 1.340 | 1.277 | 1.277 | ‒ 4.236 | ‒ 8.422 | ‒ 8.422 | ‒ 8.425 | ‒ 10.303 | ‒ 10.970 | ‒ 10.970 | ‒ 10.970 | ‒ 10.970 | ‒ 10.970 | |
Overboeking VSO ViA15 | ‒ 7.572 | ‒ 7.572 | |||||||||||||
Prijsbijstelling AP-middelen 2022 | 1.540 | 360 | 404 | 401 | 375 | ||||||||||
Specifieke uitkering VDL Nedcar | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Tijdelijke Tolheffing 2022 en 2023 | ‒ 906 | ‒ 906 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.062.106 | 561.432 | ‒ 166.978 | ‒ 129.093 | 66.629 | 127.942 | ‒ 103.596 | ‒ 103.979 | ‒ 43.593 | ‒ 318.879 | ‒ 236.847 | 170.400 | 281.029 | 738.278 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 1.686.024 | 1.674.618 | 957.181 | 1.030.515 | 958.199 | 1.353.447 | 705.777 | 483.060 | 788.474 | 77.793 | 324.659 | 1.193.302 | 1.111.383 | 1.005.767 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 514.098 | 887.350 | 677.374 | 537.679 | 616.391 | 628.301 | 543.998 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Aanvullend Budget A16 Rotterdam | 83.000 | 10.982 | 18.281 | 46.000 | 7.737 | ||||||||||
Aanvullend budget projecten voor prijsstijgingen 2022 | 85.000 | 58.700 | 8.700 | 17.600 | |||||||||||
Bijdragen derden Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 192 | ‒ 58 | ‒ 53 | ‒ 35 | ‒ 37 | ‒ 9 | |||||||||
Overboeking A27 Houten Hooipolder | 1.822.768 | 82.956 | 246.856 | 259.582 | 260.276 | 214.794 | 196.548 | 116.414 | 114.206 | 58.470 | 58.049 | 26.147 | 15.631 | 172.839 | |
Overboeking BenO 2023 | 160.731 | 2.470 | 5.200 | 19.359 | 17.873 | 14.320 | 18.304 | 12.490 | 8.859 | 6.030 | 5.599 | 5.760 | 5.760 | 16.043 | 22.664 |
Overboeking ViA15 | 7.572 | 7.572 | |||||||||||||
Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 23.895 | ‒ 142.760 | 63.095 | 85.861 | 81.721 | 40.471 | 110.711 | 83.362 | 40.891 | ‒ 42.021 | 35.690 | 33.337 | ‒ 127.642 | ‒ 238.821 |
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 72.326 | 5.064 | 7.668 | 7.405 | 7.386 | 7.363 | 5.908 | 5.745 | 5.454 | 4.617 | 3.724 | 3.922 | 3.074 | 2.631 | 2.365 |
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 74.687 | 74.687 | |||||||||||||
Tegenvallers HWN A24 | 91.113 | 45.558 | 45.555 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 218.478 | 143.892 | 413.006 | 379.096 | 318.198 | 261.231 | 245.351 | 211.881 | 110.008 | 25.351 | 71.519 | 57.802 | 63.871 | ‒ 213.792 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 732.576 | 1.031.242 | 1.090.380 | 916.775 | 934.589 | 889.532 | 789.349 | 743.321 | 630.301 | 510.573 | 548.453 | 427.646 | 455.534 | 160.573 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 776.377 | 672.231 | 589.116 | 591.394 | 673.413 | 600.355 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Beheer Talking Traffic 2023 | 1.348 | 1.348 | |||||||||||||
Implementatie Hinderaanpak | 250 | 250 | |||||||||||||
HXII: Hergebruik en recyclaat Bouwmateriaal | 2.800 | 342 | 1.250 | 1.208 | |||||||||||
HXII: MONO zakelijk 2023 | 600 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen | 700 | 280 | 280 | 140 | |||||||||||
HXII: Opdracht NDW netwerkregistratie | 267 | 267 | |||||||||||||
HXII: RWS Bijdrage ICT | ‒ 13.930 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 |
HXII: Nationaal Programma Landelijk Gebied | 1.055 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |||||||||
HXII: Vervolg Klimaatenveloppe tranche 2022-2024 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||
Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023 | 906 | 906 | |||||||||||||
Opdracht RWS Schoon Emissieloos Bouwen | 3.100 | 450 | 450 | 450 | 450 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 28.076 | 2.791 | 2.106 | 2.100 | 1.939 | 1.920 | 1.930 | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 1.906 | 1.906 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 9.050 | 6.502 | 3.314 | 1.605 | 1.461 | 1.260 | 1.249 | 1.249 | 924 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 785.427 | 678.733 | 592.430 | 592.999 | 674.874 | 601.615 | 597.283 | 592.643 | 592.318 | 586.578 | 586.578 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.145.350 | 3.905.809 | 3.093.621 | 2.791.344 | 3.556.600 | 3.200.896 | 2.544.136 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.440.199 | 2.095.883 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet na verwerking nota van wijziging en amendementen | 3.054.850 | 3.905.809 | 3.093.621 | 2.791.344 | 3.556.600 | 3.200.896 | 2.544.136 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.757.199 | 2.095.883 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 4.398.627 | 4.658.463 | 3.357.821 | 3.112.242 | 4.015.244 | 3.776.456 | 2.811.761 | 2.538.252 | 2.833.407 | 1.981.659 | 2.293.316 | 2.885.474 | 2.709.455 | 2.564.450 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 8.307 | 44.797 | 70.975 | 134.384 | 49.951 | 59.676 | 81.082 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Bijdragen derden Ontvangsten | ‒ 2.135 | ‒ 5.235 | 1.947 | 1.000 | ‒ 37 | 199 | ‒ 9 | ||||||||
Kasschuiven 2022 Ontvangsten | 0 | ‒ 5.211 | ‒ 502 | ‒ 9.153 | 931 | ‒ 509 | ‒ 15.082 | ‒ 16.961 | ‒ 21.527 | 28.082 | 34.007 | 5.925 | |||
Saldo 2022 Ontvangsten | 146.479 | 146.479 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 136.033 | 1.445 | ‒ 8.153 | 894 | ‒ 310 | ‒ 15.082 | ‒ 16.970 | ‒ 21.527 | 28.082 | 34.007 | 5.925 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.340 | 46.242 | 62.822 | 135.278 | 49.641 | 44.594 | 64.112 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Afkoopsom Havenbedrijf Rotterdam | ‒ 14.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 |
Overboeking EOV-kosten | 13.491 | 8.148 | 5.343 | ||||||||||||
HXII: Spoorgoederenvervoer | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | |||||||||||||
Kasschuif 2023 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 0 | ‒ 76.645 | 33.446 | 43.199 | |||||||||||
Overboeking apparaatskosten ProRail | 1.452 | 484 | 484 | 484 | |||||||||||
Overboeking HSL Zuid | ‒ 4.116 | ‒ 1.029 | ‒ 1.029 | ‒ 1.029 | ‒ 1.029 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 195.137 | 15.926 | 15.799 | 15.750 | 12.561 | 13.080 | 11.518 | 11.716 | 12.884 | 13.040 | 13.377 | 14.090 | 14.886 | 14.672 | 15.838 |
Saldo 2022 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 42.352 | 42.352 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 18.735 | 53.043 | 57.404 | 10.532 | 11.051 | 10.518 | 10.716 | 11.884 | 12.040 | 12.377 | 13.090 | 13.886 | 13.672 | 14.838 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.972.031 | 2.027.936 | 2.026.094 | 1.580.717 | 1.646.095 | 1.450.330 | 1.475.271 | 1.622.407 | 1.642.075 | 1.684.532 | 1.774.376 | 1.874.585 | 1.847.713 | 1.994.551 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 138.000 | ‒ 123800 | |||||||||||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 644.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 111.190 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Afrekening H2 2022 ProRail | 41.165 | 41.165 | |||||||||||||
BZK: indexering terugstorting DU Provincies | 86.604 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 |
HXII: BDU 2023 | ‒ 197 | ‒ 197 | |||||||||||||
HXII: Lelylijn | ‒ 169 | ‒ 169 | |||||||||||||
HXII: Programma Minder Hinder | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Kasschuiven 2023 Ontwikkeling | 0 | ‒ 253.024 | ‒ 140.337 | 116.512 | 190.402 | 333.019 | 400.108 | ‒ 25.643 | ‒ 6.451 | 16.386 | ‒ 465.425 | 87.143 | ‒ 451.399 | ‒ 32.816 | 231.525 |
Meekoppelkans ProRail | 30 | 30 | |||||||||||||
Schoon Emissieloos Bouwen ProRail | 4.275 | 4.275 | |||||||||||||
Overboeking Beter Benutten Last Mile Spoor | 1.400 | 1.000 | 400 | ||||||||||||
Overboeking Beschikbaarheidsvergoeding | ‒ 95 | ‒ 95 | |||||||||||||
Overboeking BOV | ‒ 1.416 | ‒ 1.416 | |||||||||||||
Overboeking EOV-kosten | ‒ 45 | ‒ 45 | |||||||||||||
Overboeking Eurostar UK-terminal | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
Overboeking HSL Zuid | 4.116 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | ||||||||||
Overboeking Lage Zwaluwe en Indigo | 8.960 | 1.700 | 7.260 | ||||||||||||
Overboeking Lelylijn | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||
Overboeking naar PHS Planuitwerking | ‒ 1.640 | ‒ 551 | ‒ 1.089 | ||||||||||||
Overboeking planuitwerking naar verkenning | ‒ 35 | ‒ 35 | |||||||||||||
Overboeking Programma 740 meter | 90.000 | 90.000 | |||||||||||||
Overboeking Spijkerpot | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Overboeking Studie- en Innovatie | 3.006 | 3.006 | |||||||||||||
Overboeking Verkenning Oude Lijn | 9.213 | 9.213 | |||||||||||||
Prijsbijstelling AP middelen 2022 | 382 | 180 | 202 | ||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | 142.247 | 142.247 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 27.507 | 725 | 965 | 1.120 | 1.962 | 2.165 | 6.374 | 957 | 4.421 | 4.824 | 1.942 | 2.052 | |||
Programma Wind in de Zeilen | 6.145 | 2.000 | 4.145 | ||||||||||||
Woningbouwmiddelen - BO MIRT 2022 Netwerkopgaven spoor | 660.000 | 21.000 | 51.000 | 81.000 | 112.000 | 112.000 | 115.000 | 90.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 8.000 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 9.018 | ‒ 77.499 | 222.320 | 311.579 | 454.399 | 527.668 | 71.500 | 44.156 | 42.396 | ‒ 442.297 | 101.329 | ‒ 445.213 | ‒ 6.630 | 329.763 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 635.035 | 366.711 | 571.934 | 633.597 | 733.037 | 778.710 | 241.706 | 178.268 | 125.541 | ‒ 338.672 | 212.519 | ‒ 380.218 | 114.248 | 396.740 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 2.869 | 24.477 | 15.987 | 8.120 | 9.645 | 31.799 | 11.580 | 10.620 | ‒ 109.359 | |||||
Overboeking apparaatskosten ProRail | ‒ 1.452 | ‒ 484 | ‒ 484 | ‒ 484 | |||||||||||
Overboeking Beschikbaarheidsvergoeding | 95 | 95 | |||||||||||||
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 4.195 | 4.195 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 937 | 23.993 | 15.503 | 8.120 | 9.645 | 31.799 | 11.580 | 10.620 | ‒ 109.359 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 203.865 | 204.448 | 191.482 | 185.009 | 184.301 | 163.294 | 97.395 | 96.673 | ‒ 62.370 | ||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.996.276 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen na verwerking nota van wijziging en amendementen | 2.837.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.872.476 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.810.931 | 10.897.095 | 2.789.510 | 2.399.323 | 2.563.433 | 2.392.334 | 1.814.372 | 1.897.348 | 1.705.246 | 1.345.860 | 1.986.895 | 1.494.367 | 1.961.961 | 2.391.291 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening H2 2022 ProRail | 42.709 | 42.709 | |||||||||||||
Afkoopsom Havenbedrijf Rotterdam | ‒ 14.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 |
Bijdragen derden 2022 | 38.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.300 | 0 | |||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | 25.465 | 25.465 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 67.174 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.300 | ‒ 1.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 10.899 | 8.495 | 14.904 | ||||||||||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Kasschuiven 2023 Regionale infrastructuur | 0 | 17.706 | 1.992 | 3.106 | ‒ 22.804 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 1.507 | 241 | 833 | 433 | |||||||||||
Saldo 2022 Regionale infrastructuur | 331 | 331 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.037 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | 433 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Saldo 2022 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | 8 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 8 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur na verwerking nota van wijziging en amendementen | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 10.436 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | 42 | 42 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 1.084 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.233 | 9.905 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
Kasschuiven 2023 Onderhoud en Vernieuwing | 0 | ‒ 72.951 | ‒ 18.248 | 31.405 | 39.144 | 27.642 | ‒ 6.992 | ||||||||
Overboeking voor VenR project A7-draaibruggen Den Oever | ‒ 7.452 | ‒ 277 | ‒ 213 | ‒ 3.361 | ‒ 2.255 | ‒ 1.346 | |||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 44.121 | 4.168 | 5.923 | 5.915 | 3.086 | 2.307 | 1.956 | 1.664 | 1.597 | 2.544 | 2.660 | 2.806 | 3.165 | 3.165 | 3.165 |
Saldo 2022 Onderhoud en Vernieuwing | 39.622 | 39.622 | |||||||||||||
Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF | ‒ 20.160 | ‒ 20.160 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 49.598 | ‒ 12.538 | 33.959 | 39.975 | 28.603 | 1.956 | 1.664 | 1.597 | 2.544 | ‒ 4.332 | 2.806 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 542.360 | 731.989 | 738.014 | 392.113 | 298.954 | 243.512 | 225.950 | 203.875 | 320.522 | 328.105 | 353.538 | 426.465 | 398.807 | 398.807 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Aanvullend budget NST kosten PFAS | 14.400 | 14.400 | |||||||||||||
Aanvullend budget Beneden-Lek | 600 | 600 | |||||||||||||
Bijdragen derden Ontwikkeling | 15.083 | 14.505 | 578 | ||||||||||||
Deel uitname BO MIRT Goederenvervoer | 1.350 | 750 | 600 | ||||||||||||
EZK: Projectleider Buisleidingen | 167 | 167 | |||||||||||||
EZK: Programma Noordzee Veiligheid Zeescheepvaart | 18.124 | 3.346 | 3.499 | 3.746 | 3.796 | 3.737 | |||||||||
HXII: BOA-budget en capaciteit RWS | ‒ 1.100 | ‒ 1.100 | |||||||||||||
HXII: Detacheringskosten DTS | ‒ 312 | ‒ 117 | ‒ 117 | ‒ 78 | |||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 1.600 | ‒ 1.600 | |||||||||||||
HXII: Inhuur projectleider buisleidingen | ‒ 290 | ‒ 290 | |||||||||||||
HXII: Kustwacht | 37.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
HXII: Topsectoren Logistiek | ‒ 2.216 | ‒ 2.216 | |||||||||||||
Kasschuiven 2023 Ontwikkeling | 0 | 42.485 | ‒ 16.684 | ‒ 66.253 | ‒ 59.039 | ‒ 29.662 | 17.891 | 410 | 366 | 297 | 6.843 | 112 | 56.237 | 1.665 | 45.332 |
Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II | 47.800 | 1.800 | 46.000 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 22.229 | 1.490 | 987 | 1.006 | 5.962 | 2.015 | 979 | 3.572 | 1.545 | 1.471 | 1.480 | 580 | 352 | 395 | 395 |
Reservering pontje Ter Aa | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | ‒ 10.877 | ‒ 10.877 | |||||||||||||
Verkenning brug Kootstertille | 608 | 608 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 51.651 | 5.385 | ‒ 58.301 | ‒ 46.581 | ‒ 21.210 | 21.570 | 6.682 | 4.611 | 4.468 | 11.023 | 3.392 | 59.289 | 4.760 | 115.027 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 271.228 | 215.917 | 231.843 | 646.755 | 240.858 | 318.402 | 263.895 | 92.108 | 86.865 | 93.421 | 85.940 | 152.354 | 103.274 | 213.040 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Aanvullend budget Zeetoegang Ijmond | 25.261 | 25.261 | |||||||||||||
Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 2.677 | 672 | ‒ 473 | 7.928 | 1.758 | ‒ 351 | ‒ 292 | ‒ 368 | ‒ 304 | 142 | ‒ 195 | 763 | ‒ 1.665 | ‒ 4.939 |
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 6.827 | 944 | 728 | 523 | 438 | 438 | 437 | 436 | 429 | 429 | 423 | 432 | 417 | 420 | 333 |
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 20.192 | 20.192 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.459 | 1.400 | 50 | 8.366 | 2.196 | 86 | 144 | 61 | 125 | 565 | 237 | 1.180 | ‒ 1.245 | ‒ 4.606 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 136.420 | 92.516 | 65.334 | 62.999 | 56.832 | 54.661 | 54.621 | 53.616 | 53.739 | 53.495 | 54.260 | 53.269 | 51.220 | 36.930 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Verkenning brug Kootstertille | 450 | 450 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 13.732 | 1.255 | 1.050 | 1.027 | 946 | 954 | 947 | 948 | 945 | 945 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.705 | 1.050 | 1.027 | 946 | 954 | 947 | 948 | 945 | 945 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 413.286 | 386.274 | 375.555 | 338.642 | 340.084 | 341.753 | 342.272 | 340.749 | 340.749 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.373.527 | 1.436.601 | 1.420.484 | 1.450.247 | 946.466 | 968.066 | 896.476 | 700.086 | 811.613 | 824.806 | 843.523 | 981.873 | 903.086 | 998.562 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdragen derden ontvangsten | 19.702 | 19.124 | 578 | ||||||||||||
Kasschuiven 2023 Ontvangsten | 0 | ‒ 2.384 | 1.636 | 737 | 40 | ‒ 249 | 90 | 125 | 5 | ||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | 26.090 | 26.090 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42.830 | 1.636 | 1.315 | 40 | ‒ 249 | 90 | 125 | 5 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | |||
Kasschuiven 2023 artikel 1706 PMR | 0 | ‒ 455 | 200 | 111 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 83 | |||
Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.342 | 1.342 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 888 | 201 | 112 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 595 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.687 | 901 | 922 | 698 | 824 | 1.824 | 698 | 698 | 698 | 698 | 57.781 | ||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
Afrekening H2 2022 ProRail | 3.551 | 3.551 | |||||||||||||
HXII: Apparaat ERTMS | 2.607 | 1.113 | 1.494 | ||||||||||||
HXII: RVO | ‒ 53 | ‒ 53 | |||||||||||||
Overboeking EOV-kosten | ‒ 11.843 | ‒ 6.500 | ‒ 5.343 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 18.543 | 18 | 413 | 5.322 | 12.790 | ||||||||||
Saldo 2022 ERTMS | ‒ 20.467 | ‒ 20.467 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 22.356 | ‒ 3.849 | 18 | 413 | 5.322 | 12.790 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 23.718 | 50.377 | 123.372 | 125.816 | 158.998 | 250.280 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 324.475 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 38.326 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | |||||
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 69.245 | 183.255 | 196.270 | 135.005 | 317.005 | 108.160 | 37.785 | ||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 211.525 | 184.757 | 104.810 | 147.304 | 182.681 | 177.486 | 170.210 | 290.786 | 240.493 | 162.873 | 317.005 | 108.160 | 37.785 | ||
Bijdragen derden Zuidasdok | 1.565 | 1 | 1 | 1.560 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kasschuiven Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 79.356 | ‒ 5.950 | 162.745 | 74.570 | 92.198 | 99.073 | 46.996 | ‒ 116.758 | ‒ 12.735 | 23.013 | ‒ 137.851 | ‒ 108.160 | ‒ 37.785 | |
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 18.685 | 1.195 | 1.362 | 2.048 | 1.740 | 2.176 | 2.207 | 1.783 | 1.431 | 1.827 | 1.461 | 1.455 | |||
Saldo 2022 Zuidasdok | 36.166 | 36.166 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 41.995 | ‒ 4.588 | 164.793 | 76.310 | 94.375 | 101.280 | 48.780 | ‒ 113.767 | ‒ 10.907 | 24.475 | ‒ 136.395 | ‒ 108.160 | ‒ 37.785 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 169.530 | 180.169 | 269.603 | 223.614 | 277.056 | 278.766 | 218.990 | 177.019 | 229.586 | 187.348 | 180.610 | ||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Afrekening H2 2022 ProRail | 19.801 | 19.801 | |||||||||||||
Overboeking EOV-kosten | ‒ 187 | ‒ 187 | |||||||||||||
Overboeking naar PHS Planuitwerking | 1.640 | 551 | 1.089 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 18.945 | 175 | 42 | 361 | 29 | 842 | 388 | 192 | 1.654 | 5.011 | 1.511 | 8.740 | |||
Saldo 2022 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ‒ 34.851 | ‒ 34.851 | |||||||||||||
Spoorviaduct A15 | 600 | 600 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 13.911 | 1.131 | 361 | 29 | 842 | 388 | 192 | 1.654 | 5.011 | 1.511 | 8.740 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 154.898 | 140.290 | 208.845 | 270.511 | 303.242 | 408.849 | 338.530 | 153.592 | 118.688 | 108.396 | 87.605 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer na verwerking nota van wijziging en amendementen | 427.207 | 378.842 | 437.458 | 544.292 | 644.889 | 837.624 | 965.853 | 758.310 | 631.190 | 589.601 | 503.593 | 170.450 | 100.078 | 62.289 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 349.833 | 371.737 | 602.742 | 620.639 | 740.120 | 939.719 | 1.014.833 | 646.205 | 625.302 | 620.917 | 376.533 | 62.290 | 62.293 | 75.079 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Verwerking nota van wijziging OB 2023 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | ||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten na verwerking nota van wijziging | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | ||||
Afrekening H2 2022 ProRail | 23.352 | 23.352 | |||||||||||||
Bijdragen derden Zuidasdok | 1.565 | 1 | 1 | 1.560 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kasschuiven 2023 Ontvangsten | 0 | ‒ 36.183 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.801 | 41.382 | 26.415 | ‒ 2.507 | 30.599 | 22.451 | 23.886 | |||
Saldo 2022 Ontvangsten | 9.654 | 9.654 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 3.177 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.800 | 41.382 | 26.416 | ‒ 947 | 30.600 | 22.452 | 23.887 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | ||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer na verwerking nota van wijziging | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | ||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Saldo 2022 Externe veiligheid | 3.335 | 3.335 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.335 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Afroming surplus eigen vermogen RWS | 19.309 | 19.309 | |||||||||||||
Saldo 2022 Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | 2.506 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 21.815 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.815 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 25.150 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Afroming surplus eigen vermogen RWS | 19.309 | 19.309 | |||||||||||||
Saldo 2022 afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.308 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Voordelig saldo 2022 | 291.238 | 291.238 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 291.238 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
BTW-Compensatiefonds: Terugbetalingsverzoek A58 Goes | 1.243 | 1.243 | |||||||||||||
BZK: indexering terugstorting DU Provincies | 86.604 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 |
CA-middelen - Instandhouding | 9.973.426 | 707.563 | 699.083 | 699.094 | 614.460 | 761.956 | 943.542 | 985.704 | 1.070.545 | 1.166.817 | 1.140.025 | 1.184.637 | |||
CA-middelen - Schoon Emissieloos Bouwen | 15.000 | 13.442 | 1.558 | ||||||||||||
EZK: Programma Noordzee Veiligheid Zeescheepvaart | 18.124 | 3.346 | 3.499 | 3.746 | 3.796 | 3.737 | |||||||||
EZK: Projectleider Buisleidingen | 167 | 167 | |||||||||||||
HXII: Agentschapsbijdrage RVO | ‒ 977 | ‒ 977 | |||||||||||||
HXII: Agentschapsbijdrage RWS | ‒ 4.889 | ‒ 1.544 | ‒ 1.490 | ‒ 1.855 | |||||||||||
HXII: Apparaat ERTMS | 2.607 | 1.113 | 1.494 | ||||||||||||
HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing | ‒ 1.782 | ‒ 1.782 | |||||||||||||
HXII: Apparaat WOMO | ‒ 17.000 | ‒ 2.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing | ‒ 5.267 | ‒ 2.513 | ‒ 2.754 | ||||||||||||
HXII: BDU 2023 | ‒ 13.548 | ‒ 13.548 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage CN | ‒ 7.524 | ‒ 1.830 | ‒ 5.694 | ||||||||||||
HXII: BOA-budget en capaciteit RWS | ‒ 1.100 | ‒ 1.100 | |||||||||||||
HXII: Container Achterland Verbinding | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: Detacheringskosten DTS | ‒ 312 | ‒ 117 | ‒ 117 | ‒ 78 | |||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 1.600 | ‒ 1.600 | |||||||||||||
HXII: Feedbackloop NTM | 320 | 107 | 107 | 106 | |||||||||||
HXII: Hergebruik en recyclaat Bouwmateriaal | 2.800 | 342 | 1.250 | 1.208 | |||||||||||
HXII: Inhuur | ‒ 3.584 | ‒ 834 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 750 | ||||||||||
HXII: Klimaatenveloppe tranche 2022-2024 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||
HXII: Kustwacht | 37.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
HXII: Lelylijn | ‒ 169 | ‒ 169 | |||||||||||||
HXII: MONO zakelijk 2023 | 600 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
HXII: Nationaal Programma Landelijk Gebied | 1.055 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |||||||||
HXII: Opdracht Data en Diensten | ‒ 22.000 | ‒ 2.500 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.500 | ||||||||||
HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen | 7.350 | 2.280 | 4.780 | 290 | |||||||||||
HXII: Opdracht NDW netwerkregistratie | 267 | 267 | |||||||||||||
HXII: Opdracht nieuwe concessies | ‒ 2.610 | ‒ 2.250 | ‒ 360 | ||||||||||||
HXII: RWS bijdrage aan aandeel GDI | ‒ 13.930 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 |
HXII: Programma Minder Hinder | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen | ‒ 1.680 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ||||||
HXII: Serviceproviders | ‒ 10.500 | ‒ 3.700 | ‒ 3.500 | ‒ 3.300 | |||||||||||
HXII: Opdrachten RVO | ‒ 289 | ‒ 289 | |||||||||||||
HXII Opdrachten MenG | ‒ 4.100 | ‒ 600 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ||||||||
HXII: Personele uitgaven MenG | ‒ 5.000 | ‒ 500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||
HXII: RWS - Programmering Rijkswegen | ‒ 350 | ‒ 350 | |||||||||||||
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | |||||||||||||
HXII: Spoorgoederenvervoer | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | |||||||||||||
HXII: Subidies Fiets | ‒ 2.044 | ‒ 511 | ‒ 511 | ‒ 511 | ‒ 511 | ||||||||||
HXII: Subsidie Parkeren | ‒ 546 | ‒ 164 | ‒ 182 | ‒ 182 | ‒ 18 | ||||||||||
HXII: Tolvrije Westerscheldetunnel | 140.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |||||||||
HXII: Topsectoren Logistiek | ‒ 2.216 | ‒ 2.216 | |||||||||||||
HXII: TVOV | ‒ 75.000 | ‒ 75.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 910.408 | 62.735 | 69.813 | 71.560 | 64.522 | 61.062 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 |
Prijsbijstelling AP-middelen 2022 | 69.063 | 14.559 | 22.184 | 24.044 | 8.276 | ||||||||||
Taakstelling MF | ‒ 1.987.378 | ‒ 97.284 | ‒ 134.927 | ‒ 135.078 | ‒ 137.887 | ‒ 137.062 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 |
Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF | ‒ 18.699 | ‒ 18.699 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 118.934 | ‒ 41.458 | ‒ 17.158 | 668.433 | 652.762 | 646.139 | 565.205 | 684.701 | 866.497 | 908.659 | 993.500 | 1.089.772 | 1.062.980 | 1.107.592 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 |