3 Verdiepingsbijlage

Uitgaven, 1SUPP, 2023

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen. Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)OmschrijvingMutatie 2028Mutatie 2029Mutatie 2030Mutatie 2031Mutatie 2032Mutatie 20

Ministerie van Financiën

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037

Verplichtingen	‒ 260.156	‒ 9.070	‒ 70.726	‒ 21.604	‒ 12.849	21.925	8.424	6.234	16.364	‒ 1.478

Uitgaven	‒ 332.534	3.936	‒ 56.791	‒ 8.671	4	25.688	17.287	8.832	8.730	8.730


Verwerving
Opdrachten	‒ 216.288	‒ 31.696	‒ 91.937	‒ 43.811	‒ 35.427	‒ 6.730	‒ 15.730	‒ 17.836	‒ 7.706	‒ 25.548
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 433.431	‒ 63.913	‒ 132.898	‒ 73.098	‒ 82.763	‒ 44.853	‒ 47.914	‒ 54.601	‒ 53.301	‒ 91.057
Verwerving: onderzoeksfase	46.291	22.126	35.374	23.694	15.407	20.767	20.727	20.757	16.727	44.307
Verwerving: realisatie	170.852	10.091	5.587	5.593	31.929	17.356	11.457	16.008	28.868	21.202
Instandhouding	22.362	24.243	24.176	24.177	24.176	24.155	24.154	24.070	24.070	24.070
Opdrachten	22.362	24.243	24.176	24.177	24.176	24.155	24.154	24.070	24.070	24.070
Instandhouding Materieel	22.362	24.243	24.176	24.177	24.176	24.155	24.154	24.070	24.070	24.070
Kennis en Innovatie
Bekostiging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten	‒ 1.645	‒ 1.645	‒ 1.645	‒ 1.645	‒ 1.645	‒ 1.645	‒ 1.645	‒ 1.645	‒ 1.108	‒ 1.645
Technologieontwikkeling	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872
Kennisgebruik	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
Kort Cyclische Innovatie	374	374	374	374	374	374	374	374	‒ 163	374
Onzekerheidsreservering	‒ 323	‒ 323	‒ 1.671	‒ 660	‒ 198	5.900	0	0	0	0
Over-/ onderprogrammering	‒ 138.285	11.712	12.641	11.623	11.453	2.363	8.863	2.598	‒ 7.634	10.208

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige ontvangsten materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037

Verplichtingen	183.929	‒ 20.823	51.083	‒ 690	‒ 11.650	‒ 6.431	‒ 8.563	8.650	75.907	‒ 70.189

Uitgaven	82.234	‒ 26.702	68.782	10.984	9.050	8.817	6.302	5.443	14.034	10.095


Verwerving
Opdrachten	184.994	‒ 7.335	50.018	‒ 1.344	‒ 12.304	‒ 7.065	‒ 9.084	8.149	75.406	‒ 70.689
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 9.217	‒ 11.353	3.709	‒ 80.662	‒ 19.062	2.290	1.001	821	73.877	‒ 71.871
Verwerving: onderzoeksfase	62.200	‒ 43.099	‒ 7.699	‒ 7.899	‒ 7.899	‒ 7.899	‒ 7.899	0	0	0
Verwerving: realisatie	132.011	47.117	54.008	87.217	14.657	‒ 1.456	‒ 2.186	7.328	1.529	1.182
Instandhouding
Opdrachten	511	513	513	513	513	501	501	501	501	501
Instandhouding Materieel	511	513	513	513	513	501	501	501	501	501
Over-/ onderprogrammering	‒ 103.271	‒ 19.880	18.251	11.815	20.841	15.381	14.885	‒ 3.207	‒ 61.873	80.283

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige ontvangsten materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037

Verplichtingen	241.212	192.593	295.613	‒ 23.461	‒ 25.127	‒ 23.230	‒ 20.754	‒ 19.508	‒ 21.380	‒ 14.835

Uitgaven	392.237	83.402	1.507	‒ 5.563	‒ 7.228	‒ 5.150	‒ 2.673	‒ 1.353	‒ 3.227	‒ 333


Verwerving
Opdrachten	391.845	274.180	296.740	‒ 22.334	‒ 24.000	‒ 22.103	‒ 19.627	‒ 18.381	‒ 20.253	‒ 13.708
Verwerving: voorbereidingsfase	212.042	204.510	308.381	‒ 11.691	‒ 16.669	‒ 15.323	‒ 14.628	‒ 15.360	‒ 11.889	‒ 10.743
Verwerving: onderzoeksfase	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Verwerving: realisatie	178.793	68.660	‒ 12.651	‒ 11.653	‒ 8.341	‒ 7.790	‒ 6.009	‒ 4.031	‒ 9.374	‒ 3.975
Instandhouding
Opdrachten	‒ 755	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127
Instandhouding Materieel	‒ 755	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127	‒ 1.127
Over-/ onderprogrammering	1.147	‒ 189.651	‒ 294.106	17.898	17.899	18.080	18.081	18.155	18.153	14.502

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige ontvangsten materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037

Verplichtingen	450.721	10.204	‒ 285.561	‒ 80.335	31.602	60.565	‒ 21.568	‒ 239.897	‒ 25.827	‒ 40.548

Uitgaven	39.022	23.653	‒ 14.729	‒ 18.351	‒ 22.278	‒ 22.102	‒ 22.598	‒ 16.704	‒ 6.034	5.755


Verwerving
Opdrachten	364.469	‒ 71.320	‒ 367.080	‒ 161.854	‒ 49.917	‒ 20.954	‒ 103.087	‒ 315.418	‒ 102.701	‒ 126.926
Verwerving: voorbereidingsfase	52.143	‒ 706.480	‒ 653.125	‒ 430.228	‒ 286.118	‒ 280.780	‒ 332.505	‒ 557.905	‒ 403.683	‒ 584.655
Verwerving: onderzoeksfase	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwerving: realisatie	312.321	26.073	‒ 58.017	‒ 45.371	‒ 80.518	‒ 76.731	‒ 81.564	‒ 75.692	‒ 78.046	‒ 112.569
Instandhouding
Opdrachten	81.527	81.524	81.519	81.519	81.519	81.519	81.519	81.519	82.770	81.720
Instandhouding Materieel	81.527	81.524	81.519	81.519	81.519	81.519	81.519	81.519	82.770	81.720
Over-/ onderprogrammering	‒ 406.974	13.449	270.832	61.984	‒ 53.880	‒ 82.667	‒ 1.030	217.195	13.897	50.961

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige ontvangsten materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037

Verplichtingen	529.638	538.959	674.971	645.961	600.962	564.261	176.161	176.161	176.161	176.161

Uitgaven	548.343	508.964	628.961	613.961	598.962	548.961	173.961	173.961	173.961	173.961


Verwerving
Opdrachten	541.173	610.476	580.640	559.060	474.760	229.760	229.761	229.762	229.732	229.647
Verwerving: voorbereidingsfase	505.363	555.164	568.978	526.498	471.498	226.498	226.499	226.500	226.500	226.415
Verwerving: realisatie	35.810	55.312	11.662	32.562	3.262	3.262	3.262	3.262	3.232	3.232
Instandhouding
Opdrachten	73.343	73.592	75.789	75.789	75.790	75.789	75.789	75.789	75.789	75.789
Instandhouding Infrastructuur	73.343	73.592	75.789	75.789	75.790	75.789	75.789	75.789	75.789	75.789
Over-/ onderprogrammering	‒ 66.173	‒ 175.104	‒ 27.468	‒ 20.888	48.412	243.412	‒ 131.589	‒ 131.590	‒ 131.560	‒ 131.475

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige ontvangsten infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037

Verplichtingen	5.940	5.298	5.203	5.203	5.203	5.203	5.163	5.163	5.163	5.541

Uitgaven	5.162	5.298	5.203	5.203	5.203	5.203	5.163	5.163	5.163	5.541


Verwerving
Opdrachten	‒ 53.640	‒ 42.194	‒ 15.422	‒ 20.102	‒ 45.141	‒ 51.275	‒ 30.482	‒ 48.957	‒ 45.253	‒ 49.398
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 87.040	‒ 59.797	‒ 33.076	‒ 36.842	‒ 67.681	‒ 73.958	‒ 53.252	‒ 73.094	‒ 69.390	‒ 70.358
Verwerving: realisatie	33.400	17.603	17.654	16.740	22.540	22.683	22.770	24.137	24.137	20.960
Instandhouding
Opdrachten	11.129	10.689	10.644	10.644	9.137	9.137	9.537	9.642	9.142	8.809
Instandhouding IT	11.129	10.689	10.644	10.644	9.137	9.137	9.537	9.642	9.142	8.809
Onzekerheidsreservering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	‒ 12.800
Over-/ onderprogrammering	47.673	36.803	9.981	14.661	41.207	47.341	26.108	44.478	41.274	58.930

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige ontvangsten IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken
Omschrijving	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037

Verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht

Ontvangsten	1.249.192	1.113.279	1.147.661	1.112.291	1.098.441	1.076.145	692.170	690.070	707.355	718.477

Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten
Omschrijving	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037

Verplichtingen	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nader toe te wijzen uitgaven	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728	514.728

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0