In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2024.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 390 | 390 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 878 | 809 | nnb | 1 |
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 902 | 902 | ||
A27 Zeewolde- Eemnes | 3 | 3 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 134 | 134 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 282 | 282 | Regio | |
Verkenning Oude Lijn | 1.789 | 1.789 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 122 | 122 | 2021 | |
A58 Breda-Tilburg | 24 | 24 | 2021 | |
Verkenning HUB Den Bosch | 138 | 138 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 78 | 78 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 15 | 15 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 4.760 | 4.691 | ||
Begroting (MF 11.01) | 4.760 | 4.691 | ||
Toelichting
1. Er is € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsindexering. Het budget is daarom veranderd;
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | ||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 336 | 336 | ||
Reservering Westerscheldetunnel | 147 | 147 | ||
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 480 | 480 | ||
Onderhoud en Exploitatie infrastructuur Caribisch Nederland | 73 | 73 | ||
Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | ||
ERTMS | 591 | 591 | ||
Slimme en duurzame mobiliteit | 106 | 146 | ||
Schone Lucht Akkoord | 6 | 6 | 1 | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 121 | 119 | ||
Klimaatneutrale netwerken | ||||
Pakket Zeeland | 55 | 55 | ||
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 174 | 174 | ||
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 376 | 376 | ||
Knooppuntontwikkeling OV | 44 | 44 | ||
Robuuste Hoofdvaarwegen | 170 | 170 | 2 | |
Goederenvervoercorridors | 42 | 42 | 3 | |
Reservering Stikstof | 13 | 13 | ||
Modaiteitspecifieke reservering | 47 | 47 | ||
Reservering Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | ||
Reserveringen Coalitieakkoord | ||||
Lelylijn | 5 | 5 | ||
RegioExpress | 85 | 85 | ||
EurregioRail | 32 | 32 | ||
Oostflank Rotterdam | 672 | 672 | ||
Station Groningen Suiker | 94 | 94 | ||
Brainport Eindhoven | 497 | 497 | ||
Projecten Nationaal Groeifonds | ||||
Toelichting
1. Abusievelijk was het budget voor Schone Lucht Akkoord weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;
2. Abusievelijk was het budget voor de reservering Robuuste Vaarwegen weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;
3. Abusievelijk washet budget voor de reservering Goederenvervoercorridors weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast.
Aanleg hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 12 | 29 | 96 | 96 | |||
Programma Snelheidsaanpassing | 55 | 55 | |||||
Programma aansluitingen | 6 | 5 | 132 | 132 | |||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | |||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1 | 1.478 | 1.478 | 2016 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 41 | 41 | 2018 | ||||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 34 | 19 | 730 | 730 | 2032-2036 | ||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 41 | 36 | 1.211 | 1.211 | 2027 | ||
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 19 | 19 | 2015 | ||||
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1.209 | 1.209 | 2012 | ||||
A9 Badhoevedorp | ‒ 10 | 22 | 292 | 307 | 2017 | 1 | |
N50 Ens - Emmeloord | 19 | 19 | 2016 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 2 | 22 | 22 | 2021 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 45 | 9 | 559 | 559 | Regio | ||
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 2015 | ||||
A4 Delft - Schiedam | 642 | 642 | 2015 | ||||
A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 2020 | ||||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 12 | 21 | 21 | 2024 | ||
N61 Hoek-Schoondijke | 111 | 111 | 2015 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 686 | 686 | 2016 | ||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 260 | 260 | 2014 | ||||
A76 Aansluiting Nuth | 61 | 61 | Regio | ||||
A27 Houten-Hooipolder | 2029-2031 | ||||||
A2 Vonderen-Kerensheide | 13 | 25 | 348 | 348 | |||
Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide | 46 | 46 | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 4 | 9 | 679 | 679 | ntb | ||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 80 | 67 | 489 | 489 | 2023- 2025 | ||
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 29 | 29 | 2017 | ||||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 2017 | ||||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 1 | 319 | 319 | 2015 | ||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 4 | 4 | 24 | 24 | 2018 | ||
N35 Zwolle - Wijthmen | 1 | 1 | 50 | 50 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 120 | 122 | 899 | 899 | 2025 | ||
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 2 | 222 | 222 | 2014 | ||
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 2 | 2 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 157 | 157 | |||
Meer veilig | 20 | 20 | 115 | 115 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 380 | 391 | 11.920 | 11.935 | |||
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planuitwerking | 80 | 161 | |||||
Programma Aanleg | 460 | 552 | 11.920 | 11.935 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02 mbt het realisatieprogramma | 1.341 | 1.219 | |||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 460 | 410 | 13.261 | 13.154 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 142 | ||||||
Toelichting
1. De projectkosten zijn met € 15 miljoen gedaald. Het project is afgesloten en kent een restbudget van € 15 miljoen. Deze meevaller wordt overgeboekt naar de generieke investeringsruimte.
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | ‒ 1.341 | ‒ 1.219 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 96 | 96 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 550 | 550 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 114 | 114 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 471 | 471 | |||
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 425 | 425 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | nvt | nvt | |||
Voorbereiding vrachtheffing | 355 | 355 | nvt | nvt | |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 300 | 300 | |||
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 349 | 349 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 194 | 194 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 177 | 177 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 473 | 473 | |||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.725 | 1.725 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 531 | 531 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 144 | 144 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 31 | 31 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 153 | 153 | ntb | ntb | |
A4 Burgerveen – N14 | 347 | 347 | ntb | ntb | |
A4 Haaglanden – N14 | 153 | 153 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 6 | |||
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 77 | 77 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 572 | 572 | nvt | nvt | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 1 | 1 | |||
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 125 | 125 | * | * | |
N35 Knooppunt Raalte | 15 | 15 | nvt | nvt | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 32 | 37 | nvt | nvt | 1 |
Verkeersmaatregelen A28 | 33 | 33 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 115 | 115 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 183 | 134 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.578 | 6.656 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.578 | 6.656 | |||
Toelichting
1. Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 31 | 31 | ||
Regionale regeling SEB | 180 | 180 | ||
Ringen draaiende houden WoMo | 212 | 212 | ||
Ringen draaiende houden WoMo MRA | 106 | 106 | ||
Reservering VDL | 5 | 5 | ||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | ||
Totaal | 548 | 548 | ||
Begroting (MF 12.03.03) | 548 | 548 | ||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
A10 Tweede Coentunnel | 59 | 58 | 2.249 | 2.249 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 27 | 29 | 724 | 724 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 31 | 30 | 1.350 | 1.350 | 2027 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 65 | 66 | 1.912 | 1.912 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 18 | 400 | 400 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 50 | 55 | 1.205 | 1.205 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 18 | 387 | 387 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 29 | 32 | 976 | 976 | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 65 | 76 | 2.370 | 2.370 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 175 | 141 | 2.021 | 2.021 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 129 | 137 | 2.227 | 2.227 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 272 | 272 | 2006 | |||
A27 Houten-Hooipolder | 72 | 76 | 2.492 | 2.492 | 2029-2031 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 7 | 11 | 212 | 212 | nvt | |
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 10 | 188 | 188 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 12 | 15 | 461 | 461 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 2 | 3 | 170 | 170 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 364 | 364 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 557 | 557 | nvt | |||
Afrondingen | 1 | 3 | 3 | |||
Totaal | 782 | 790 | 20.540 | 20.540 | ||
Begroting (MF 12.04) | 782 | 790 | 20.540 | 20.540 | ||
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 18 | 20 | 173 | 173 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
GeluidsaneringSpoorwegen (MJPG) | 15 | 26 | 608 | 608 | divers | divers | |
Programma Behandelenen Opstellen | 6 | 9 | 171 | 171 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 1 | 29 | 29 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |||
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 31 | 872 | 871 | divers | divers | |
InnovatieprogrammaSpoortrillingen | 2 | 2 | 22 | 22 | divers | divers | |
Stationsen stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 13 | 13 | divers | divers | |||
Toegankelijkheid stations | 24 | 24 | 522 | 522 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 1 | 1 | 79 | 79 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 18 | 19 | 493 | 493 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 12 | 55 | 228 | 260 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomenlijnen/halten | 6 | 32 | 32 | divers | divers | ||
Programma Overwegen | 78 | 77 | 935 | 938 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 2 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 11 | 17 | 396 | 396 | divers | divers | |
Maaslijn | 1 | 164 | 164 | divers | divers | ||
Schoon en Emissieloos Bouwen | 1 | 2 | 5 | 5 | divers | divers | |
Stationsen Stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 5 | 6 | 28 | 28 | 2022 | 2022 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 3 | 9 | 8 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 17 | 16 | 77 | 77 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 2 | 222 | 222 | divers | divers | ||
Zwolle - Herfte | 255 | 255 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | |||
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 26 | 32 | 151 | 151 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal ProRail projecten | 258 | 351 | 5.518 | 5.552 | |||
Totaal overige (nietProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | |||||||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 3 | ‒ 34 | ‒ 173 | ‒ 199 | |||
Afrekening voorschotten | 30 | 30 | 248 | 90 | 1 | ||
Programma Aanleg | 285 | 347 | 5.593 | 5.443 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 26 | 34 | 89 | 89 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 311 | 381 | 5.682 | 5.532 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 2 | 171 | 171 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 61 | 60 | 253 | 253 | divers | divers | |
Kleineprojecten goederenvervoer | 2 | 12 | 23 | 23 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 18 | 20 | 186 | 186 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 22 | 22 | divers | divers | |||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 1 | 2 | 249 | 249 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progrGoederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 2 | 3 | 144 | 144 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorggereedgekomen projecten | 8 | 8 | divers | divers | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 86 | 99 | 1.056 | 1.056 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 20 | ‒ 23 | ‒ 310 | ‒ 307 | 1 | ||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | ||
Programma Aanleg | 67 | 78 | 767 | 753 | |||
Budget aanleg (MF 13.03.02) | 67 | 78 | 767 | 753 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Modal shift OVS | 8 | 8 | nvt | nvt |
Totaal | 8 | 8 | ||
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | ||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01 | 173 | 199 | ||
Projecten Nationaal | ||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | divers | divers |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 154 | 154 | divers | divers |
Kleine projecten personenvervoer | 70 | 70 | divers | divers |
Regionale Knelpunten | 16 | 16 | divers | divers |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 195 | 195 | divers | divers |
Projecten Oost-Nederland | ||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 10 | 10 | divers | divers |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Oude Lijn | 10 | 10 | divers | divers |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 21 | 21 | 2024/2025 | 2024/2025 |
Multimodale knoop Schiphol | 142 | 136 | divers | divers |
Amsterdam Zuid 3e perron | 26 | 26 | divers | divers |
Projecten Noord-Nederland | ||||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 37 | 37 | divers | divers |
HRMK Spoorbrug | 79 | 79 | divers | divers |
Lelylijn | 4 | 4 | divers | divers |
Overige projecten en reserveringen | ||||
Studie en innovatiebudget | 35 | 35 | ||
afrekening voorschotten | 20 | 20 | ||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1.007 | 1.026 | ||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 89 | ‒ 89 | ||
Begroting (IF 13.03.04) | 917 | 937 | ||
Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 310 | 307 | 1 | ||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 3 | 3 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 103 | 103 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 418 | 415 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 418 | 415 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract |
Beschikbaarheidsvergoeding | 212 | 214 | 3.981 | 3.981 | 2006 | 2006 | 2031 |
Rente- en belastingaanpassingen | 2 | 2 | ‒ 141 | ‒ 138 | |||
Totaal | 214 | 216 | 3.840 | 3.843 | |||
Begroting (MF 13.04) | 214 | 216 | 3.840 | 3.843 | |||
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 32 | 32 | ||
Overige projecten en reserveringen | ||||
Projecten in voorbereiding | 19 | 19 | ||
Overige projecten in voorbereiding | 61 | 61 | ||
Gesignaleerde risico's | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 112 | 112 | ||
Begroting (MF 14.01.02) | 112 | 112 | ||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
Amstelveenlijn | 83 | 83 | 2020/2022 | 2020/2022 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 1 | 180 | 180 | divers | divers | |
Afrondingen | ||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 1 | 263 | 263 | |||
Bereikbaarheidsprogramma's (14.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 592 | 592 | ||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | ||||||
Afrekening voorschotten | ||||||
Begroting (MF 14.03) | 592 | 592 | ||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | ||
Begroting (MF 14.03.04) | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | ||
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Mobiliteitspakketten | 1.130 | 1.130 | ||||
Begroting (MF 14.03.05) | 1.130 | 1.130 | ||||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |||
Regeling Kademuren | |||||||
Vaarwegen Walradarsystemen | 5 | 2 | 34 | 29 | Divers | Divers | 1 |
Regeling kademuren | 10 | 10 | ‒ | ‒ | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 14 | 14 | 2020 | 2020 | |||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 13 | 13 | 48 | 48 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 2 | 4 | 15 | 15 | 2022 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 180 | 182 | 1.184 | 1.184 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 24 | 24 | 688 | 688 | 2027 | 2027 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 98 | 98 | 2023 | 2023 | |||
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |||
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 2025 | 2025 | |||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 41 | 38 | 148 | 148 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 43 | 59 | 244 | 244 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 8 | 12 | 294 | 294 | 2017 | 2017 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 39 | 39 | |||||
Sluiscomplex Kornwerderzand | 125 | 125 | 2025-2028 | 2025-2028 | |||
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 1 | 194 | 194 | ||||
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal aanlegprogramma | 317 | 336 | 3.752 | 3.746 | |||
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking | 7 | 7 | 58 | 59 | 2 | ||
Programma aanleg | 324 | 343 | 3.810 | 3.805 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | ‒ 2 | ‒ 2 | |||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 324 | 284 | 3.808 | 3.803 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 59 | ||||||
Toelichting
1. Toename van het projectbudget met € 5 miljoen ten behoeve van de vervanging van de radarpost Lange Jaap;
2. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 58 | ‒ 56 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 35 | 35 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 391 | 391 | nvt | nvt | |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 869 | 868 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | ntb | ntb | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 87 | 87 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 41 | ntb | ntb | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 31 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 478 | 478 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 392 | 404 | 1 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 3 | 2 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.278 | 2.290 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.278 | 2.290 | |||
Toelichting
1. Naar het ministerie van Defensie zijn IenW-bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 8,3 miljoen voor het project MOC Kustwacht, € 1,6 miljoen voor de bouw van een nieuw VHF-station Randmeren en € 1,3 miljoen voor de verhuizing van het bestaand VHF-station in de vuurtoren Lange Jaap;
Optimalisering gebruik (15.03.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Modal shift van weg naar water | 5 | 9 | 37 | 37 | nvt | nvt |
Totaal | 5 | 9 | 37 | 37 | ||
Begroting (MF 15.03.03) | 5 | 9 | 37 | 37 | ||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 16 | 416 | 416 | |||
Zeetoegang IJmond | 103 | 115 | 1.237 | 1.237 | |||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 161 | 161 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Keersluis Limmel | 3 | 4 | 94 | 94 | |||
Afrondingen | 1 | 1 | |||||
Totaal | 127 | 141 | 1.909 | 1.909 | |||
Begroting (MF 15.04) | 127 | 141 | 1.909 | 1.909 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | ||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | ||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | ||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | ||||
Landaanwinning | ||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | ||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | ||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | ||
Onvoorzien | 1 | 1 | 106 | 106 | nnb | nnb |
Afrondingsverschillen | ‒ 1 | |||||
Programma | 1 | 1 | 1.171 | 1.171 | ||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.171 | 1.171 | ||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
ERTMS | ||||||
Aanleg | 202 | 182 | 2.774 | 2.834 | divers | divers |
Planning en Studies | 2 | 93 | 93 | divers | divers | |
afrondingen | ‒ 1 | |||||
Programma | 202 | 184 | 2.866 | 2.926 | ||
Afrekening voorschotten | 4 | 4 | 27 | 28 | ||
Begroting (MF 17.07) | 206 | 160 | 2.894 | 2.953 | ||
Overprogrammering (-) | ‒ 27 | |||||
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
ZuidasDok | ||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 8 | 74 | 74 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 33 | 46 | 553 | 553 | ||
Tunnel en A10 | 14 | 15 | 1.515 | 1.515 | ||
OVT incl. keerspoor | 95 | 109 | 1.027 | 1.027 | ||
Afrondingen | ||||||
Programma | 142 | 178 | 3.169 | 3.169 | 2032- 2036 | 2032- 2036 |
Begroting (MF 17.08) | 142 | 178 | ||||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 211 | 215 | 3.694 | 3.695 | |||
Aanleg | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 253 | 253 | 2017 | 2017 | |||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 2 | 2 | 150 | 150 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 22 | 30 | 716 | 716 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
PHS: Nijmegen West-Entree | 5 | 5 | 181 | 181 | 2027 | 2027 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 57 | 46 | 385 | 385 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS Ede | 23 | 22 | 62 | 62 | 2021 | 2021 | |
PHS Amsterdam | 59 | 57 | 911 | 911 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 6 | 6 | 28 | 28 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
PHS maatregeken TEV | 8 | 8 | 107 | 108 | divers | divers | 1 |
OV-SAAL korte termijn | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |||
OV-SAAL middellange termijn | 1 | 99 | 100 | 2026-2028 | 2026-2028 | 1 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 28 | 39 | 172 | 172 | |||
afrondingen | |||||||
Planning en studies | 756 | 756 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | |||||||
Programma | |||||||
Afrekening voorschotten | 19 | 19 | 82 | 82 | |||
Begroting (MF 17.10) | 230 | 204 | 4.532 | 4.533 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 31 | ||||||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.