In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 390 | 390 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 878 | 878 | nnb | |
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 902 | 902 | ||
Verkenning Oude Lijn | 1.789 | 1.789 | ||
A27 Zeewolde- Eemnes | 3 | 3 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 134 | 134 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 282 | 282 | Regio | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 122 | 122 | 2021 | |
A58 Breda-Tilburg | 24 | 24 | 2021 | |
Verkenning HUB Den Bosch | 138 | 138 | ||
Verkenning Merwede Lingelijn | 1 | |||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 78 | 78 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 15 | 15 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 4.761 | 4.760 | ||
Begroting (MF 11.01) | 4.761 | 4.760 | ||
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noord-Nederland | ||||
Station Groningen Suiker | 94 | 94 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | ||||
RegioExpress | 85 | 85 | ||
EurregioRail | 32 | 32 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Oostflank Rotterdam | 672 | 672 | ||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 336 | 336 | ||
Reservering Westerscheldetunnel | 147 | 147 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Brainport Eindhoven | 497 | 497 | ||
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 480 | 480 | ||
Exploitatie en onderhoud infrastructuur Caribisch Nederland | 73 | 73 | ||
Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | ||
ERTMS | 591 | 591 | ||
Slimme en duurzame mobiliteit | 106 | 106 | ||
Schone Lucht Akkoord | 6 | 6 | ||
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 121 | 121 | ||
Pakket Zeeland | 55 | 55 | ||
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 174 | 174 | ||
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 376 | 376 | ||
Knooppuntontwikkeling OV | 44 | 44 | ||
Robuuste Hoofdvaarwegen | 170 | 170 | ||
Goederenvervoercorridors | 42 | 42 | ||
Reservering Stikstof | 13 | 13 | ||
Modaiteitspecifieke reservering | 47 | 47 | ||
Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | ||
Reserveringen Coalitieakkoord | ||||
Lelylijn | 5 | 5 | ||
Ontsluiting woningbouw | 41 | 41 | ||
Reservering Instandhouding | 7.767 | 7.767 | ||
Totaal reserveringen | 11.992 | 11.992 | ||
Begroting (MF 11.03) | 11.992 | 11.992 | ||
Aanleg hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 13 | 12 | 96 | 96 | 1 | ||
Programma Snelheidsaanpassing | 55 | 55 | |||||
Programma aansluitingen | 5 | 6 | 132 | 132 | |||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | |||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 1 | 1.478 | 1.478 | 2016 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 41 | 41 | 2018 | ||||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 34 | 34 | 730 | 730 | 2032-2036 | ||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 36 | 41 | 1.211 | 1.211 | 2027 | ||
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 19 | 19 | 2015 | ||||
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1.209 | 1.209 | 2012 | ||||
A9 Badhoevedorp | 3 | ‒ 10 | 292 | 292 | 2017 | ||
N50 Ens - Emmeloord | 19 | 19 | 2016 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 1 | 22 | 22 | 2021 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 39 | 45 | 553 | 559 | Regio | ||
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 2015 | ||||
A4 Delft - Schiedam | 642 | 642 | 2015 | ||||
A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 2020 | ||||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 2 | 21 | 21 | 2024 | ||
N61 Hoek-Schoondijke | 111 | 111 | 2015 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 686 | 686 | 2016 | ||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 260 | 260 | 2014 | ||||
A76 Aansluiting Nuth | 61 | 61 | Regio | ||||
A27 Houten-Hooipolder | 2029-2031 | ||||||
A2 Vonderen-Kerensheide | 15 | 13 | 348 | 348 | |||
Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide | 46 | 46 | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 3 | 4 | 679 | 679 | ntb | ||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 88 | 80 | 489 | 489 | 2023- 2025 | ||
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 29 | 29 | 2017 | ||||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 2017 | ||||
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 1 | 319 | 319 | 2015 | ||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 4 | 24 | 24 | 2018 | ||
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 1 | 50 | 50 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 124 | 120 | 907 | 899 | 2025 | ||
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 1 | 222 | 222 | 2014 | ||
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 2 | 2 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 157 | 157 | |||
Meer veilig | 20 | 20 | 115 | 115 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 388 | 380 | 11.922 | 11.920 | |||
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planuitwerking | 80 | 80 | |||||
Programma Aanleg | 468 | 460 | 11.922 | 11.920 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02 mbt het realisatieprogramma | 1.341 | 1.341 | |||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 468 | 460 | 13.263 | 13.261 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | ‒ 1.341 | ‒ 1.341 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 96 | 96 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 550 | 550 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 115 | 114 | nvt | nvt | 1 |
Exploitatie tol | 590 | 471 | |||
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 190 | 425 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | nvt | nvt | |||
Voorbereiding vrachtheffing | 358 | 355 | nvt | nvt | 2 |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 300 | 300 | |||
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 349 | 349 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 194 | 194 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 177 | 177 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 473 | 473 | |||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.725 | 1.725 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 531 | 531 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 144 | 144 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 31 | 31 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 153 | 153 | ntb | ntb | |
A4 Burgerveen – N14 | 347 | 347 | ntb | ntb | |
A4 Haaglanden – N14 | 153 | 153 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 6 | |||
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 77 | 77 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 572 | 572 | nvt | nvt | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 1 | 1 | |||
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 125 | 125 | * | * | |
N35 Knooppunt Raalte | 15 | 15 | nvt | nvt | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 32 | 32 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 33 | 33 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 115 | 115 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 183 | 183 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.466 | 6.578 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.466 | 6.578 | |||
Toelichting
1. Kosten voorbereiding tol: de voorbereidingen voor tolheffing zijn reeds volop in de uitvoering en de prognose eindstand voor begrotingsjaar 2023 is grotendeels toe te rekenen aan de verwachte programma-uitgaven voor de realisatie van het tolsysteem door vnl. RDW, CJIB en KASEA.
2. Voorbereidingen Vrachtwagenheffing: de voorbereidingen voor vrachtwagenheffing zijn reeds volop in de uitvoering en de prognose eindstand voor begrotingsjaar 2023 is grotendeels toe te rekenen aan de verwachte programma-uitgaven voor de realisatie van het heffingssysteem door voornamelijk RDW, CJIB en KASEA.
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 31 | 31 | |||
Regionale regeling SEB | 180 | 180 | |||
Ringen draaiende houden WoMo | 212 | 212 | |||
Ringen draaiende houden WoMo MRA | 106 | 106 | |||
Reservering VDL | 5 | 5 | |||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | |||
Totaal | 548 | 548 | |||
Begroting (MF 12.03.03) | 548 | 548 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 60 | 59 | 2.249 | 2.249 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 27 | 724 | 724 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 30 | 31 | 1.350 | 1.350 | 2027 | 2027 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 64 | 65 | 1.912 | 1.912 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 17 | 400 | 400 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 49 | 50 | 1.205 | 1.205 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 16 | 387 | 387 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 27 | 29 | 976 | 976 | nvt | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 67 | 65 | 2.370 | 2.370 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 171 | 175 | 2.021 | 2.021 | 2025 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 125 | 129 | 2.227 | 2.227 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 272 | 272 | 2006 | 2006 | |||
A27 Houten-Hooipolder | 84 | 72 | 2.492 | 2.492 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 7 | 7 | 212 | 212 | nvt | nvt | |
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 10 | 188 | 188 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 11 | 12 | 461 | 461 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 2 | 2 | 170 | 170 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 364 | 364 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 557 | 557 | nvt | nvt | |||
Afrondingen | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
Totaal | 781 | 782 | 20.540 | 20.540 | |||
Begroting (MF 12.04) | 781 | 782 | 20.540 | 20.540 | |||
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 16 | 18 | 173 | 173 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
GeluidsaneringSpoorwegen (MJPG) | 14 | 15 | 608 | 608 | divers | divers | |
Programma Behandelenen Opstellen | 6 | 6 | 171 | 171 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 1 | 29 | 29 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 12 | 12 | 2020 | 2020 | ||
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 20 | 872 | 872 | divers | divers | |
InnovatieprogrammaSpoortrillingen | 2 | 2 | 22 | 22 | divers | divers | |
Stationsen stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 55 | 13 | divers | divers | ||
Toegankelijkheid stations | 24 | 24 | 522 | 522 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 1 | 1 | 79 | 79 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 18 | 18 | 493 | 493 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 11 | 12 | 324 | 228 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomenlijnen/halten | 0 | 87 | 32 | divers | divers | ||
Programma Overwegen | 77 | 78 | 935 | 935 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 0 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 11 | 11 | 396 | 396 | divers | divers | |
Maaslijn | 1 | 1 | 164 | 164 | divers | divers | |
Schoon en Emissieloos Bouwen | 0 | 1 | 5 | 5 | divers | divers | |
Stationsen Stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 5 | 5 | 28 | 28 | 2022 | 2022 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 1 | 9 | 9 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 17 | 17 | 77 | 77 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 0 | 222 | 222 | divers | divers | ||
Zwolle - Herfte | 0 | 255 | 255 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | ||
Regionale Lijnen Gelderland | 2 | 0 | 17 | 0 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | 2 | ||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 26 | 151 | 151 | divers | divers | ||
Afrondingen | 17 | ||||||
Totaal ProRail projecten | 0 | 258 | 5.727 | 5.518 | |||
Totaal overige (nietProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | |||||||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 173 | ‒ 173 | |||
Afrekening voorschotten | 30 | 30 | 248 | 248 | |||
Programma Aanleg | 27 | 285 | 5.802 | 5.593 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 26 | 26 | 89 | 89 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 53 | 311 | 5.891 | 5.682 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 171 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 61 | 61 | 253 | 253 | divers | divers | |
Kleineprojecten goederenvervoer | 2 | 2 | 33 | 23 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 18 | 18 | 186 | 186 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 22 | 22 | divers | divers | |||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 1 | 1 | 249 | 249 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progrGoederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 2 | 2 | 144 | 144 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorggereedgekomen projecten | 9 | 8 | divers | divers | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 86 | 86 | 1.067 | 1.056 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 20 | ‒ 20 | ‒ 310 | ‒ 310 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 21 | 21 | |||
Programma Aanleg | 67 | 67 | 778 | 767 | |||
Budget aanleg (MF 13.03.02) | 67 | 67 | 778 | 767 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | |||||||
Budget Realisatie (MF 13.03.02) | 67 | 67 | 778 | 767 | |||
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift OVS | 8 | 8 | nvt | nvt | |
Totaal | 8 | 8 | |||
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01 | 173 | 173 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 154 | 154 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 74 | 70 | divers | divers | |
Regionale Knelpunten | 16 | 16 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 195 | 195 | divers | divers | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 10 | 10 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Oude Lijn | 10 | 10 | divers | divers | |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 21 | 21 | 2024/2025 | 2024/2025 | |
Multimodale knoop Schiphol | 142 | 142 | divers | divers | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 26 | 26 | divers | divers | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 37 | 37 | divers | divers | |
HRMK Spoorbrug | 79 | 79 | divers | divers | |
Lelylijn | 4 | 4 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 62 | 35 | |||
afrekening voorschotten | 20 | 20 | |||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1.038 | 1.007 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 89 | ‒ 89 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 949 | 917 | |||
Toelichting
Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 310 | 310 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 9 | 3 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 103 | 103 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 424 | 418 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 424 | 418 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | ||
Beschikbaarheidsvergoeding | 212 | 212 | 3.981 | 3.981 | 2006 | 2006 | 2031 | ||
Rente- en belastingaanpassingen | 2 | 2 | ‒ 141 | ‒ 141 | |||||
Totaal | 214 | 214 | 3.840 | 3.840 | |||||
Begroting (MF 13.04) | 214 | 214 | 3.840 | 3.840 | |||||
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 32 | 32 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 19 | 19 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 61 | 61 | |||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 112 | 112 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 112 | 112 | |||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 83 | 83 | 2020/2022 | 2020/2022 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 180 | 180 | divers | divers | |||
Afrondingen | |||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 263 | 263 | |||||
Bereikbaarheidsprogramma's (14.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 592 | 592 | |||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | |||||||
Afrekening voorschotten | |||||||
Begroting (MF 14.03) | 592 | 592 | |||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | |||
Begroting (MF 14.03.04) | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | |||
Toelichting
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Mobiliteitspakketten | 1.130 | 1.130 | |||||
Begroting (MF 14.03.05) | 1.130 | 1.130 | |||||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |||
Regeling Kademuren | |||||||
Vaarwegen Walradarsystemen | 5 | 5 | 34 | 34 | Divers | Divers | |
Regeling kademuren | 10 | 10 | ‒ | ‒ | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 14 | 14 | 2020 | 2020 | |||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 13 | 13 | 48 | 48 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 2 | 2 | 15 | 15 | 2022 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 180 | 180 | 1.184 | 1.184 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 24 | 24 | 688 | 688 | 2027 | 2027 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 98 | 98 | 2023 | 2023 | |||
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |||
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 2025 | 2025 | |||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 41 | 41 | 148 | 148 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 43 | 43 | 244 | 244 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 8 | 8 | 294 | 294 | 2017 | 2017 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 39 | 39 | |||||
Sluiscomplex Kornwerderzand | 125 | 125 | 2025-2028 | 2025-2028 | |||
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 194 | 194 | |||||
Afrondingen | |||||||
Totaal aanlegprogramma | 317 | 317 | 3.752 | 3.752 | |||
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking | 7 | 7 | 58 | 58 | |||
Programma aanleg | 324 | 324 | 3.810 | 3.810 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | ‒ 2 | ‒ 2 | |||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 324 | 324 | 3.808 | 3.808 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 58 | ‒ 58 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 35 | 35 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 391 | 391 | nvt | nvt | |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 869 | 869 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | ntb | ntb | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 87 | 87 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 41 | ntb | ntb | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 31 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 478 | 478 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 392 | 392 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 3 | 3 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.278 | 2.278 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.278 | 2.278 | |||