2019 | |
|---|---|
Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS) | 1.116,7 |
Beleidsmatige mutaties | |
Rijksbegroting | |
Saldo 2019 investeren in waterkwaliteit | ‒ 33,5 |
Saldo 2019 investeren in waterveiligheid | 61,7 |
Saldo 2019 investeren in zoetwatervoorziening | ‒ 17,6 |
Diversen | ‒ 12,9 |
‒ 2,3 | |
Technische mutaties | |
Rijksbegroting | |
Diversen | ‒ 2,2 |
‒ 2,2 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020 | ‒ 4,5 |
Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal) | 1.112,2 |
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
Stand Najaarsnota 2019 | 1.112,2 |
2019 | |
|---|---|
Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS) | 1.116,7 |
Beleidsmatige mutaties | |
Rijksbegroting | |
Diversen | ‒ 2,3 |
‒ 2,3 | |
Technische mutaties | |
Rijksbegroting | |
Diversen | ‒ 2,2 |
‒ 2,2 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020 | ‒ 4,5 |
Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal) | 1.112,2 |
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
Stand Najaarsnota 2019 | 1.112,2 |
Uitgaven
Beleidsmatige mutaties
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit
Op artikel 7 is minder uitgegeven dan verwacht, met name doordat de pilots aanvullende zuivering van medicijnresten door waterschappen later starten (-25,0 mln.).
Saldo 2019 Investeren in waterveiligheid
Op artikel 1 is per saldo meer uitgegeven dan voorzien, met name door versnellingen op projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en reserveringen die doorschuiven naar komende jaar. Zoals Koppelstukken Markermeerdijk waar betalingen eerder plaatsvinden (+19,0 mln.) en Vecht-Zuid door samenvoeging van twee projecten (+7,0 mln.). Daartegenover staan ook vertragingen in andere projecten van het Hoogwaterbschermingsprogramma: zoals het project Rivierverruiming Rijn en Maas (-6,0 mln.) door vertraging in bestuurlijke afspraken en in project Ijsseldelta fase 2 door actualisatie van de uitvoeringsplanning (-6,0 mln.).
Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
Op artikel 2 is minder uitgegeven dan verwacht, voornamelijk door vertragingen in project Lopikerwaard (-9,5 mln.) als gevolg van een complex gebiedsproces en project Ecologische Maatregelen Markermeer (-7,6 mln.) als gevolg van de RvS-uitspraak over Programma Aanpak Stikstof.
Diversen
Deze post bestaat met name uit het saldo 2019 van het artikel netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (-13,7 mln.), het saldo 2019 van het DBFM contract Afsluitdijk (+10,1 mln.) en het saldo 2019 van beheer, onderhoud en vervanging (-9,1 mln.).
Technische mutaties
Diversen
Deze post bestaat uit diverse desalderingen waarvan de grootste bijdragen van derden zijn in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het project Ruimte voor de Rivier (+1,6 mln.).
Niet-belastingontvangsten
Beleidsmatige mutaties
Diversen
Er zijn minder niet-belastingontvangsten dan verwacht. Dit komt vooral door lagere ontvangsten van de provincie Flevoland omdat de vergunningaanvraag is aangehouden door de RvS uitspraak over PAS (-1,5 mln.).
Technische mutaties
Diversen
Deze post bestaat uit diverse desalderingen waarvan de grootste bijdragen van derden zijn in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het project Ruimte voor de Rivier (+1,6 mln.).