In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noord Nederland | ||||
Verkenning Groningen Suiker | 97 | 97 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 905 | 905 | ||
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 872 | 872 | ||
Verkenning Oude Lijn | 1402 | 1402 | ||
A27 Zeewolde-Eemnes | 3 | 3 | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 138 | 138 | ntb | |
Verkenning MerwedeLingelijn | 57 | 57 | ||
Verkenning Rail Gent Terneuzen | 106 | 106 | ||
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer | 37 | 37 | ||
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam | 290 | 290 | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 126 | 126 | ntb | |
A58 Tilburg-Breda | 25 | 25 | ntb | |
Verkenning HUB Den Bosch | 142 | 142 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven | 452 | 452 | 2024 | |
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen | 45 | 45 | ||
N35 Wijthmen-Nijverdal | 112 | 112 | ntb | |
Totaal verkenningsprogramma | ||||
Begroting (MF 11.01) | 4.814 | 4.814 | ||
Reserveringen (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2 | 239 | 239 | nvt | |
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven | 175 | 175 | nvt | |
Brainport Eindhoven | 828 | 828 | nvt | |
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 340 | 340 | ntb | |
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland | 77 | 77 | nvt | |
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | nvt | |
ERTMS | 838 | 725 | nvt | |
Reservering Programma Hoogfrequent Spoor | 133 | 133 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 4 | 4 | nvt | |
Pakket Zeeland | 114 | 112 | nvt | |
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 105 | 105 | nvt | |
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 17 | 17 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 173 | 173 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 11 | 11 | nvt | |
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) | 146 | 146 | nvt | |
Reservering Stikstof | 14 | 14 | nvt | |
Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | nvt | |
Verduurzaming Gebouwen | 1 | 1 | nvt | |
Modaliteitspecifieke reservering | 38 | 38 | nvt | |
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur | 100 | 100 | nvt | |
Lelylijn | 6 | 6 | nvt | |
RegioExpress: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022 | 87 | 87 | nvt | |
EurregioRail: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022 | 33 | 33 | nvt | |
Ontsluiting Woningbouw | 36 | 36 | nvt | |
Reservering Instandhouding | 6.617 | 6.617 | nvt | |
Totaal reserveringen | 10.150 | 10.035 | ||
Begroting (MF 11.03) | 10.150 | 10.035 | ||
Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 8 | 20 | 6.079 | 6.079 | |||
Programma snelheidsaanpassing | 0 | 0 | 56 | 56 | |||
Programma aansluitingen | 1 | 2 | 133 | 133 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 0 | 1.478 | 1.478 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 0 | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 52 | 59 | 833 | 833 | 2032-2036 | 2032-2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 20 | 27 | 1.218 | 1.218 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.209 | 1.209 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 0 | 0 | 292 | 292 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 1 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 105 | 120 | 542 | 557 | regio | regio | 1 |
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |
N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 0 | 22 | 22 | n.t.b. | n.t.b. | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 0 | 0 | 686 | 686 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 0 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 0 | 2 | 59 | 59 | regio | regio | |
A27 Houten Hooipolder | 0 | 0 | 110 | 110 | |||
A2 Het Vonderen-Kerensheide | 29 | 32 | 417 | 417 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 4 | 4 | 686 | 686 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 99 | 96 | 493 | 493 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 0 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 0 | 24 | 24 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 | 83 | 73 | 927 | 928 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 0 | 1 | 222 | 222 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 0 | 0 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 152 | 152 | |||
Meer veilig | 1 | 2 | 117 | 117 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal aanlegprogramma | 405 | 440 | 18.167 | 18.182 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 405 | 440 | 18.167 | 18.182 | |||
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | 99 | ||||||
Programma Aanleg | 405 | 440 | 18.167 | 18.281 | |||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 405 | 440 | 18.167 | 18.281 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toelichting
1. Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds van € 15,4 miljoen inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling | |
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten | ‒ 1445 | ‒ 1445 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 97 | 97 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 562 | 562 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 115 | 110 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 521 | 521 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 484 | 484 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 46 | 46 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtwagenheffing | 343 | 349 | nvt | nvt | |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 474 | 474 | nvt | nvt | |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 436 | 436 | nvt | nvt | |
Maatregelen Fietsveiligheid | 51 | 51 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 198 | 198 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 170 | 170 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 480 | 480 | ntb | ntb | |
A12/A27 Ring Utrecht | 1.773 | 1.773 | ntb | ntb | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 547 | 547 | 2030- 2032 | 2030- 2032 | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 149 | 149 | ntb | ntb | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 216 | 216 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
A4 Burgerveen – N14 | 358 | 358 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
A4 Haaglanden – N14 | 157 | 157 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Westerscheldetunnel | 151 | 151 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | 2025-2027 | 2025- 2027 | |
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | Regio | Regio | |
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport | 3 | 3 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 79 | 79 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 588 | 588 | 2027- 2030 | 2027- 2030 | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
Programma SmartwayZ.NL: programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 129 | 129 | Regio | Regio | |
N35 Knooppunt Raalte | 26 | 26 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | ntb | ntb | |
A28 Amersfoort-Hoogeveen | 34 | 34 | 2026 | 2026 | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Toegangsweg Groningen Airport Eelde | 7 | 7 | ntb | ntb | |
N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam) | 200 | 200 | ntb | ntb | |
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven) | 4 | 4 | ntb | ntb | |
Overige projecten en reserveringen | 157 | 157 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 7.310 | 7.311 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 7.310 | 7.311 | |||
Toelichting
1. Per abuis is bij de Najaarsnota 2024 een onjuist bedrag opgenomen.
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 32 | 32 | |||
Schoon Emissieloos Bouwen | 203 | 203 | |||
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur | 124 | 124 | |||
Noordwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 218 | 218 | |||
Zuidwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | |||
Zuid-Nederland | |||||
Reservering VDL | 5 | 5 | |||
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | |||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | |||
Totaal Optimalisering gebruik | 706 | 706 | |||
Begroting (MF 12.03.03) | 706 | 706 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 58 | 59 | 2.265 | 2.265 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 27 | 27 | 729 | 729 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 101 | 105 | 1.473 | 1.473 | 2027 | 2027 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 63 | 65 | 1.932 | 1.932 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 18 | 405 | 405 | 2019 | 2019 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 49 | 50 | 1.218 | 1.218 | 2020 | 2020 | 2038 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 15 | 16 | 378 | 378 | 2019 | 2019 | 2044 | |
Aflossing tunnels | 28 | 32 | 965 | 965 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 72 | 75 | 2.385 | 2.385 | 2015 | 2015 | 2035 | |
A16 Rotterdam | 262 | 256 | 1.979 | 1.979 | 2025 | 2025 | 2043 | |
A24 Blankenburgverbinding | 249 | 244 | 2.120 | 2.120 | 2024 | 2024 | 2043 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 271 | 271 | 2005 | 2005 | 2020 | |
A27 Houten-Hooipolder | 155 | 150 | 2.516 | 2.516 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2046 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 9 | 0 | 220 | 220 | nvt | nvt | ||
A12 Ede - Grijsoord | 9 | 10 | 172 | 172 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 11 | 14 | 332 | 332 | 2018 | 2018 | 2034 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 0 | 0 | 170 | 170 | 2007 | 2007 | 2022 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 368 | 368 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 557 | 557 | ||||||
Afrondingen | ||||||||
Totaal | 1.142 | 1.135 | 20.454 | 20.455 | ||||
Budget (MF 12.04) | 1.142 | 1.135 | 20.454 | 20.455 | ||||
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL Zuid | 5 | 12 | 174 | 174 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG) | 8 | 11 | 624 | 624 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 5 | 5 | 175 | 175 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 29 | 29 | divers | divers | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 12 | 12 | divers | divers | |
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 20 | 884 | 884 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 6 | 6 | 23 | 23 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 13 | 13 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 21 | 21 | 526 | 526 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 0 | 0 | 81 | 81 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 14 | 14 | 457 | 457 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 4 | 4 | 204 | 204 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 4 | 4 | 32 | 33 | divers | divers | |
Programma Overwegen | 54 | 59 | 946 | 950 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 0 | 22 | 22 | 2021/2026 | 2021/2026 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 27 | 27 | 399 | 399 | divers | divers | |
Maaslijn | 12 | 12 | 226 | 226 | divers | divers | |
Schoon en Emissieloos Bouwen | 1 | 1 | 87 | 87 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS Cuypershal | 4 | 4 | 28 | 28 | divers | divers | |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 6 | 8 | 22 | 22 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 1 | 10 | 10 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 29 | 29 | 118 | 118 | 2023/2026 | 2023/2026 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 9 | 9 | 223 | 223 | divers | divers | |
Zwolle-Herfte | 0 | 0 | 255 | 255 | divers | divers | |
Regionale lijnen | 1 | 1 | 17 | 17 | 2017/2021 | 2017/2021 | |
Spoorzone Ede Oost | 1 | 1 | 49 | 49 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 1 | 1 | 146 | 146 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal ProRail projecten | |||||||
Totaal overige (niet ProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 235 | 256 | 5783 | 5787 | |||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 4 | ‒ 26 | ‒ 207 | ‒ 221 | |||
Afrekening voorschotten | 274 | 248 | |||||
Programma Aanleg | 258 | 230 | 5851 | 5814 | |||
Aanleg uitgaven binnen planning en studies | 18 | 14 | 90 | 75 | |||
Aanleg uitgaven binnen MF11 | 0 | 0 | |||||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 276 | 244 | 5941 | 5652 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 171 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 24 | 24 | 233 | 233 | divers | divers | |
Kleine projecten goederenvervoer | 7 | 7 | 26 | 26 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 2 | 2 | 188 | 188 | divers | divers | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 22 | 22 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 0 | 254 | 254 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 0 | 0 | 145 | 145 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 1 | 1 | 2 | 1 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 36 | 36 | 1041 | 1040 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 0 | ‒ 2 | ‒ 127 | ‒ 315 | |||
Afrekening voorschotten | 8 | 0 | 29 | 21 | |||
Programma Aanleg | 44 | 34 | 943 | 746 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | 44 | 34 | 944 | 747 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift OVS | 9 | 9 | nvt | nvt | |
Totaal | 9 | 9 | |||
Begroting (MF 13.03.03) | 9 | 9 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 143 | 143 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 96 | 95 | divers | divers | |
Regionale Knelpunten | 17 | 17 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 6 | 6 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 201 | 201 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Stadionpark Rotterdam | 139 | 139 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98 | 98 | |||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 146 | 146 | divers | divers | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 429 | 429 | divers | divers | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Nedersaksenlijn | 1 | 1 | |||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 79 | 79 | divers | divers | |
Lelylijn | 3 | 3 | divers | divers | |
HRMK Spoorbrug | 82 | 82 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 35 | 40 | |||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1.497 | 1.462 | |||
Afrekening voorschotten | 24 | 20 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 90 | ‒ 75 | |||
Programma planning en studies | 1.431 | 1.407 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 207 | 221 | |||
Planning en studieuitgaven op MF 11 | 2 | 23 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 1640 | 3058 | |||
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 1 | 1 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 106 | 106 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 107 | 107 | |||
Afrekening voorschotten | 3 | 2 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 127 | 315 | |||
Programma Aanleg | 237 | 424 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 1 | ‒ 1 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 236 | 423 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Beschikbaarheidsvergoeding | 240 | 251 | 3.986 | 4.039 | |||
Rente- en belastingaanpassingen | 2 | 0 | ‒ 138 | ‒ 141 | |||
Totaal | 242 | 251 | 3.848 | 3.898 | |||
Begroting (MF 13.04) | 242 | 251 | 3.848 | 3.898 | |||
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Kasbudget 2024 | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Rotterdam HOV | 691 | 691 | |||
Stedelijk OV Den Haag | 337 | 337 | |||
Randstadrail/Metronet Rotterdam | 275 | 275 | |||
Projecten in voorbereiding | 20 | 20 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 62 | 62 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.386 | 1.386 | |||
Planuitwerkingkosten op MF 11 | 33 | 33 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 1.418 | 1.418 | |||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Zuidwest-Nederland | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 0 | 0 | 183 | 183 | |||
Afrondingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Begroting (MF 14.01.03) | 0 | 0 | 266 | 183 | |||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 542 | 549 | 1.399 | 1.399 | |||
Begroting (MF 14.03.04) | 542 | 549 | 1.399 | 1.399 | |||
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Mobiliteitspakketten | 303 | 320 | 1.080 | 1.080 | |||
Begroting (MF 14.03.05) | 303 | 320 | 1.080 | 1.080 | |||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | geen | geen |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 0 | 0 | 100 | 100 | 2018 | 2018 |
Walradarsystemen | 1 | 2 | 35 | 35 | divers | divers |
Regeling kademuren | 0 | 0 | 9 | 9 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 14 | 14 | 2020 | 2020 |
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 0 | 1 | 83 | 83 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 0 | 0 | 15 | 15 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 100 | 126 | 1229 | 1229 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 115 | 105 | 758 | 809 | 2027 | |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 0 | 0 | 432 | 432 | 2015 | |
Projecten Oost Nederland | ||||||
Toekomstvisie Waal | 4 | 4 | 150 | 150 | 2024 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 5 | 5 | 237 | 237 | 2023 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 0 | 8 | 294 | 294 | 2017 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 1 | 39 | 39 | 2018 | |
Sluiscomplex Kornwerderzand | 0 | 0 | 129 | 129 | 2025-2029 | 2025-2029 |
Overige projecten | ||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 194 | 194 | divers | divers |
Afrondingen | 1 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 225 | 253 | 3803 | 3853 | ||
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | 90 | |||||
Programma Aanleg | 225 | 253 | 3943 | |||
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | ‒ 76 | |||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 225 | 253 | 3803 | 3867 | ||
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 59 | ‒ 90 | nvt | nvt |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 2 | 76 | nvt | nvt |
Projecten Nationaal | ||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 35 | 31 | nvt | nvt |
Reservering voor LCC | 391 | 437 | nvt | nvt |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 868 | 842 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 0 | 0 | ntb | ntb |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 0 | 0 | ntb | ntb |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 87 | 98 | ntb | ntb |
Projecten Oost-Nederland | ||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 42 | 2026-2028 | ntb |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 33 | 2023-2024 | ntb |
Projecten Noord-Nederland | ||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 481 | 514 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 |
Overige projecten en reserveringen | 404 | 361 | ||
Projecten in voorbereiding | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
Verkenning IJssel fase 2 | ||||
Overige projecten in voorbereiding | ||||
Gesignaleerde risico's | ||||
Afrondingen | 2 | 1 | ||
Totaal programma planning en studies | 2.290 | 2.352 | ||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.290 | 2.352 | ||
Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | Huidig | vorig |
Modal shift van weg naar water | 2 | 10 | 37 | 37 | nvt | nvt |
Totaal Optimalisering gebruik | 2 | 10 | 37 | 37 | ||
Begroting (MF 15.03.03) | 2 | 10 | 37 | 37 | ||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 15 | 422 | 443 | ||
Zeetoegang IJmond | 68 | 70 | 1.251 | 1.293 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 163 | 176 | ||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 96 | 96 | ||
Afrondingen | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 91 | 94 | 1.932 | 2.008 | ||
begroting (MF 15.04) | 91 | 94 | 1.932 | 2.008 | ||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 0 | 19 | 19 | nnb | nnb | |
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 0 | 0 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 0 | 0 | 85 | 85 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Programma | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | |||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | |||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 145 | 144 | 2.804 | 2.804 | |||
Planuitwerkingsfase | 0 | 0 | 93 | 93 | |||
Programma | 145 | 144 | 2.897 | 2.897 | |||
Afrekening voorschotten | 4 | 0 | 31 | 27 | |||
Begroting (MF 17.07) | 149 | 144 | 2.928 | 2.924 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 0 | 66 | 66 | 2017 | 2017 | |
Projectorganisatie en voorbereiding | 37 | 39 | 603 | 603 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Tunnel en A10 | 30 | 27 | 1.600 | 1.600 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
OVT incl. keerspoor | 94 | 107 | 1.139 | 1.139 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | |||||||
Begroting (MF 17.08) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Aanleg | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 253 | 253 | |||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 0 | 0 | 149 | 149 | |||
PHS: Meteren - Boxtel | 51 | 0 | 803 | 803 | |||
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 51 | 51 | 388 | 388 | |||
PHS Amsterdam | 82 | 82 | 1.042 | 1.042 | |||
PHS Ede | 7 | 7 | 77 | 77 | |||
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 5 | 5 | 298 | 298 | |||
PHS maatregeken TEV | 10 | 10 | 121 | 121 | |||
PHS: Nijmegen West-Entree | 14 | 14 | 200 | 200 | |||
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | |||
OV-SAAL middellange termijn | 0 | 0 | 98 | 98 | |||
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 26 | 26 | 241 | 241 | |||
afrondingen | |||||||
Planning en studies | |||||||
Diverse corridors | 9 | 9 | 681 | 681 | |||
Programma | 255 | 4.980 | 4.980 | ||||
Afrekening voorschotten | 15 | 97 | 82 | ||||
Begroting (MF 17.10) | 269 | 5.077 | 5.062 | ||||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | ||||