Begroting van baten en lasten
De kwaliteit van het rijksbeleid staat of valt met de uitvoering ervan. De uitvoering van de communicatiediscipline is belegd bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Het batenlastenagentschap DPC is belast met:
– Overheidsbrede dienstverlening aan burgers;
– Rijksbrede informatievoorziening aan burgers over beleid en overheidsdiensten;
– Advisering aan en ondersteuning van communicatieprofessionals;
– Inkoopdienstverlening communicatie Rijksoverheid.
Vastgestelde begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
- Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | 147.553 | 158.000 | 157.235 | 156.854 | 156.536 | 156.536 |
waarvan generieke product en dienst | 31.998 | 33.376 | 32.415 | 32.095 | 31.777 | 31.777 |
waarvan specifieke product en dienst | 75.282 | 83.079 | 83.276 | 83.214 | 83.214 | 83.214 |
waarvan overige product en dienst | 40.273 | 41.545 | 41.545 | 41.545 | 41.545 | 41.545 |
- Baten als tegenprestatie voor levering van input | 147.553 | 158.000 | 157.235 | 156.854 | 156.536 | 156.536 |
waarvan bijdrage aan generieke | 31.998 | 33.376 | 32.415 | 32.095 | 31.777 | 31.777 |
waarvan bijdrage aan specifieke | 75.282 | 83.079 | 83.276 | 83.214 | 83.214 | 83.214 |
waarvan bijdrage aan overige | 40.273 | 41.545 | 41.545 | 41.545 | 41.545 | 41.545 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 147.553 | 158.000 | 157.235 | 156.854 | 156.536 | 156.536 |
Lasten | ||||||
Apparaatskosten | 130.053 | 138.000 | 137.235 | 136.854 | 136.536 | 136.536 |
- Personele kosten | 26.568 | 26.219 | 25.475 | 25.268 | 25.284 | 25.284 |
waarvan eigen personeel | 25.568 | 26.219 | 25.475 | 25.268 | 25.284 | 25.284 |
waarvan inhuur externen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Materiële kosten | 103.485 | 111.781 | 111.761 | 111.585 | 111.252 | 111.252 |
waarvan apparaat ICT | 7.023 | 5.509 | 5.428 | 5.469 | 5.558 | 5.648 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële kosten | 96.462 | 106.272 | 106.333 | 106.116 | 105.694 | 105.603 |
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 147.553 | 158.000 | 157.235 | 156.854 | 156.536 | 156.536 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaaloverzicht Baten/Lasten
De totale omzet van DPC laat in 2026 een lichte stijging zien ten opzichte van 2025. Dit wordt met name veroorzaakt door opdrachten in het kader van rijksbrede programma’s oftewel projecten zoals Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Werk aan Uitvoering (WAU). De omzet van DPC wordt in belangrijke mate bepaald door de omvang van de media-inkoop van de overige departementen en derden zoals ZBO’s en RWT’s. Prognose voor 2026 is gebaseerd op de planning van campagnes die ministeries hebben opgesteld en de ontwikkeling van lonen en prijzen.
Baten
Bijdrage aan generieke producten en diensten
Dit betreft de vergoeding c.q. bijdrage van het moederdepartement voor opdrachten voortkomend uit de uitvoering van gemeenschappelijke taken voor de (in de VoRa) samenwerkende departementen. Deze post bevat de bijdrage voor producten en diensten die gefinancierd worden vanuit de zogenaamde taakbijdrage voor de gemeenschappelijke communicatiediensten.
Product | 2026 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
Overheidsbrede dienstverlening aan burgers | 8.848 | 7.311 |
Rijksbrede informatievoorziening aan burgers over beleid en overheidsdiensten | 19.985 | 19.610 |
Advisering aan en ondersteuning communicatieprofessionals | 2.306 | 2.429 |
Inkoopdienstverlening communicatie Rijksoverheid | 2.236 | 1.584 |
Totaal | 33.376 | 30.934 |
Bijdrage aan specifieke producten en diensten De omzet bevat tevens de media-inkoop van de overige departementen, die via DPC plaatsvindt. Het gaat hierbij om een geraamd bedrag van € 83,0 miljoen in 2026. Dit betreft dus geen reguliere bijdragen van de departementen. De kosten die hiermee samenhangen zijn terug te vinden binnen de materiële kosten.
Bijdrage aan overigeNaast de departementen en de daaronder ressorterende organisaties kunnen ook ZBO’s, RWT’s, staatsdeelnemingen en medeoverheden gebruik maken van de complete mediadienstverlening. Het aandeel in de totale mediaomzet van deze derden bedraagt ongeveer de helft van het totale volume van circa € 41,5 miljoen.
Lasten
Personele kosten
De post personeelskosten vertoont een lichte daling. De formatie van DPC zal naar verwachting in 2026 231,5 fte bedragen.
Materiële kosten
De dienst is gehuisvest in panden van AZ. De uitgaven voor de gebruikerszaken lopen via de begroting van dit ministerie en worden voor een deel aan het moederdepartement betaald via de vergoeding voor ontvangen diensten.
Waarvan overige materiële kostenHet grootste deel van de materiële kosten wordt bepaald door de overige materiële kosten zijnde, de inkoop van mediaruimte. Deze inkoop is direct gerelateerd aan de omvang van de media-inkoop van overige departementen en derden.
Saldo van baten en lasten
De verwachting is dat de kosten volledig gedekt worden door de opbrengsten.