Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting 2025

• 1. Interne verwerking van de taakstelling van en naar de diensten binnen het artikelonderdeel apparaatskosten en naar overige artikelonderdelen van de diensten binnen artikel 1.

• 2. Toedeling taakstelling Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

• 3. Toedeling taakstelling overige diensten.

• 4. Toedeling taakstelling agentschap DPC vanaf 2027.

• 5. AZ heeft in 2025 hogere kosten in verband met de inrichting van tijdelijke huisvesting en vanaf 2026 met daarmee samenhangende hogere operationele kosten.

• 6. Dit betreft de verhogingen van de uitgaven voor ICT waaronder o.a. AZ-Next.

• 7. Door het beleidsarme karakter en de beperkte omvang van de begroting van AZ is het niet mogelijk de tegenvallers op apparaat volledig op de begroting in te passen.

• 8. Gedeeltelijke dekking voor terugdraaien apparaatstaakstelling CTIVD voor het jaar 2026 door AZ bij de Voorjaarsnota (VJN).

• 9. Dekking voor de hogere operationele kosten rond de tijdelijke huisvesting van AZ.

• 10. Dekking binnen eigen begroting van de negatieve eindejaarsmarge door overschrijding van de uitgaven over 2024 van € 1,5 miljoen.

• 11. Loon- en prijsbijstelling 2025.

• 12. De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling naar het KvdK.

• 13. De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de CTIVD.

• 14. De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).

• 15. Dit is het saldo van diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.

Toelichting mutaties begroting 2026

• 1. Rest dekking voor terugdraaien apparaatstaakstelling CTIVD.

• 2. Deel AZ ter dekking van het amendement van Kamerlid Van Kent aangenomen bij de VJN (Kamerstukken II 2024/25, 36725-XV, nr. 4).

• 3. Het ministerie van Defensie (DEF) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dragen tot en met 2028 bij aan het budget van AZ ten behoeve van de benodigde groei van de TIB en de CTIVD.

Toelichting

• 1. Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2025.

• 2. De ontvangsten van AZ worden geleidelijk taakstellend opgehoogd de komende jaren, gebaseerd op de ervaring met de ontwikkeling van de ontvangsten in het verleden en toekomstige prijsontwikkelingen.

• 3. Voor de toedeling van de taakstelling worden door het agentschap DPC voor het jaar 2025 en 2026 extra ontvangsten ingezet in plaats van lagere uitgaven via de taakbijdrage.

Toelichting

• 1. De tranche 2025 van de loonbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De loonbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van AZ doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.

• 2. De tranche 2025 van de prijsbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De prijsbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van AZ doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.

Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting 2025

• 1. De tranche 2025 van de loonbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De loonbijstelling voor de CTIVD is vanuit de begroting van AZ doorverdeeld naar de begrotingsstaat van de CTIVD.

• 2. De tranche 2025 van de prijsbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De prijsbijstelling voor de CTIVD is vanuit de begroting van AZ doorverdeeld naar de begrotingsstaat van de CTIVD.

• 3. Gedeeltelijke dekking voor terugdraaien apparaatstaakstelling CTIVD voor het jaar 2026 door AZ bij de VJN.

Toelichting mutaties begroting 2026

• 1. De taakstelling van de CTIVD is voor 2026 tot en met 2028 teruggedraaid door dekking vanuit de begrotingen van de ministeries AZ, DEF en BZK. Deze mutatie betreft het deel van AZ voor 2027 en 2028. Het deel van AZ voor 2026 is bij eerste suppletoire begroting 2025 verwerkt.

• 2. De taakstelling van de CTIVD is voor 2026 tot en met 2028 teruggedraaid door dekking vanuit de begrotingen van de ministeries AZ, DEF en BZK. Deze mutatie betreft het deel van BZK.

• 3. De taakstelling van de CTIVD is voor 2026 tot en met 2028 teruggedraaid door dekking vanuit de begrotingen van de ministeries AZ, DEF en BZK. Deze mutatie betreft het deel van Defensie.