Base description which applies to whole site

ARTIKEL 18 T/M 20. MINISTERIE ALGEMEEN

Algemeen

Op dit onderdeel worden de apparaatsuitgaven van het ministerie verantwoord. Het betreft de apparaatsuitgaven van:

  • Het bestuursdepartement (artikel 18);

  • De Inspectie van het Onderwijs en de Erfgoedinspectie (artikel 19);

  • De drie adviesraden: de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (artikel 20).

18.1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 18.1 Budgettaire gevolgen artikel 18 (Bedragen x € 1 000)
      

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

Verplichtingen

115 221

112 845

127 438

146 555

134 679

123 992

10 687

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

 

0

0

Uitgaven

116 042

112 690

127 449

146 555

134 679

123 992

10 687

Niet toe te rekenen uitgaven bestuursdepartement

 

103 179

112 852

118 287

116 923

113 306

3 617

Apparaatskosten onverdeeld

 

9 511

14 597

28 268

17 756

10 686

7 070

Ontvangsten

303

106

200

6 156

1 414

567

847

Toelichting:

Uitgaven

De totale uitgaven op artikel 18 zijn € 10,5 miljoen hoger uitgevallen dan de vastgestelde begroting. Dit heeft de volgende oorzaken:

  • De bekostiging van het project Schakelpunt onderwijsveld, bedoeld voor de verbetering van de samenwerking met alle onderwijssectoren op het gebied van informatiebeleid was € 3,5 miljoen;

  • Het project Wikiwijs in de onderwijssectoren betrof € 0,5 miljoen;

  • Diverse uitgestelde en vertraagde projecten in 2009 hebben tot € 5,9 miljoen extra uitgaven geleid in 2010, waarvan de belangrijkste zijn:

    • De uitgaven van interne automatiserings-projecten (€ 1,4 miljoen);

    • De uitgaven voor Sociaal Flankerend Beleid, samenhangend met de taakstelling Balkenende IV (€ 2,8 miljoen)

  • Tenslotte hebben diverse kleinere posten geleid tot extra uitgaven van totaal € 0,6 miljoen (o.a. de apparaatskosten van het project Fusietoets).

Ontvangsten

Op het ontvangstenartikel is € 0,8 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt verklaard door diverse in 2009 ingestelde vorderingen die pas in 2010 zijn ontvangen.

19.1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 19.1 Budgettaire gevolgen artikel 19 (Bedragen x € 1 000)
      

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

Verplichtingen

47 219

49 615

59 682

67 131

66 406

61 925

4 481

Waarvan garantieverplichtingen

      

Uitgaven

47 219

49 615

59 682

67 131

66 406

61 925

4 481

Erfgoedinspectie

2 716

2 687

2 347

2 984

2 928

2 704

224

Inspectie van het onderwijs

44 503

46 928

57 335

64 147

63 478

59 221

4 257

Ontvangsten

123

1 218

13

237

800

0

800

Toelichting:

Uitgaven

Erfgoedinspectie

De realisatie van de Erfgoedinspectie is € 0,2 miljoen hoger uitgevallen dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de EGI door uithuizing naar zelfstandige huisvesting vanaf 2010 zelf de huisvesting moet betalen.

Inspectie van het Onderwijs

Het verschil tussen begroting en realisatie van de Inspectie van het Onderwijs is in 2010 uitgekomen op € 4,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Uitgaven samenhangend met het huisvestingsplan van de Inspectie (€ 1,0 miljoen);

  • De uitgaven voor het tweedelijns toezicht op de Voor en vroegschoolse educatie en het toezicht op Peuterspeelzalen (€ 1,6 miljoen);

  • De uitgaven voor diverse in 2010 uitgevoerde projecten waarvan de belangrijkste zijn: controle leerlingtellingen, instellingsprofielen Beroeps- en VolwassenEducatie, 2e lijns toezicht Kinderopvang en, in het kader van Servicegericht Uitvoeren, het project Verantwoorden (€ 1,7 miljoen).

Ontvangsten

Op het ontvangstenartikel is € 0,8 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt verklaard door ontvangsten in 2010 welke niet begroot waren (inruil dienstauto’s, projectontvangsten en teruggave huur vanwege afkoop contract).

20.1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 20.1 Budgettaire gevolgen artikel 20 (Bedragen x € 1 000)
      

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

Verplichtingen

7 615

7 220

7 396

6 478

6 986

7 250

– 264

Waarvan garantieverplichtingen

      

Uitgaven

7 615

7 220

7 396

6 478

6 986

7 250

– 264

Onderwijsraad

2 620

2 408

2 792

2 700

2 503

2 601

– 98

Raad voor Cultuur

3 402

3 350

3 124

2 756

3 153

3 022

131

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

1 593

1 462

1 480

1 022

1 330

1 627

– 297

Ontvangsten

0

0

3

0

0

0

0

Toelichting:

Het totaal aan realisatie is voor de drie adviesraden samen € 0,2 miljoen lager dan begroot door meevallende salarisuitgaven.

Licence