In onderstaande tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.
| Gemeentefonds | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| Verplichtingen: | 16.205.746 | 17.699.939 | 18.607.147 | 18.389.983 | 18.470.631 | 18.334.127 | 136.504 |
| Uitgaven: | 16.246.636 | 17.683.013 | 18.381.101 | 18.576.432 | 18.500.791 | 18.334.127 | 166.664 |
| 1.1. Onderzoek en bijdragen organisaties | |||||||
| 1.1.1. Kosten Financiële-verhoudingswet | 1.498 | 1.829 | 1.451 | 2.361 | 1.646 | 2.091 | – 445 |
| 1.1.2. Kosten Waarderingskamer | 1.168 | 1.279 | 1.328 | 1.255 | 1.200 | 1.158 | 42 |
| 1.1.3. Budget A+O-fonds | 5.466 | 5.887 | 5.996 | 6.032 | 6.261 | 6.261 | 0 |
| 1.1.4. Bijdrage aan VNG | 1.000 | 1.000 | 2.610 | 17.298 | 1.000 | 16.298 | |
| 1.1.5. Bijdrage gemeenten inzake KING | 6.436 | 7.464 | 7.464 | 7.464 | 0 | ||
| 1.2. Programmauitgaven | |||||||
| 1.2.1. Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen | 14.528.565 | 15.725.525 | 15.549.679 | 16.029.602 | 15.690.738 | 15.788.449 | – 97.711 |
| 1.2.2. Integratie-uitkeringen | 1.539.399 | 1.621.535 | 1.643.813 | 1.477.836 | 1.529.098 | 1.465.449 | 63.649 |
| 1.2.3. Decentralisatie-uitkeringen | 170.540 | 325.958 | 1.171.398 | 1.049.272 | 1.247.086 | 1.062.255 | 184.831 |
| Ontvangsten: | 16.246.636 | 17.683.013 | 18.381.101 | 18.576.432 | 18.500.791 | 18.334.127 | 166.664 |
| Apparaatsontvangsten | |||||||
| 1. Terugontvangsten Waarderingskamer | 56 | 125 | 149 | 139 | 89 | 0 | 89 |
| Programmaontvangsten | |||||||
| 1. Ontvangsten ex art. 4 Fvw | 16.246.580 | 17.682.888 | 18.380.952 | 18.576.293 | 18.500.702 | 18.334.127 | 166.575 |
Toelichting
Onderdeel verplichtingen
Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 136.504.000 bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1ste suppletoire (– € 176.387.000), 2de suppletoire (€ 314.302.000) en in de slotwet (– € 1.411.000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2012–2013, 33 480 B, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel uitgaven
Kosten Financiële-verhoudingswet
Het gerealiseerde bedrag komt – € 445.000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2012 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 1.646.000. Een toelichting is te vinden in de memorie van toelichting van de 1ste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 B, nr. 2) en in de slotwet.
Kosten Waarderingskamer
Het gerealiseerde bedrag komt € 42.000 hoger uit dan in de ontwerpbegroting 2012 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Waarderingskamer komt daarmee uit op € 1.200.000. Een toelichting is te vinden in de memorie van toelichting van de 1ste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 B, nr. 2).
Bijdrage Stichting A+O-fonds gemeenten
Het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag in de ontwerpbegroting 2012 en is € 6.261.000.
Bijdrage aan VNG
Het gerealiseerde bedrag komt € 16.298.000 hoger uit dan in de ontwerpbegroting 2012 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor Bijdrage aan VNG komt daarmee uit op € 17.298.000. Een toelichting is te vinden in de memorie van toelichting van de 1ste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 B, nr. 2).
Bijdrage gemeenten aan KING
Het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag in de ontwerpbegroting 2012 en is € 7.464.000.
Algemene uitkering
De uitgaven van de algemene uitkering van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting bijgesteld met – € 97.711.000 en komen daarmee in totaal op € 15.690.738.000.
Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk – € 194.459.000 (negatief) en € 124.553.000 (positief). In de slotwet vindt een mutatie plaats van – € 27.805.000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2012–2013, 33 480 B, nr. 2) en in de slotwet.
Integratie-uitkeringen
De uitgaven van de integratie-uitkeringen van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting bijgesteld met € 63.649.000 en komen daarmee in totaal op € 1.529.098.000.
Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk – € 2.012.000 (negatief) en € 65.655.000 (positief). In de slotwet vindt een mutatie plaats van € 6.000 (positief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2012–2013, 33 480 B, nr. 2) en in de slotwet.
Decentralisatie-uitkeringen
De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting bijgesteld met € 184.831.000 en komen daarmee in totaal op € 1.247.086.000.
Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 61.583.000 (positief) en € 124.094.000 (positief) en in de slotwet van – € 846.000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2012–2013, 33 480 B, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel ontvangsten
Terugontvangsten Waarderingskamer
Er heeft in 2012 een terugboeking naar het gemeentefonds plaatsgevonden vanuit de Waarderingskamer. Deze terugboeking van € 89.450 betreft het gemeentelijke aandeel in de onderuitputting van het budget van 2011 van de Waarderingskamer.
Ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2012 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, met € 166.575.000 verhoogd tot € 18.500.702.000.