| Naam | (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie t-1 | |
| Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten | ||||
| Totale baten | 99.220 | 106.257 | 7.037 | 118.755 |
| Totale lasten | 99.220 | 97.633 | – 1.587 | 104.144 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 8.624 | 8.624 | 14.611 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 500 | – 14.018 | – 13.518 | 8.881 |
| Doc-Direkt | ||||
| Totale baten | 25.354 | 25.569 | 215 | 19.692 |
| Totale lasten | 25.104 | 30.960 | 5.856 | 24.136 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 5.391 | – 5.391 | – 4.444 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 5.676 | 5.676 | 1.288 |
| Totale kapitaaluitgaven | 0 | – 3.732 | – 3.732 | 732 |
| Centrale Archiefselectiedienst | ||||
| Totale baten | 0 | 934 | 934 | 5.330 |
| Totale lasten | 0 | 3.705 | 3.705 | 5.369 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 2.771 | – 2.771 | – 39 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale kapitaaluitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logius | ||||
| Totale baten | 71.912 | 82.000 | 10.088 | 75.683 |
| Totale lasten | 70.158 | 76.099 | 5.941 | 76.675 |
| Saldo van baten en lasten | 1.754 | 5.901 | 4.147 | – 992 |
| Totale kapitaalontvangsten | 6.880 | 9.072 | 2.192 | 2.325 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 8.531 | – 6.277 | 2.254 | 658 |
| P-Direkt | ||||
| Totale baten | 71.530 | 74.813 | 3.283 | 79.215 |
| Totale lasten | 70.053 | 70.424 | 371 | 79.156 |
| Saldo van baten en lasten | 1.477 | 4.389 | 2.912 | 59 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 11.800 | – 11.637 | 163 | 17.653 |
| De Werkmaatschappij | ||||
| Totale baten | 96.540 | 113.700 | 17.160 | 96.905 |
| Totale lasten | 96.345 | 119.180 | 22.835 | 98.500 |
| Saldo van baten en lasten | 195 | – 5.480 | – 5.675 | – 1.595 |
| Totale kapitaalontvangsten | 4.000 | 10.449 | 6.449 | 2.602 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 6.622 | – 1.732 | 4.890 | 1.996 |
| FMHaaglanden | ||||
| Totale baten | 100.624 | 104.965 | 4.341 | 91.922 |
| Totale lasten | 100.624 | 101.814 | 1.190 | 89.147 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 3.151 | 3.151 | 2.775 |
| Totale kapitaalontvangsten | 38.064 | 18.933 | – 19.131 | 14 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 42.920 | – 22.289 | 20.631 | 4.817 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | ||||
| Totale baten | 352.988 | 364.463 | 11.475 | 383.324 |
| Totale lasten | 345.988 | 363.989 | 18.001 | 357.092 |
| Saldo van baten en lasten | 7.000 | 474 | – 6.526 | 26.232 |
| Totale kapitaalontvangsten | 10.200 | 18.478 | 8.278 | 13.626 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 35.290 | – 38.033 | – 2.743 | 35.549 |
| Rijksgebouwendienst | ||||
| Totale baten | 1.450.671 | 1.455.562 | 4.891 | 1.427.486 |
| Totale lasten | 1.448.817 | 1.477.383 | 28.566 | 1.481.149 |
| Saldo van baten en lasten | 1.854 | – 21.821 | – 23.675 | – 53.663 |
| Totale kapitaalontvangsten | 612.627 | 428.602 | – 184.025 | 530.556 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 1.004.637 | – 900.715 | 103.922 | 951.684 |
| Dienst van de Huurcommissie | ||||
| Totale baten | 20.232 | 16.569 | – 3.663 | 19.272 |
| Totale lasten | 20.232 | 19.053 | – 1.179 | 18.683 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 2.484 | – 2.484 | 589 |
| Totale kapitaalontvangsten | 1.372 | 0 | – 1.372 | 2.900 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 2.744 | – 564 | 2.180 | 1.210 |