De onderstaande tabel bevat de geraamde en gerealiseerde uitgaven en verplichtingen voor 2012.
| Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Begroting 2012 incl NvW | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 206.815 | 243.351 | 230.968 | 198.570 | 202.930 | 202.650 | 280 |
| Programma-uitgaven | |||||||
| Milieu-uitgaven | 5.230 | 6.617 | 6.530 | 3.842 | 5.133 | 5.481 | – 348 |
| Subsidies en bijdragen | 20.542 | 14.610 | 19.697 | 21.554 | 21.904 | 19.282 | 2.622 |
| Bijdragen aan de Navo | 64.113 | 75.857 | 74.613 | 67.248 | 43.950 | 73.240 | – 29.290 |
| Internationale samenwerking | 4.074 | 4.660 | 4.121 | 3.039 | 2.979 | 3.904 | – 925 |
| Wetenschappelijk onderzoek | 78.627 | 85.416 | 74.736 | 69.447 | 70.663 | 63.995 | 6.668 |
| Overige uitgaven | 26.687 | 42.182 | 53.284 | 39.857 | 33.736 | 36.748 | – 3.012 |
| Totaal programma-uitgaven | 199.273 | 229.342 | 232.981 | 204.987 | 178.365 | 202.650 | – 24.285 |
| Ontvangsten | |||||||
| Totaal ontvangsten | 405.073 | 10.456 | 3.993 | 7.464 | 14.960 | 518 | 14.442 |
Toelichting bij de verschillen groter dan € 5 miljoen
Verplichtingen
Bij de verplichtingen zijn er geen verschillen tussen begroting en realisatie groter dan € 5 miljoen.
Programma-uitgaven
Bijdragen aan de NAVO
De lagere realisatie (€ 29,3 miljoen) wordt vooral veroorzaakt doordat lidstaten minder projecten hebben gerealiseerd, waardoor de Nederlandse bijdrage in de budgetten lager is uitgevallen (€ 9,4 miljoen). Ook is reeds in 2011 al een bijdrage in de gezamenlijke budgetten van het Nationaal Veiligheid Investeringsprogramma (€ 5,1 miljoen) betaald. Verder zijn betalingen voor het Nationaal Veiligheid Investerings Programma voor Nieuw Milligen, Volkel en Brunssum (€ 5,0 miljoen) en het military budget (€ 3,0 miljoen) naar 2013 verschoven. Doordat Canada is teruggetrokken uit de AWACS exploitatie, heeft de NAVO minder in rekening gebracht (€ 2,8 miljoen) voor deze exploitatie. Ook voor investeringen AWACS (€ 1,1 miljoen) en diverse kleinere projecten is minder gerealiseerd (€ 1,1 miljoen). Tevens heeft de NAVO de bijdrage voor het military budget (€ 1,8 miljoen) neerwaarts bijgesteld.
Wetenschappelijk onderzoek
De hogere realisatie op dit artikelonderdeel van per saldo € 6,7 miljoen wordt vooral veroorzaakt door het doorschuiven van projecten (van 2011 naar 2012) van het amendement Ten Broeke (€ 2,0 miljoen) en de Maatschappelijke Innovatie Agenda (€ 3,0 miljoen).
Ontvangsten
De hogere realisatie op dit artikelonderdeel van per saldo € 14,4 miljoen wordt vooral veroorzaakt door ontvangst van BTW op NAVO-projecten.