| Naam | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| Baten-lastenagentschap | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2012 |
| Doc-Direkt | ||||
| Totale baten | 31.868 | 0 | – 31.868 | 25.569 |
| Totale lasten | 31.750 | 0 | – 31.750 | 30.960 |
| Saldo van baten en lasten | 118 | 0 | – 118 | – 5.391 |
| Totale kapitaalontvangsten | 655 | 0 | – 655 | 5.676 |
| Totale kapitaaluitgaven | 1.455 | 0 | – 1.455 | – 3.732 |
| Logius | ||||
| Totale baten | 84.978 | 100.064 | 15.086 | 82.000 |
| Totale lasten | 83.756 | 98.024 | 14.268 | 76.099 |
| Saldo van baten en lasten | 1.222 | 2.040 | 818 | 5.901 |
| Totale kapitaalontvangsten | 370 | 0 | – 370 | 9.072 |
| Totale kapitaaluitgaven | 1.839 | 2.107 | 268 | – 6.277 |
| P-Direkt | ||||
| Totale baten | 73.225 | 71.992 | – 1.233 | 74.813 |
| Totale lasten | 72.642 | 71.510 | – 1.132 | 70.424 |
| Saldo van baten en lasten | 583 | 482 | – 101 | 4.389 |
| Totale kapitaalontvangsten | 15.000 | 9.500 | – 5.500 | 0 |
| Totale kapitaaluitgaven | 26.800 | 23.827 | – 2.973 | – 11.637 |
| De Werkmaatschappij | ||||
| Totale baten | 123.061 | 102.333 | – 20.728 | 113.700 |
| Totale lasten | 122.797 | 109.829 | – 12.968 | 119.180 |
| Saldo van baten en lasten | 264 | – 7.496 | – 7.760 | – 5.480 |
| Totale kapitaalontvangsten | 1.000 | 3.815 | 2.815 | 10.449 |
| Totale kapitaaluitgaven | 3.547 | 2.394 | – 1.153 | – 1.732 |
| FMHaaglanden | ||||
| Totale baten | 95.291 | 116.867 | 21.576 | 104.965 |
| Totale lasten | 95.291 | 118.087 | 22.796 | 101.814 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 1.220 | – 1.220 | 3.151 |
| Totale kapitaalontvangsten | 6.510 | 1.103 | – 5.407 | 18.933 |
| Totale kapitaaluitgaven | 12.538 | 12.827 | 289 | – 22.289 |
| Shared Service Centrum-ICT | ||||
| Totale baten | 115.186 | 116.985 | 1.799 | 0 |
| Totale lasten | 115.186 | 107.063 | – 8.123 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 9.922 | 9.922 | 0 |
| Totale kapitaalontvangsten | 74.623 | 51.846 | – 22.777 | 0 |
| Totale kapitaaluitgaven | 84.110 | 54.600 | – 29.510 | 0 |
| Rijksgebouwendienst | ||||
| Totale baten | 1.409.877 | 1.437.820 | 27.943 | 1.455.562 |
| Totale lasten | 1.418.365 | 1.423.747 | 5.382 | 1.477.383 |
| Saldo van baten en lasten | – 8.488 | 14.073 | 22.561 | – 21.821 |
| Totale kapitaalontvangsten | 522.157 | 277.201 | – 244.956 | 428.602 |
| Totale kapitaaluitgaven | 921.560 | 900.405 | – 21.155 | – 900.715 |
| Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf | ||||
| Totale baten | 23.358 | 24.304 | 946 | 0 |
| Totale lasten | 23.282 | 21.181 | – 2.101 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 76 | 3.123 | 3.047 | 0 |
| Totale kapitaalontvangsten | 90.000 | 8.417 | – 81.583 | 0 |
| Totale kapitaaluitgaven | 90.478 | 5.696 | – 84.782 | 0 |
| Dienst van de Huurcommissie | ||||
| Totale baten | 14.173 | 18.068 | 3.895 | 16.569 |
| Totale lasten | 14.173 | 19.888 | 5.715 | 19.053 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 1.820 | – 1.820 | – 2.484 |
| Totale kapitaalontvangsten | – | 0 | 0 | 0 |
| Totale kapitaaluitgaven | 1.372 | 1.477 | 105 | – 564 |