| (1) | (2) | (3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| 30.389.943 | 1.785.034 | 29.290.315 | 2.050.946 | – 1.099.628 | 265.912 | |||||
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 1 | Arbeidsmarkt | 24.182 | 24.272 | 37.755 | 11.303 | 12.083 | 30.722 | – 12.879 | – 12.189 | – 7.033 |
| 2 | Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening | 9.219.036 | 9.219.668 | 127.483 | 10.660.968 | 9.751.058 | 111.947 | 1.441.932 | 531.390 | – 15.536 |
| 3 | Arbeidsongeschiktheid | 472 | 472 | 593 | 593 | 121 | 121 | |||
| 4 | Jonggehandicapten | 2.606.167 | 2.606.167 | 2.670.218 | 2.670.218 | 13.775 | 64.051 | 64.051 | 13.775 | |
| 5 | Werkloosheid | 5.122 | 5.122 | 15.705 | 15.705 | 10.583 | 10.583 | |||
| 6 | Ziekte en zwangerschap | 5.164 | 5.164 | 6.171 | 6.171 | 301 | 1.007 | 1.007 | 301 | |
| 7 | Kinderopvang | 2.710.458 | 2.710.970 | 1.427.015 | 2.327.501 | 2.331.576 | 1.486.635 | – 382.957 | – 379.394 | 59.620 |
| 8 | Oudedagsvoorziening | 978.574 | 988.574 | 1.262.819 | 1.262.819 | 284.245 | 274.245 | |||
| 9 | Nabestaanden | 937 | 937 | 814 | 814 | – 123 | – 123 | |||
| 10 | Tegemoetkoming ouders | 4.276.554 | 4.276.554 | 154.180 | 4.335.531 | 4.335.531 | 185.843 | 58.977 | 58.977 | 31.663 |
| 11 | Uitvoeringskosten | 432.859 | 432.859 | 454.688 | 454.688 | 6.289 | 21.829 | 21.829 | 6.289 | |
| 12 | Rijksbijdragen | 9.553.531 | 9.553.531 | 8.041.464 | 8.041.464 | 510 | – 1.512.067 | – 1.512.067 | 510 | |
| 13 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 166.387 | 172.387 | 27.566 | 87.409 | 95.434 | 178.858 | – 78.978 | – 76.953 | 151.292 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
| 96 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 248.640 | 248.640 | 11.035 | 250.629 | 251.182 | 9.744 | 1.989 | 2.542 | – 1.291 |
| 97 | Aflopende regelingen | 799 | 929 | 510 | 799 | 929 | 510 | |||
| 98 | Algemeen | 67.118 | 67.028 | 59.313 | 60.050 | 25.812 | – 7.805 | – 6.978 | 25.812 | |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 77.598 | 77.598 | – 77.598 | – 77.598 | |||||