Artikel
Op dit artikel worden de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.
Budgettaire gevolgen
| artikelonderdeel | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Begroting 2015 | Verschil 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – | – | 59.313 | 42.548 | 23.605 | 46.404 | – 22.799 |
| Uitgaven | 47.615 | 51.512 | 60.050 | 39.442 | 27.550 | 46.326 | – 18.776 |
| Subsidies | 10 | 8 | 275 | 244 | 191 | 0 | 191 |
| Opdrachten | 14.084 | 11.042 | 18.218 | 14.271 | 9.186 | 25.721 | – 16.535 |
| Handhaving | 1.117 | 454 | 589 | 851 | 724 | 15.260 | – 14.536 |
| Opdrachten overig | 12.967 | 10.588 | 17.629 | 13.420 | 8.462 | 10.461 | – 1.999 |
| Bekostiging | 3.935 | 2.490 | 2.626 | 2.260 | 3.295 | 2.825 | 470 |
| Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 3.935 | 2.490 | 2.626 | 2.260 | 3.295 | 2.825 | 470 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 5.005 | 5.349 | 5.484 | 5.633 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering SZW | 5.005 | 5.349 | 5.484 | 5.633 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 22.593 | 30.822 | 31.758 | 15.352 | 13.086 | 15.580 | – 2.494 |
| Inspectie Werk en Inkomen | 9.652 | 10.100 | 9.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agentschap SZW | 12.778 | 20.616 | 21.934 | 14.898 | 12.694 | 15.077 | – 2.383 |
| Rijksdienst Ondernemend Nederland | 163 | 106 | 109 | 454 | 392 | 503 | – 111 |
| Agentschap Dienst Regelingen | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan andere begrotingen | 1.988 | 1.801 | 1.689 | 1.682 | 1.792 | 2.200 | – 408 |
| Ontvangsten | 0 | 2.470 | 25.812 | 9.779 | 438 | 0 | 438 |
A. Subsidies
Toelichting
Het budget voor subsidies is gedurende de begrotingsuitvoering door middel van budgettair neutrale herschikkingen toegevoegd aan artikel 98. De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan het Landelijk platform GGZ en aan de VNG voor de Gezamenlijke BackOffice Inkomensvoorzieningen.
B. Opdrachten
B1. Handhaving
Van het handhavingsbudget op artikel 98 (€ 15,3 miljoen) is gedurende de begrotingsuitvoering € 9,5 miljoen naar andere budgetten overgeboekt, namelijk naar handhavingsbudgetten en budgetten voor voorlichting op andere artikelen, het Inlichtingenbureau, de SVB en de apparaatsuitgaven op artikel 96. Daarnaast is € 4,3 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds ten behoeve van Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding en het Kennisplatform naleving. Van het resulterende budget (€ 1,5 miljoen) is € 0,8 miljoen niet uitgegeven.
B2. Opdrachten overig
De realisatie op het budget voor overige opdrachten is € 2,0 miljoen lager dan begroot. Gedurende de begrotingsuitvoering is € 0,4 miljoen overgeboekt naar andere departementen ter medefinanciering van overkoepelende projecten. De resterende lagere uitgaven treden op bij de uitvoering van het programma doelstelling 3 van het ESF en de overige opdrachten.
C. Bekostiging
De gerealiseerde uitgaven van de RCN-unit sociale zaken zijn € 0,47 miljoen hoger dan begroot. De hogere uitgaven zijn volledig toe te schrijven aan de uitvoeringskosten in verband met de invoering van de Kinderbijslag Caribisch Nederland.
D. Bijdrage aan medeoverheden
In een Verzameluitkering worden per ministerie alle financieel geringe overdrachten (beleidsthema's) aan een medeoverheid opgenomen. Alle bedragen waarvoor een budget beschikbaar is dat onder het grensbedrag (gesteld op maximaal € 10 miljoen) ligt, moeten in de verzameluitkering worden opgenomen. De Financiële-verhoudingswet geeft de wettelijke grondslag voor de verzameluitkering. Met de verzameluitkering wordt beoogd de medeoverheden ruimte te bieden voor lokaal maatwerk en de administratieve lasten bij het Rijk en de medeoverheden te beperken.
In 2015 heeft het Ministerie van SZW de bijdrage aan het Gemeentefonds ten behoeve van de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding vanuit het Handhavingsbudget overgeboekt naar het Gemeentefonds. De Verzameluitkering SZW is daarom nihil.
E. Bijdrage aan agentschappen
E1. Agentschap SZW
De uitgaven aan het Agentschap SZW zijn € 2,4 miljoen lager dan begroot. In de uitvoeringskosten van de sectorplannen is een kasschuif van € 1,2 miljoen verwerkt van 2015 naar 2017. Een bedrag van € 0,9 miljoen is overgeboekt naar het apparaatsartikel 96 voor de salariskosten van het interne projectteam van de sectorplannen.Ten slotte zijn de uitvoeringskosten van het Europees Globaliseringsfonds € 0,3 miljoen lager dan begroot omdat er in 2015 geen nieuwe projectaanvragen zijn ingediend.
E2. Rijksdienst ondernemend Nederland
De Rijksdienst ondernemend Nederland is een samenvoeging van de agentschappen NL en de Dienst Regelingen. De certificering betaalaanvragen Europese subsidies bij de Europese Commissie en de uitvoeringskosten van de borgstellingsregeling zijn € 0,1 miljoen lager dan het samengevoegde budget van deze twee agentschappen.
F. Bijdrage aan andere begrotingen
De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controlewerkzaamheden ESF is € 0,4 miljoen lager dan begroot. De controle van de ESF-projecten voor het jaar 2015 en 2016 mogen van de auditautoriteit ESF gecombineerd worden uitgevoerd wat leidt tot lagere uitgaven.
G. Ontvangsten
De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen van te hoog betaalde voorschotten subsidies, handhaving en uitvoeringskosten Agentschap SZW.