Base description which applies to whole site

91. Apparaat kerndepartement

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 13.192 miljoen Niet-beleidsartikelen (91, 92, 93) 3,4%

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 13.192 miljoen Niet-beleidsartikelen (91, 92, 93) 3,4%
Tabel 91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2013

Realisatie

2014

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Vastgestelde

Begroting

2016

Verschil

Verplichtingen

522.949

470.159

440.667

443.981

400.647

43.334

             

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

           
 

Personeel

249.780

261.951

268.198

282.341

239.048

43.293

 

waarvan eigen personeel

213.215

223.912

233.150

246.065

204.240

41.825

 

waarvan externe inhuur

35.407

35.968

33.490

34.529

28.889

5.640

 

waarvan overige personele uitgaven

1.158

2.071

1.558

1.747

5.919

– 4.172

 

Materieel

220.965

203.630

183.249

162.848

169.516

– 6.668

 

waarvan ICT

23.968

15.926

21.803

18.418

9.090

9.328

 

waarvan SSO's

159.040

153.408

133.064

116.801

115.274

1.527

 

waarvan overige materiele uitgaven

37.957

34.296

28.382

27.629

45.152

– 17.523

               

Ontvangsten

17.223

23.765

77.180

190.785

51.918

138.867

Toelichting uitgaven

Ten opzichte van de begroting is in 2016 € 36,6 mln. meer uitgegeven. Het budgettaire kader van artikel 91 «Apparaat kerndepartement» is bij eerste en tweede suppletoire begrotingswet 2016 verhoogd met € 35,3 mln.

Uitgaven

De belangrijkste oorzaken van de hogere uitgaven zijn:

  • JustID (Justitiële Informatiedienst) heeft opdrachten uitgevoerd voor andere organisatieonderdelen van VenJ. De kosten en opbrengsten van deze opdrachten waren niet begroot en zijn in 2016 aan het budgettair kader toegevoegd (€ totaal 15 mln.)

  • De verdeling van de loonbijstelling 2016 (totaal € 8,4 mln. op apparaat).

  • Uitvoering I-plan VenJ (€ 9,3 mln.) Het betreft de uitvoering van het VenJ brede informatieplan. Het is met name gericht op generieke afspraken en werkbare oplossingen voor vraagstukken op de werkdomeinen privacy, beveiliging etc.

  • Middelen BRP (Basisregistratie personen) € 6,9 mln. voor het wegwerken van de achterstanden of de inschrijvingen die de BRP-straat niet kon doen. En een deel is nodig om de BRP-straten te bemensen.

  • De overige posten bestaan uit vele kleinere of technische mutaties.

Ontvangsten

In 2016 is € 190,8 mln. aan ontvangsten geboekt, € 138,9 mln. meer dan oorspronkelijk begroot. Het budgettaire kader van artikel 91 «Apparaat kerndepartement» is bij eerste en tweede suppletoire begrotingswet 2015 verhoogd met € 131,8 mln. Bij slotwet zijn de ontvangsten verder verhoogd met € 7,1 mln.

De belangrijkste ontvangsten zijn:

  • Ontvangsten JustID voor uitgevoerde opdrachten voor derden. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Tegenover de (extra) ontvangsten staan ook (extra) uitgaven van € 15 mln. De vergoedingen hiervoor zijn bij de eerste suppletoire begroting door middel van een desaldering aan het budgettaire kader toegevoegd

  • Met betrekking tot het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn in 2016 diverse mutaties verwerkt. Belangrijke oorzaak hierbij is het feit dat het RVB in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk heeft gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel en als gevolg van herfinanciering van de leningenportefeuille van het RVB liggen lager dan de oude tarieven 2016. Voor de kantoren is dit in 2016 direct verwerkt in de tarieven, voor de specialty-panden heeft VenJ hier middelen ontvangen van het RVB. In dit kader is € 12,4 mln. overgeheveld naar de Raad voor de Rechtspraak voor hun aandeel. Daarnaast heeft VenJ zijn aandeel in het resultaat van het RVB over 2016 ontvangen. Op artikel 91 betekent dit een ontvangst van € 161,1 mln.

  • Het restant saldo bestaat uit diverse kleine mutaties.

Tabel 91.2 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO’s/RWT’s
 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2013

2014

2015

20161

2016

 
             

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

           

Kerndepartement

470.745

465.581

451.447

445.189

408.564

36.625

           

Grote uitvoeringsorganisaties

           

Openbaar Ministerie

578.035

482.476

484.210

508.104

454.807

53.297

Raad voor de rechtspraak

973.412

864.050

881.167

906.466

899.831

6.635

Raad voor de Kinderbescherming

179.073

169.180

178.753

173.114

166.921

6.193

Hoge Raad

25.447

24.939

27.275

28.420

24.968

3.452

             

Totaal apparaatskosten agentschappen

           

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.149.013

1.113.585

1.090.085

1.071.181

1.125.075

– 53.894

Immigratie en Naturalisatiedienst

307.434

309.437

332.534

356.571

265.870

90.701

Centraal Justitieel Incasso Bureau

90.490

97.620

105.466

112.485

100.043

12.442

Nederlands Forensisch Instituut

71.656

46.544

50.358

52.813

44.353

8.460

Dienst Justis

32.151

36.435

34.727

29.795

29.544

251

           

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

           

Nationale Politie

4.976.547

4.971.272

4.861.910

5.312.824

4.939.208

373.616

Politieacademie (PA)

132.323

124.524

113.991

109.458

105.953

3.505

Raad voor rechtsbijstand (RvR)

54.089

52.270

47.251

49.836

43.508

6.328

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

6.250

6.250

6.316

6.146

3.830

2.316

Autoriteit Persoonsgegevens

7.827

8.211

8.358

8.245

7.895

350

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

6.113

5.835

6.247

7.086

5.818

1.268

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

549

685

685

608

686

– 78

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.701

1.532

1.765

1.656

1.621

35

Raad voor de rechtshandhaving

363

363

377

217

350

– 133

Reclasseringsorganisaties (cluster):

           

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

135.235

139.350

136.781

141.187

136.185

5.002

– Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering

20.836

21.039

19.598

20.903

20.969

– 66

– Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster)

71.631

65.515

65.597

69.375

64.795

4.580

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

18.536

6.332

6.509

6.253

5.600

653

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

25.293

27.634

33.860

33.893

36.320

– 2.427

Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)

209.917

0

0

0

0

0

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

4.066

4.732

1.607

1.436

2.414

– 978

Stichting HALT

13.542

11.954

10.825

10.590

10.536

54

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)

78.051

66.353

63.392

n.n.b.

54.440

n.n.b.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

36.565

30.978

30.635

29.925

30.108

– 183

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

11.223

11.140

14.248

11.239

11.538

– 299

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

92.171

118.535

201.612

n.n.b.

168.000

n.n.b.

Stichting Nidos

25.501

24.738

43.302

n.n.b.

27.462

n.n.b.

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

De realisatiegegevens voor 2016 zijn nog niet voor alle ZBO’s en RWT's beschikbaar (zie n.n.b.) en die wel beschikbaar zijn betreffen voorlopige cijfers (ook Raad voor de rechtspraak).

Extracomptabele tabel invulling taakstelling Regeerakkoord Rutte/Asscher

De Rijksdienst is vanaf 2016 een efficiencytaakstelling opgelegd die oploopt tot in totaal € 1,1 mld. Het aandeel van VenJ in deze taakstelling bedraagt circa € 341 mln. structureel vanaf 2018. Het betreft een taakstelling van 8,9% op de apparaatsuitgaven. De apparaatsuitgaven op het terrein van immigratie en asiel zijn voor 13,3% aangeslagen. De nationale politie heeft geen efficiencytaakstelling. De Politieacademie maakt wel onderdeel uit van de grondslag zoals gehanteerd voor het Regeerakkoord.

In onderstaande tabel is het VenJ-aandeel in de efficiencytaakstelling en de doorverdeling daarvan naar de grootste VenJ-onderdelen weergegeven.

Tabel 91.3 Departementale taakstelling cf. Regeerakkoord Rutte/Asscher (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

– 124.206

– 277.459

– 340.563

– 340.563

         

Kerndepartement

– 13.096

– 24.699

– 32.797

– 32.797

           

Grote uitvoeringsorganisaties

– 57.967

– 129.880

– 158.364

– 158.364

 

OM

– 19.539

– 42.268

– 51.538

– 51.538

 

Raad voor de Kinderbescherming

– 5.268

– 12.012

– 14.646

– 14.646

 

Rechtspraak (inclusief Hoge Raad)

– 33.160

– 75.600

– 92.180

– 92.180

           

Agentschappen

– 45.074

– 104.605

– 127.093

– 127.093

 

DJI

– 32.000

– 74.000

– 90.000

– 90.000

 

IND

– 10.063

– 23.742

– 28.724

– 28.724

 

NFI

– 2.044

– 4.660

– 5.682

– 5.682

 

Dienst Justis

– 405

– 924

– 1.127

– 1.127

 

CJIB

– 562

– 1.279

– 1.560

– 1.560

           

ZBO’s

– 8.069

– 18.275

– 22.309

– 22.309

 

COA

– 2.600

– 5.800

– 7.100

– 7.100

 

AP

– 234

– 534

– 651

– 651

 

Bureau Financieel Toezicht

– 78

– 177

– 216

– 216

 

College voor de rechten van de mens

– 208

– 474

– 578

– 578

 

Politieacademie

– 3.440

– 7.848

– 9.568

– 9.568

 

IFV

– 808

– 1.843

– 2.247

– 2.247

 

Raad voor Rechtsbijstand

– 701

– 1.599

– 1.949

– 1.949

In bovenstaande tabel is de verdeling van de efficiencytaakstelling uit het Regeerakkoord opgenomen over de dienstonderdelen van VenJ conform het oorspronkelijke ritme. Deze taakstelling is als volgt verdeeld en ingevuld:

  • € 90 mln. slaat neer bij DJI. De invulling van deze taakstelling maakt onderdeel uit van het masterplan DJI37.

  • € 92,2 mln. slaat neer bij de Rechtspraak. De invulling van de taakstelling maakt onderdeel uit van de prijsafspraken die met de rechtspraak gemaakt zijn. Ter invulling van de taakstelling is het zogenoemde KEI-programma opgestart door VenJ en de Rechtspraak. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd38.

  • € 51,5 mln. is het aandeel van het OM. Het Openbaar Ministerie is geïnformeerd over de budgettaire omvang van deze taakstelling en neemt passende maatregen in de bedrijfsvoering om deze taakstelling in te vullen39.

  • Het aandeel van taakstelling voor de uitvoeringsorganisaties in de vreemdelingenketen is € 42 mln. (IND € 29 mln., COA € 7 mln. en DT&V € 6 mln.). Deze efficiencytaakstelling wordt ingevuld door intensievere samenwerking tussen de drie organisaties. Hierover is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd als reactie op motie Van Hijum40.

  • De taakstelling slaat voor € 32,8 mln. neer op het bestuursdepartement. € 6 mln. betreft het aandeel voor DT&V. Zoals hierboven aangegeven, wordt dit ingevuld met intensievere samenwerking tussen deze dienst en de overige organisaties in de vreemdelingenketen. Het overige deel binnen het bestuursdepartement is toebedeeld aan de personele en materiële budgetten van het bestuursdepartement. Door ontdubbeling, versobering en centralisering van bedrijfsvoeringstaken zal deze taakstelling worden ingevuld. Te denken valt aan maatregelen als het samenvoegen van secretariaten, het heroverwegen van vacatures, bundelen van expertisetaken, versobering van dienstvervoer en beperken van externe inhuur.

  • Naast de taakstelling van 14,7 mln. bij de raad voor de kinderbescherming, slaat het resterende deel van de taakstelling neer voor € 8,4 mln. bij diverse kleinere taakorganisaties van VenJ (zoals het NFI en het CJIB) en voor € 15,2 mln. bij de overige ZBO’s.

37

Tweede Kamer, 24 587, nr. 535.

38

Tweede Kamer, 29 279, nr. 164.

39

Tweede Kamer, 33 400, nr. 109.

40

Tweede Kamer, 19 637, nr. 1707.

Licence