Aansluiting realisatie agentschappen met financiering door moederdepartement
Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZ)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.
| Bijdrage moeder- departement (EZ) | Bijdrage overige departe-menten | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentschap Telecom | 16.487 | 425 | 21.173 | 233 | 38.318 |
| Dienst ICT Uitvoering | 221.689 | 31.264 | 891 | 253.844 | |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 141.146 | 80.378 | 95.052 | 16.811 | 333.387 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 338.928 | 120.940 | 42.245 | 13.785 | 515.898 |
| Totaal | 718.250 | 233.007 | 159.361 | 30.829 | 1.141.447 |
| Realisatie | |
|---|---|
| Agentschap Telecom | 17.516 |
| art. 11 Goed functionerende economie en markten | 14.570 |
| art. 12 Een sterk innovatievermogen | 235 |
| art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat | 2.711 |
| Dienst ICT Uitvoering | 221.689 |
| art. 11 Goed functionerende economie en markten | 7.544 |
| art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat | 0 |
| art. 40 Apparaat | 55.228 |
| Bijdrage agentschappen en diensten | 158.917 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 142.771 |
| art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 676 |
| art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 152.451 |
| art. 18 Natuur en Regio | 9.856 |
| art. 16 BTW-compensatie | – 5.300 |
| af: Bijzondere baten | – 14.912 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 363.365 |
| art. 11 Goed functionerende economie en markten | 1.143 |
| art. 12 Een sterk innovatievermogen | 54.949 |
| art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat | 33.328 |
| art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 44.400 |
| art. 15 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen | 150 |
| art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 148.985 |
| art. 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit | 1.242 |
| art. 18 Natuur en Regio | 47.144 |
| art. 19 Toekomstfonds | 6.847 |
| art. 40 Apparaat | 25.177 |
| Subtotaal | 745.341 |
| af: doorbelasting aan agentschappen door DICTU | – 158.917 |
| Totale bijdrage EZ-begroting | 586.424 |
Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B
Agentschap Telecom (AT)
De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 1,0 mln ten opzichte van van tabel A komt door het boeken van de bijdrage huisvesting € 0,3 mln als compensatiebedrag in de kosten, het project GDI waar een bedrag van € 0,6 mln wordt doorgeschoven naar boekjaar 2017 en verder zijn enkele kleine balansmutaties verwerkt € 0,1 mln.
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 1,6 mln ten opzichte van van tabel A komt omdat voor een totaal bedrag van € 1,4 mln aan compensatie voor niet kostendekkende tarieven in beleidsartikel 16 is verwerkt, dat reeds in 2015 aan de NVWA is toegezegd. Voorts is sprake van (balans)mutaties, die per saldo € 0,2 mln bedragen.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
De bijdragen aan RVO.nl op de beleidsartikelen (€ 363,4 mln) zijn € 24,4 mln hoger dan de gerealiseerde omzet moederdepartement 2016 van RVO.nl (€ 338,9 mln). Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de bijdrage is verantwoord onder omzet derden (€ 16,1 mln SNL, dit betreft de provinciale bijdrage) en de bijzondere baten (€ 13 mln). Daarnaast is een bedrag van € 2,9 mln van de bijdrage een vereffening van een sinds 2015 openstaande vordering. Het resterende verschil van € 7,6 mln zal in 2017 verrekend worden met de EZ-opdrachtgevers.