| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| 1 | Investeren in waterveiligheid | 840.560 | 536.678 | 186.805 | 364.968 | 457.927 | 193.127 | – 475.592 | – 78.751 | 6.322 |
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 52.358 | 38.973 | 7.576 | 11.397 | – 44.782 | – 27.576 | |||
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 132.041 | 169.466 | 141.712 | 179.456 | 9.671 | 9.990 | |||
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 6.200 | 6.200 | 3.200 | 6.200 | 6.200 | 3.200 | |||
| 52 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 133.414 | 133.415 | 287.964 | 288.322 | 154.550 | 154.907 | |||
| 6 | Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 717.851 | 655.019 | – 62.832 | ||||||
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | 20.495 | 26.124 | 14.356 | 7.022 | 91 | – 6.139 | – 19.102 | 91 | |
| Subtotaal | 1.178.868 | 904.656 | 904.656 | 822.776 | 950.324 | 851.437 | – 356.092 | 45.668 | – 53.219 | |
| 5.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 127.036 | 127.036 | |||||||
| Subtotaal | 1.178.868 | 904.656 | 904.656 | 822.776 | 950.324 | 978.473 | – 356.092 | 45.668 | 73.817 | |
| Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | – 28.149 | – 28.149 | ||||||||
| Totaal | 1.178.868 | 904.656 | 904.656 | 822.776 | 950.324 | 950.324 | – 356.092 | 45.668 | 45.668 | |