D. Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
| Verplichtingen | 260.103 | 256.178 | 249.788 | 243.981 | 234.043 | 242.370 | – 8.327 | ||
| Uitgaven | 260.103 | 256.178 | 249.788 | 243.565 | 234.542 | 242.370 | – 7.828 | ||
| Personele uitgaven | 173.603 | 176.907 | 179.076 | 184.613 | 189.432 | 177.050 | 12.382 | ||
| – | waarvan eigen personeel | 161.046 | 164.778 | 170.675 | 174.681 | 180.150 | 166.863 | 13.287 | |
| – | waarvan externe inhuur | 7.522 | 8.612 | 4.809 | 5.880 | 4.884 | 7.233 | –2.349 | |
| – | waarvan overige personele uitgaven | 5.035 | 3.517 | 3.592 | 4.052 | 4.398 | 2.954 | 1.444 | |
| Materiële uitgaven | 84.101 | 79.271 | 69.562 | 57.844 | 43.979 | 65.320 | – 21.341 | ||
| – | waarvan ICT | 29.071 | 30.133 | 27.032 | 21.721 | 17.833 | 26.672 | – 8.839 | |
| – | waarvan bijdrage aan SSO's | 27.875 | 31.330 | 31.021 | 19.982 | 14.687 | 22.089 | – 7.402 | |
| – | waarvan overige materiële uitgaven | 27.155 | 17.808 | 11.509 | 16.141 | 11.459 | 16.559 | – 5.100 | |
| Begrotingsreserve schatkistbankieren | 2.399 | 0 | 1.150 | 1.108 | 1.131 | 0 | 1.131 | ||
| Ontvangsten | 5.101 | 10.194 | 2.973 | 1.467 | 3.000 | 567 | 2.433 | ||
Als gevolg van Verantwoord Begroten en de invoering van de Rijksbrede kostensoortentabel heeft OCW vanaf de begroting 2013 de apparaatskosten technisch verdeeld naar instrumenten (Personeel en Materieel) op basis van de realisatiecijfers van voorgaande jaren. OCW stuurt op het totaal toegewezen budget aan de organisatieonderdelen en niet per instrument.
Uitgaven
De uitgaven voor de Apparaatskosten OCW zijn in 2017 € 7,8 miljoen lager dan de vastgestelde begroting. Dit is het saldo van een groot aantal mutaties die grotendeels in de suppletoire wetten zijn toegelicht:
-
• Zo is voor de loon- en prijsbijstelling budget toegevoegd.
-
• Daarnaast is een aantal grote projecten vertraagd, zoals de vervanging van de ICT werkplek en het programma Lerarenregister, waardoor er budget door een kasschuif is doorgeschoven naar 2018.
-
• Door het uitstellen van het wetsvoorstel Monumentenaftrek is het beschikbare gestelde budget voor 2017 teruggeboekt naar het Ministerie van Financiën.
-
• Daarnaast is door een teruggave van het OCW-deel van het surplus van het eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf het budget verhoogd.
-
• Tenslotte staat OCW garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (risicopremie). De risicopremie voor 2016 is ontvangen in 2017 en deze bedraagt € 1,1 miljoen. Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de begrotingsreserve schatkistbankieren.
Ontvangsten
De realisatie van de ontvangsten is in 2017 uiteindelijk € 2,4 miljoen hoger dan geraamd. Dit is onder andere het saldo van hogere ontvangsten dan geraamd omdat:
-
• OCW garant staat voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (risicopremie). De risicopremie voor 2016 is ontvangen in 2017 en bedraagt € 1,1 miljoen.
-
• een vordering uit 2016 van ruim € 1,1 miljoen pas in januari 2017 is ontvangen.
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 260,1 | 256,2 | 249,7 | 243,6 | 234,5 | 242,4 | – 7,9 |
| Kerndepartement | 135,1 | 132,5 | 136,7 | 135,9 | 131,8 | 137,7 | –5,9 |
| Rijksdienst Cultureel Erfgoed | 52,9 | 47,8 | 38,0 | 34,6 | 32,9 | 33,6 | –0,7 |
| Inspectie van het Onderwijs | 62,8 | 67,3 | 66,8 | 64,0 | 61,5 | 63,6 | –2,1 |
| Erfgoedinspectie | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 0,1 |
| Onderwijsraad | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | –0,1 |
| Raad voor Cultuur | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 0,4 |
| Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 |
| Totaal apparaatskosten Agentschappen | 301,7 | 307,2 | 336,6 | 356,4 | 351,4 | 284,7 | 66,7 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | 277,5 | 278,9 | 303,4 | 313,3 | 314,1 | 239,0 | 75,1 |
| Nationaal Archief | 24,2 | 28,3 | 33,2 | 43,1 | 37,3 | 45,7 | –8,4 |
| Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's | 108,8 | 112,1 | 111,5 | 118,6 | 107,1 | ||
| Stichting Fonds voor de Podiumkunsten | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 6,3 | ||
| Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 3,1 | ||
| Stichting Mondriaanfonds | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 3,7 | ||
| Stichting Nederlands Filmfonds | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | ||
| Stichting Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | ||
| Stichting Nederlands Letterenfonds | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 2,6 | ||
| Bureau Architectenregister | 0,0 | 0,0 | |||||
| Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 0,0 | ||
| Commissariaat voor de Media (CvdM) | 4,2 | 4,7 | 3,8 | 5,3 | 5,0 | ||
| Nederlandse Publieke Omroep (NPO) | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | ||
| Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | |
| Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) | 13,3 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 13,6 | ||
| Koninklijke Bibliotheek (KB) | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 26,5 | 26,5 | ||
| Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 31,1 | 32,3 | 32,3 | 30,7 | 30,2 | ||
| Stichting Participatiefonds | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | ||
| Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | |||
| Stichting Vervangingsfonds | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | ||
| Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
In onderstaande tabel staat de verdeling van de taakstelling op de Apparaatsuitgaven/-kosten uit het vorige Regeerakkoord (Rutte II) weergegeven. Deze taakstelling is verdeeld over kerndepartement, agentschappen en ZBO’s.
| 2016 | 2017 | 2018 | Structureel | |
|---|---|---|---|---|
| Departementale taakstelling (totaal) | 24,0 | 54,0 | 67,0 | 67,0 |
| Kerndepartement | 6,9 | 20,0 | 26,5 | 26,5 |
| Agentschappen | ||||
| DUO | 12,1 | 23,5 | 27,9 | 27,9 |
| NA | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Totaal Agentschappen | 12,9 | 24,5 | 28,9 | 28,9 |
| ZBO’s | ||||
| Cultuurfondsen | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
| Commissariaat voor de Media | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Nederlandse Publieke Omroep | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Kon.Ned.Academie van Wetenschappen (KNAW) | 0,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| Kon.Bibliotheek (KB) | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
| Ned.organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 |
| Participatiefonds | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Vervangingsfonds | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Stimuleringsfonds voor de Pers | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Totaal ZBO's | 4,2 | 9,5 | 11,6 | 11,6 |