| Programma- en apparaatskosten | 2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Interim-management | 510 |
| 2. | Organisatie- en Formatieadvies | 848 |
| 3. | Beleidsadvies | 415 |
| 4. | Communicatieadvisering | 568 |
| Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4) | 2.341 | |
| 5. | Juridisch Advies | 177 |
| 6. | Advisering opdrachtgevers automatisering | 2.930 |
| 7. | Accountancy, financiën en administratieve organisatie | 166 |
| (Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7) | 3.273 | |
| 8. | Uitzendkrachten (formatie & piek)1 | 88.822 |
| Ondersteuning bedrijfsvoering (som 8) | 88.822 | |
| Totaal uitgaven inhuur externen | 94.436 | |
Deze categorie bestaat uit 3 posten (1) De uitzendkrachten van het ministerie excl. DUO (€ 1,8 miljoen). (2) De uitgaven voor het maken van ICT en de daarbij behorende processen van DUO die niet te onderscheiden zijn in de acht categorieën externe inhuur, voorheen < 2016 opgenomen als uitbesteed werk (€ 69,2 miljoen). (3) Inhuur van uitzendkrachten bij DUO als een flexibele schil voor o.a. seizoensgebonden werk in het primaire proces studiefinanciering (€ 17,8 miljoen).
| 2017 | |
|---|---|
| Aantal overschrijdingen maximumuurtarief | 0 |
Toelichting:
Het gerealiseerde percentage externe inhuur van OCW in totaal in 2017 bedraagt 22,65%. De beleidsgevoelige inhuur 0,72%. Het agentschap DUO met zijn Rijksbrede dienstverlening naar instellingen, studenten, leerlingen, leraren en andere overheidsorganen komt uit op een percentage van 38,05%. In opdracht van OCW zelf maar ook van andere overheidsorganen, bijvoorbeeld SZW (kinderopvang), voert DUO opdrachten uit gericht op de vernieuwing van dienstverlening en de daarbij behorende werkprocessen. Informatisering en digitalisering zijn daarvan belangrijke bouwstenen. Bij deze veelal ICT-gerelateerde opdrachten maakt DUO vanwege niet aanwezige interne expertise en uit doelmatigheidsoverwegingen gebruik van externe expertise. Daarbij streeft DUO naar een evenwichtige balans tussen extern personeel en intern personeel om daarmee de continuïteit van het primaire proces in een veranderende omgeving te borgen. Een balans die vooral gericht is op het verder afbouwen van extern personeel ten gunste van het verder investeren in de kwaliteiten van intern personeel. De omvang van de ICT-gerelateerde inhuur en de behoefte is de komende jaren zo groot dat een snelle afbouw richting de 10% niet waarschijnlijk lijkt.
| Heel OCW | OCW excl. DUO | DUO | |
|---|---|---|---|
| Uitgaven ambtelijk personeel | 322.575 | 180.137 | 142.438 |
| Uitgaven externe inhuur | 94.436 | 6.939 | 87.497 |
| Waarvan beleidsgevoelige inhuur | 2.341 | 2.308 | 33 |
| Totale personele uitgaven | 417.011 | 187.076 | 229.935 |
| Percentage Externe inhuur 2017 | 22,65% | 3,71% | 38,05% |