| (1) | (2) | (3) = (2) – (1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 |
| Dienst Justitiële Instellingen | ||||
| Totale baten | 2.042.809 | 2.303.734 | 260.925 | 2.142.037 |
| Totale lasten | 2.042.809 | 2.286.562 | 243.753 | 2.128.061 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 17.172 | 17.172 | 13.976 |
| Totale kapitaalontvangsten | 5.000 | 403 | – 4.597 | 54.913 |
| Totale kapitaaluitgaven | 18.865 | 44.365 | 25.500 | 156.479 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | ||||
| Totale baten | 388.371 | 418.675 | 30.304 | 414.084 |
| Totale lasten | 388.371 | 394.349 | 5.978 | 383.706 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 24.326 | 24.326 | 30.378 |
| Totale kapitaalontvangsten | 12.200 | 12.459 | 259 | 2.562 |
| Totale kapitaaluitgaven | 28.200 | 43.787 | 15.587 | 27.891 |
| Centraal Justitieel Incasso Bureau | ||||
| Totale baten | 135.317 | 135.021 | – 296 | 132.505 |
| Totale lasten | 135.317 | 126.289 | – 9.028 | 127.657 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 8.732 | 8.732 | 4.848 |
| Totale kapitaalontvangsten | 1.320 | 4.263 | 2.943 | 16.156 |
| Totale kapitaaluitgaven | 7.263 | 6.246 | – 1.017 | 22.993 |
| Nederlands Forensisch Instituut | ||||
| Totale baten | 75.249 | 79.367 | 4.118 | 77.026 |
| Totale lasten | 75.249 | 82.085 | 6.836 | 78.661 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 2.718 | – 2.718 | – 1.635 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 4.605 | 4.605 | 143 |
| Totale kapitaaluitgaven | 6.850 | 8.025 | 1.175 | 5.407 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||
| Totale baten | 35.979 | 38.135 | 2.156 | 34.925 |
| Totale lasten | 35.979 | 35.175 | – 804 | 33.714 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 2.960 | 2.960 | 1.211 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | – 5.030 |
| Totale kapitaaluitgaven | 0 | 1.252 | 1.252 | 5.030 |