| Naam organisatie | Vastgestelde begroting 20181 (x 1.000 EUR) | Realisatie 20182 (x 1.000 EUR) | Verschil Realisatie en vastgestelde begroting (x 1.000 EUR) | Realisatie 20173 (x 1.000 EUR) | Bijzonderheden (ja/nee) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politie | |||||
| Totale baten | 5.413.988 | 5.563.384 | 149.396 | 5.246.872 | ||
| Totale lasten | 5.462.225 | 5.611.897 | 149.672 | 5.355.488 | ||
| Saldo van baten en lasten | – 48.237 | – 48.513 | – 276 | – 108.616 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |||||
| 2 | Politieacademie (PA) | |||||
| Totale baten | 3.624 | 2.779 | – 845 | 186.450 | ||
| Totale lasten | 3.624 | 2.302 | – 1.322 | 185.916 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 477 | 477 | 534 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |||||
| 3 | Raad voor Rechtsbijstand (RvR) | |||||
| Totale baten | 481.974 | 446.472 | – 35.502 | 486.895 | ||
| Totale lasten | 485.927 | 401.230 | – 84.697 | 436.015 | ||
| Saldo van baten en lasten | – 3.953 | 45.242 | 49.195 | 50.880 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |||||
| 4 | Bureau Financieel Toezicht (Bft) | |||||
| Totale baten | 5.847 | 5.847 | 0 | 6.146 | ||
| Totale lasten | 5.847 | 5.847 | 0 | 6.146 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |
| Toelichting bijzonderheden | ||||||
| 5 | Autoriteit persoonsgegevens (AP) | |||||
| Totale baten | 12.851 | 16.121 | 3.270 | 10.894 | ||
| Totale lasten | 12.851 | 16.121 | 3.270 | 10.894 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja, verantwoording betreft kasbasis jaarcijfers 2017 en 2018 | |
| Toelichting bijzonderheden | ||||||
| 6 | College voor de Rechten van de mens (CRM) | |||||
| Totale baten | 7.031 | 7.327 | 296 | 7.120 | ||
| Totale lasten | 7.031 | 7.327 | 296 | 7.120 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja, verantwoording betreft kasbasis jaarcijfers 2018 en 2017 | |
| Toelichting bijzonderheden | ||||||
| 7 | College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | |||||
| Totale baten | 624 | 694 | 70 | 707 | ||
| Totale lasten | 687 | 739 | 52 | 654 | ||
| Saldo van baten en lasten | – 63 | – 45 | 18 | 53 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |||||
| 8 | College gerechtelijk deskundigen (NRGD) | |||||
| Totale baten | 1.618 | 1.681 | 63 | 1.707 | ||
| Totale lasten | 1.618 | 1.681 | 63 | 1.707 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja, verantwoording betreft kasbasis jaarcijfers 2018 en 2017 | |
| Toelichting bijzonderheden | ||||||
| 9 | Raad voor de rechtshandhaving | |||||
| Totale baten | 331 | 215 | – 116 | 217 | ||
| Totale lasten | 331 | 215 | – 116 | 217 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |||||
| 10 | Reclasseringsorganisaties (cluster): | |||||
| – Stichting Reclassering Nederland (SRN); | ||||||
| Totale baten | 153.183 | 153.534 | 351 | 152.438 | ||
| Totale lasten | 153.194 | 152.680 | – 514 | 152.985 | ||
| Saldo van baten en lasten | – 11 | 854 | 865 | – 547 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |||||
| – Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering; | ||||||
| Totale baten | 41.392 | 42.297 | 905 | 41.212 | ||
| Totale lasten | 41.106 | 44.971 | 3.865 | 41.248 | ||
| Saldo van baten en lasten | 286 | – 2.674 | – 2.960 | – 36 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |||||
| – Stichting Verslavingszorg GGZ Nederland | ||||||
| Totale baten | 65.951 | 71.522 | 5.571 | 70.579 | ||
| Totale lasten | 65.951 | 71.893 | 5.942 | 69.966 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 371 | – 371 | 613 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |||||
| 11 | Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | |||||
| Totale baten | 6.101 | 6.696 | 595 | 6.689 | ||
| Totale lasten | 6.101 | 6.696 | 595 | 6.689 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja, verantwoording betreft kasbasis jaarcijfers 2018 en 2017 | |
| Toelichting bijzonderheden | . | |||||
| 12 | Slachtofferhulp Nederland (SHN) | |||||
| Totale baten | 39.593 | 39.129 | – 464 | 37.377 | ||
| Totale lasten | 39.870 | 39.003 | – 867 | 37.507 | ||
| Saldo van baten en lasten | – 277 | 126 | 403 | – 130 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |||||
| 13 | Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | |||||
| Totale baten | 5.700 | 5.905 | 205 | 6.899 | ||
| Totale lasten | 5.700 | 5.824 | 124 | 6.516 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 81 | 81 | 383 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |||||
| 14 | Stichting HALT | |||||
| Totale baten | 15.035 | 16.694 | 1.659 | 15.131 | ||
| Totale lasten | 16.795 | 16.490 | – 305 | 17.030 | ||
| Saldo van baten en lasten | – 1.760 | 204 | 1.964 | – 1.899 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016 | |||||
| 16 | Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster) | |||||
| Totale baten | 59.291 | 53.872 | – 5.419 | 52.599 | ||
| Totale lasten | 59.291 | 53.872 | – 5.419 | 52.599 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2016 en 2017 | |||||
| 17 | Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | |||||
| Totale baten | 48.822 | 52.870 | 4.048 | 49.718 | ||
| Totale lasten | 49.066 | 52.183 | 3.117 | 49.449 | ||
| Saldo van baten en lasten | – 244 | 687 | 931 | 269 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2016 en 2017 | |||||
| 18 | Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) | |||||
| Totale baten | 11.369 | 12.798 | 1.429 | 11.473 | ||
| Totale lasten | 12.327 | 14.416 | 2.089 | 11.385 | ||
| Saldo van baten en lasten | – 958 | – 1.618 | – 660 | 88 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2016 en 2017 | |||||
| 19 | Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) **** | |||||
| Totale baten | 766.648 | 778.358 | 11.710 | 1.063.452 | ||
| Totale lasten | 766.648 | 750.241 | – 16.407 | 1.081.172 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 28.117 | 28.117 | – 17.810 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2016 en 2017 | |||||
| 20 | Stichting Nidos **** | |||||
| Totale baten | 133.754 | 113.710 | – 20.044 | 125.606 | ||
| Totale lasten | 130.626 | 113.532 | – 17.094 | 123.897 | ||
| Saldo van baten en lasten | 3.128 | 178 | – 2.950 | 1.709 | ||
| Toelichting bijzonderheden | Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2016 en 2017 | |||||
| 21 | Gerechtsdeurwaarders (cluster) | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
| 22 | Notarissen (cluster) | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
| 23 | Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
| 24 | Kansspelautoriteit (Ksa) | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
| 25 | Het Keurmerkinstituut BV | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
| Naam organisatie | Begrotingsartikel | Vastgestelde begroting 20181 (x 1.000 EUR) | Realisatie 20182 (x 1.000 EUR) | Verschil Realisatie en vastgestelde begroting (x 1.000 EUR) | Realisatie 20173 (x 1.000 EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politie | 31 | ||||
| Totale baten | 5.413.988 | 5.563.384 | – 149.396 | 5.246.872 | ||
| Bijdrage moederdepartement | 5.389.281 | 5.536.872 | – 147.591 | 5.234.192 | ||
| Bijdrage overige departementen | 24.747 | |||||
| Tarieven/facturaties derden | ||||||
| Premies | ||||||
| Overige baten | 24.707 | 26.512 | – 1.805 | 12.680 | ||
| Totale lasten | 5.462.225 | 5.611.897 | – 149.672 | 5.355.488 | ||
| Apparaatskosten | ||||||
| Waarvan personele kosten | 4.188.290 | 4.345.660 | – 157.370 | 4.118.234 | ||
| Waarvan materiele kosten | 1.273.935 | 1.266.237 | 7.698 | 1.237.254 | ||
| Programmakosten | ||||||
| Overige lasten | ||||||
| Saldo van baten en lasten | – 48.237 | – 48.513 | 276 | – 108.616 | ||
| 2 | Raad voor de Rechtsbijstand | 32 | ||||
| Totale baten | 481.974 | 446.472 | 35.502 | 486.895 | ||
| Bijdrage moederdepartement | 480.114 | 446.435 | 33.679 | 484.097 | ||
| Bijdrage overige departementen | ||||||
| Tarieven/facturaties derden | ||||||
| Premies | ||||||
| Overige baten | 1.860 | 37 | 1.823 | 2.798 | ||
| Totale lasten | 485.927 | 401.230 | 84.697 | 436.015 | ||
| Apparaatskosten | 36.806 | |||||
| Waarvan personele kosten | 22.983 | 24.322 | – 1.339 | 24.767 | ||
| Waarvan materiele kosten | ||||||
| Programmakosten | 462.943 | 376.908 | 86.035 | 411.248 | ||
| Overige lasten | ||||||
| Saldo van baten en lasten | – 3.953 | 45.242 | – 49.195 | 50.880 | ||
| 3 | Stichting Reclassering Nederland (SRN) | 34 | ||||
| Totale baten | 153.183 | 152.680 | 503 | 152.438 | ||
| Bijdrage moederdepartement | 140.637 | 141.078 | – 441 | 141.091 | ||
| Bijdrage overige departementen | 2.375 | 2.548 | – 173 | 2.426 | ||
| Tarieven/facturaties derden | ||||||
| Premies | ||||||
| Overige baten | 10.171 | 9.054 | 1.117 | 8.921 | ||
| Totale lasten | 153.194 | 153.534 | – 340 | 152.985 | ||
| Apparaatskosten | ||||||
| Waarvan personele kosten | 117.112 | 119.984 | – 2.872 | 117.298 | ||
| Waarvan materiele kosten | 21.586 | 21.933 | – 347 | 23.395 | ||
| Programmakosten | 14.496 | 11.617 | 2.879 | 12.292 | ||
| Overige lasten | ||||||
| Saldo van baten en lasten | – 11 | – 854 | 843 | – 547 | ||
| 4 | Stichting Verslavingszorg GGZ Nederland | 34 | ||||
| Totale baten | 65.951 | 71.522 | – 5.571 | 70.579 | ||
| Bijdrage moederdepartement | 70.302 | – 70.302 | 69.100 | |||
| Bijdrage overige departementen | ||||||
| Tarieven/facturaties derden | ||||||
| Premies | ||||||
| Overige baten | 1.220 | – 1.220 | 1.479 | |||
| Totale lasten | 65.951 | 71.893 | – 5.942 | 69.966 | ||
| Apparaatskosten | ||||||
| Waarvan personele kosten | 1.175 | – 1.175 | 1.214 | |||
| Waarvan materiele kosten | 2.002 | – 2.002 | 2.677 | |||
| Programmakosten | 68.716 | – 68.716 | 66.075 | |||
| Overige lasten | ||||||
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 371 | 371 | 613 | ||
| 5 | Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | 36 | ||||
| Totale baten | 48.822 | 52.870 | – 4.048 | 49.718 | ||
| Bijdrage moederdepartement | 29.510 | 29.374 | 136 | 29.925 | ||
| Bijdrage overige departementen | ||||||
| Tarieven/facturaties derden | ||||||
| Premies | ||||||
| Overige baten | 19.312 | 23.496 | – 4.184 | 19.793 | ||
| Totale lasten | 49.066 | 52.183 | –3.117 | 49.449 | ||
| Apparaatskosten | ||||||
| Waarvan personele kosten | 23.654 | 24.870 | – 1.216 | 24.283 | ||
| Waarvan materiele kosten | 25.412 | 27.313 | – 1.901 | 25.166 | ||
| Programmakosten | ||||||
| Overige lasten | ||||||
| Saldo van baten en lasten | – 244 | 687 | – 931 | 269 | ||
| 6 | Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | 37 | ||||
| Totale baten | 766.648 | 778.358 | – 11.710 | 1.063.452 | ||
| Bijdrage moederdepartement | 736.856 | 753.611 | – 16.755 | 1.030.841 | ||
| Bijdrage overige departementen | 29.792 | 24.747 | 5.045 | 32.611 | ||
| Tarieven/facturaties derden | ||||||
| Premies | ||||||
| Overige baten | ||||||
| Totale lasten | 766.648 | 750.241 | 16.407 | 1.081.262 | ||
| Apparaatskosten | 585.225 | 554.134 | 31.091 | 838.252 | ||
| Waarvan personele kosten | 252.292 | 232.525 | 19.767 | 332.102 | ||
| Waarvan materiele kosten | 332.933 | 321.609 | 11.324 | 506.150 | ||
| Programmakosten | 180.252 | 194.936 | – 14.684 | 242.026 | ||
| Overige lasten | 1.171 | 1.171 | 0 | 894 | ||
| Saldo van baten en lasten | – 0 | 28.117 | – 28.117 | – 17.720 | ||
| 7 | Stichting Nidos | 37 | ||||
| Totale baten | 133.754 | 113.710 | 20.044 | 125.606 | ||
| Bijdrage moederdepartement | 133.754 | 113.303 | 20.451 | 125.192 | ||
| Bijdrage overige departementen | ||||||
| Tarieven/facturaties derden | ||||||
| Premies | ||||||
| Overige baten | 407 | – 407 | 414 | |||
| Totale lasten | 130.626 | 113.532 | 17.094 | 123.897 | ||
| Apparaatskosten | 36.628 | 36.891 | – 263 | 36.806 | ||
| Waarvan personele kosten | 28.231 | 30.316 | – 2.085 | 30.915 | ||
| Waarvan materiele kosten | 8.397 | 6.575 | 1.822 | 5.891 | ||
| Programmakosten | 93.998 | 76.641 | 17.357 | 87.091 | ||
| Overige lasten | ||||||
| Saldo van baten en lasten | 3.128 | 178 | 2.950 | 1.709 |