Algemene doelstelling
Inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan, het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering en het bijdragen aan militaire pensioenen en uitkeringen.
Op dit artikel zijn alle verplichtingen, personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de BS inclusief de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) weergegeven. Tevens zijn in dit artikel de defensiebrede uitgaven ondergebracht voor pensioenen en uitkeringen (waarvan een deel «niet relevant» dat betrekking heeft op de lening voor de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen), wachtgelden, inactiviteitswedden en Sociaal Beleidskader (SBK)-uitkeringen. Daarnaast staan in dit artikel de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van Paresto.
Budgettaire gevolgen
| Realisatie | vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| Verplichtingen | 1.529.741 | 1.595.748 | 1.572.559 | 1.737.653 | 1.682.781 | 1.626.034 | 56.747 |
| Uitgaven | 1.527.669 | 1.594.826 | 1.572.368 | 1.728.881 | 1.675.816 | 1.626.034 | 49.782 |
| Apparaatsuitgaven | 1.527.669 | 1.594.826 | 1.572.368 | 1.728.881 | 1.675.816 | 1.626.034 | 49.782 |
| personele uitgaven | 1.513.893 | 1.580.523 | 1.556.940 | 1.707.908 | 1.660.335 | 1.601.300 | 59.035 |
| – waarvan eigen personeel | 121.123 | 126.849 | 137.422 | 160.203 | 198.776 | 209.379 | – 10.603 |
| – waarvan externe inhuur | 3.128 | 3.731 | 3.932 | 3.844 | 7.986 | 30 | 7.956 |
| – waarvan overige personele exploitatie1 | 14.705 | 8.957 | 5.748 | ||||
| – waarvan uitkeringen | 1.389.642 | 1.449.943 | 1.415.586 | 1.543.861 | 1.438.868 | 1.382.934 | 55.934 |
| materiële uitgaven | 13.776 | 14.303 | 15.428 | 20.973 | 15.481 | 24.734 | – 9.253 |
| – waarvan overige materiële exploitatie1 | 13.193 | 13.749 | 14.924 | 20.426 | 15.481 | 24.734 | – 9.253 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 583 | 554 | 504 | 547 | |||
| Totaal ontvangsten | 28.255 | 39.017 | 39.784 | 196.186 | 13.362 | 25.045 | – 11.683 |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 10,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen zijn € 56,7 miljoen hoger dan de vastgestelde begroting. Deze verhoging is met name het gevolg van de hogere personele uitgaven door het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord en het meer aangaan van verplichtingen voor inhuur.
Uitgaven
Apparaatsuitgaven
Per saldo zijn de apparaatsuitgaven € 49,8 miljoen hoger dan de vastgestelde begroting. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de bereikte arbeidsvoorwaarden waardoor de begroting € 78 miljoen is opgehoogd en diverse defensiebrede herschikkingen met als gevolg een verlaging van het budget met € 34 miljoen.
Ontvangsten
De realisatie van de ontvangsten is € 11,8 miljoen lager dan de vastgestelde begroting door het minder dan verwacht ontvangen van personele ontvangsten waaronder teruggave pensioenen en overige uitkeringen.
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 5.583.706 | 5.701.036 | 5.897.319 | 6.384.759 | 6.806.737 | 6.223.683 | 583.054 |
| Kerndepartement | 1.527.669 | 1.594.826 | 1.572.368 | 1.728.881 | 1.675.816 | 1.626.034 | 49.782 |
| Taakuitvoering Commando Zeestrijdkrachten | 609.193 | 605.342 | 631.023 | 668.264 | 729.240 | 668.906 | 60.334 |
| Taakuitvoering Commando Landstrijdkrachten | 1.062.542 | 1.047.826 | 1.080.996 | 1.140.225 | 1.255.612 | 1.199.900 | 55.712 |
| Taakuitvoering Commando Luchtstrijdkrachten | 544.139 | 507.552 | 527.250 | 541.179 | 594.389 | 541.333 | 53.056 |
| Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee | 335.410 | 346.743 | 365.066 | 405.830 | 455.336 | 398.716 | 56.620 |
| Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie | 453.845 | 471.383 | 497.539 | 584.771 | 702.721 | 545.524 | 157.197 |
| Defensie Ondersteuningscommando | 1.050.908 | 1.127.364 | 1.223.077 | 1.315.609 | 1.393.623 | 1.243.270 | 150.353 |
| Totaal apparaatskosten agentschappen | 72.847 | 70.292 | 61.124 | 65.786 | 71.028 | 66.376 | 4.652 |
| Paresto | 72.847 | 70.292 | 61.124 | 65.786 | 71.028 | 66.376 | 4.652 |
Toelichting op de instrumenten
De apparaatsuitgaven van het kerndepartement, de operationele commando’s en de ondersteunende organisaties omvatten de personele en materiële uitgaven. In het overzichtstabel «budgettaire gevolgen van het beleid» zijn de apparaatsuitgaven gerepresenteerd bij het desbetreffende beleidsartikel en de verschillen zijn daar ook nader toegelicht.