Op dit artikel worden de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Verplichtingen | 23.605 | 36.414 | 35.474 | 28.335 | 33.528 | 39.461 | ‒ 5.933 |
Uitgaven | 27.550 | 34.334 | 32.974 | 22.559 | 25.081 | 34.771 | ‒ 9.690 |
Subsidies | 191 | 1.714 | 2.367 | 2.582 | 3.626 | 3.139 | 487 |
Opdrachten | 9.186 | 12.075 | 9.040 | 14.430 | 15.293 | 23.498 | ‒ 8.205 |
Handhaving | 724 | 627 | 641 | 478 | 369 | 6.307 | ‒ 5.938 |
Opdrachten overig | 8.462 | 11.448 | 8.399 | 13.952 | 14.924 | 17.191 | ‒ 2.267 |
Bekostiging | 3.295 | 3.666 | 4.010 | 4.158 | 4.851 | 5.251 | ‒ 400 |
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 3.295 | 3.666 | 4.010 | 4.158 | 4.851 | 5.251 | ‒ 400 |
Bijdragen aan agentschappen | 13.086 | 15.576 | 16.631 | 287 | 236 | 683 | ‒ 447 |
Agentschap SZW | 12.694 | 15.077 | 16.234 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Rijksdienst Ondernemend Nederland | 392 | 387 | 286 | 144 | 171 | 521 | ‒ 350 |
Agentschap CJIB | 0 | 112 | 111 | 96 | 65 | 162 | ‒ 97 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 1.792 | 1.303 | 926 | 1.102 | 1.075 | 2.200 | ‒ 1.125 |
Ministerie van Financiën | 1.792 | 1.303 | 926 | 1.102 | 1.075 | 2.200 | ‒ 1.125 |
Ontvangsten | 438 | 798 | 1.460 | 745 | 1.632 | 387 | 1.245 |
Subsidies
De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan de VNG voor ondersteuning LSI-structuur en gegevensuitwisseling W&I. Gedurende de begrotingsuitvoering is door middel van budgettair neutrale herschikkingen budget toegevoegd aan subsidies op artikel 98, deze zijn € 0,5 miljoen hoger uitgevallen dan begroot (€ 3,1 miljoen).
Opdrachten
Handhaving
Om aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven is een aantal budgettair neutrale kasschuiven verwerkt (-/- € 2,4 miljoen) bij handhaving. Er zijn verder diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 3,5 miljoen) verwerkt.
Opdrachten overig
De gerealiseerde uitgaven van € 14,9 miljoen hebben betrekking op dienstauto's van de Inspectie SZW, beleidsinformatie, onderzoeksopdrachten, automatisering primaire processen, voorlichting en overige opdrachten. Deze zijn € 2,3 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Er zijn vier overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 0,9 miljoen). De grootste overboeking is naar EZK voor een aanvullende Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (MAPA) bijdrage (-/- € 0,5 miljoen).
Bekostiging
De gerealiseerde uitgaven van € 4,9 miljoen hebben hoofdzakelijk betrekking op uitvoeringskosten van de RCN-unit van SZW. Deze gerealiseerde uitgaven zijn € 0,4 miljoen lager uitgevallen dan begroot. In 2018 is het budget volledig uitgeput. In 2019 zijn er extra middelen op basis van Voorjaarsnota 2018 bijgekomen. Tegelijkertijd is er sprake van een aflopende reeks na 2019. De logische veronderstelling is dat het budget voor 2019 te ruim is en het budget voor de jaren vanaf 2020 te krap. Om aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven is er een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (-/- € 1,1 miljoen) bij de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).
Bijdragen aan agentschappen
Agentschap SZW
In 2018 is er een eindafrekening geweest van het voormalige Agentschap SZW. Het Agentschap SZW is per 1 januari 2018 opgeheven.
Rijksdienst ondernemend Nederland
De gerealiseerde uitgaven van € 0,2 miljoen hebben betrekking op certificeringskosten voor de subsidieregeling ESF EGF, deze zijn € 0,3 miljoen lager uitgevallen dan begroot.
Agentschap Centraal Justitieel Incasso Bureau
De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op vaste financiële verplichtingen en kosten en zijn € 0,1 miljoen lager uitgevallen dan begroot.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controle-werkzaamheden ESF is € 1,1 miljoen lager dan begroot. De controlewerk-zaamheden van de ESF-projecten 2007–2013 zijn aan het afnemen.
Ontvangsten
De gerealiseerde ontvangsten (€ 1,6 miljoen) hebben betrekking op ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies, opdrachten over voorgaande jaren en een overboeking van het ministerie van Financiën als bijdrage in de kosten van een gezamenlijk onderzoek naar zzp-ers (€ 0,03 miljoen).