(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2020 |
Dienst Justitiële Instellingen | ||||
Totale baten | 2.461.719 | 2.660.749 | 199.030 | 2.479.793 |
Totale lasten | 2.461.719 | 2.695.469 | 233.750 | 2.565.272 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 34.720 | ‒ 34.720 | ‒ 85.479 |
Totale kapitaalontvangsten | 3.000 | 65.601 | 62.601 | 33.329 |
Totale kapitaaluitgaven | 55.535 | 24.615 | ‒ 30.920 | 30.884 |
Immigratie- en Naturalisatiedienst | ||||
Totale baten | 484.863 | 531.883 | 47.020 | 495.922 |
Totale lasten | 484.863 | 553.230 | 68.367 | 543.838 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 21.347 | ‒ 21.347 | ‒ 47.916 |
Totale kapitaalontvangsten | 4.100 | 3.928 | ‒ 172 | 49.094 |
Totale kapitaaluitgaven | 12.100 | 9.965 | ‒ 2.135 | 12.974 |
Centraal Justitieel Incasso Bureau | ||||
Totale baten | 151.084 | 156.853 | 5.769 | 145.947 |
Totale lasten | 151.084 | 160.733 | 9.649 | 149.356 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 3.880 | ‒ 3.880 | ‒ 3.409 |
Totale kapitaalontvangsten | 2.145 | 7.060 | 4.915 | 4.601 |
Totale kapitaaluitgaven | 6.658 | 5.603 | ‒ 1.055 | 8.006 |
Nederlands Forensisch Instituut | ||||
Totale baten | 83.398 | 92.172 | 8.774 | 87.391 |
Totale lasten | 83.398 | 91.426 | 8.028 | 90.256 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 746 | 746 | ‒ 2.865 |
Totale kapitaalontvangsten | 6.450 | 4.757 | ‒ 1.693 | 4.122 |
Totale kapitaaluitgaven | 9.986 | 6.439 | ‒ 3.547 | 6.450 |
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||
Totale baten | 47.912 | 49.493 | 1.581 | 42.432 |
Totale lasten | 47.086 | 50.402 | 3.316 | 45.288 |
Saldo van baten en lasten | 826 | ‒ 909 | ‒ 1.735 | ‒ 2.856 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 603 | 603 | 495 |
Totale kapitaaluitgaven | 826 | 0 | ‒ 826 | 2.058 |