Programma- en apparaatskosten | Kern | RVIM | CBG | CIBG | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
1. Interim-management | 2.277 | 6.981 | 9.258 | ||
2. Organisatie- en Formatieadvies | 1.125 | 7.322 | 8.447 | ||
3. Beleidsadvies | 15.900 | 2.362 | 18.262 | ||
4. Communicatieadvisering | 8.802 | 4.819 | 13.621 | ||
Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4) | 28.104 | 21.484 | 0 | 0 | 49.588 |
5. Juridisch Advies | 10.868 | 762 | 11.630 | ||
6. Advisering opdrachtgevers automatisering | 54.191 | 31.605 | 14.864 | 100.660 | |
7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie | 16.237 | 5.731 | 433 | 22.401 | |
(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7) | 81.296 | 38.098 | 0 | 15.297 | 134.691 |
8. Uitzendkrachten (formatie & piek) | 3.624 | 6.181 | 6.425 | 4.032 | 20.262 |
9. Ondersteuning inkoop | |||||
Ondersteuning bedrijfsvoering | 3.624 | 6.181 | 6.425 | 4.032 | 20.262 |
Totaal uitgaven inhuur externen1 | 113.024 | 65.763 | 6.425 | 19.329 | 204.541 |
Kosten ambtelijk personeel2 | 318.012 | 202.879 | 41.799 | 29.458 | 592.148 |
Percentages externe inhuur | 26,2% | 24,5% | 13,3% | 39,6% | 25,7% |
Het ministerie van VWS heeft in 2022 25,7% van de personele uitgaven besteed aan de inhuur van externen. Dit is een overschrijding van de norm met 15,7%-punt (de norm bedraagt 10%). Als gevolg van onzekerheid omtrent tijdelijkheid van opdrachten in verband met corona hebben RIVM, CIBG, CBG maar ook de VWS-kern te maken gehad met relatief hoge uitgaven voor externe inhuur.
Het programma Realisatie Digitale ondersteuning is opgericht voor het ontwikkelen van digitale ondersteuningsmiddelen ten behoeve van de crisisaanpak van COVID-19. Deze hebben bijgedragen aan het openen en open houden van de samenleving tijdens de acute fase van de COVID-19 crisis. Het programma heeft een tijdelijk karakter en behoeft specifieke specialistische kennis en expertise bij het ontwikkelen van deze applicaties. De formatie is wegens de voorgenoemde redenen daarom voor ca 94% ingevuld met externe inhuur.
Ook zijn door VWS externen ingehuurd ten behoeve van de ondersteuning van verschillende bedrijfsvoeringsactiviteiten zoals voor de verbetering Informatiehuishouding en ICT expertise. Daarnaast is expertise ingehuurd ter ondersteuning van de afhandeling van WOB/WOO verzoeken COVID-19 en ter voorbereiding van de Parlementaire Enquête.
Inhuur externen buiten raamovereenkomsten
In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2022 door het Ministerie van VWS buiten de raamovereenkomsten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).
Inhuur externen buiten raamovereenkomsten | 2022 |
|---|---|
Aantal overschrijdingen maximumuurtarief | 4 |
Verklaring overschrijding maximumuurtarief
In 2022 is vier keer boven het maximumtarief ingehuurd. Het betreft één keer inhuur voor fiscale ondersteuning bij het agentschap CIBG. Daarnaast betreft het drie keer specialistische kennis die binnen het ministerie van VWS niet beschikbaar was. Het betreft hier echter inhuur voor de juridische bijstand (door advocaten) in verband met vaccinatieclaims en daaruit te verwachten gerechtelijke procedures tegen een marktconform uurtarief voor advocaten. Dit betreffen directe vaccinatieclaims ingediend bij VWS, indirecte vaccinatieclaims ingediend bij de producent en gemengde vaccinatieclaims die bij VWS en de producent zijn ingediend.