('1) | ('2) | (3) = (2) - (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Investeren in waterveiligheid | 1.060.356 | 709.270 | 169.003 | 1.052.500 | 604.197 | 187.914 | ‒ 7.856 | ‒ 105.073 | 18.911 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 116.987 | 105.207 | 59.616 | 70.429 | 112 | ‒ 57.371 | ‒ 34.778 | 112 | |
3 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 322.573 | 312.524 | 368.610 | 327.216 | 46.037 | 14.692 | |||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 25.314 | 111.811 | 981 | 134.577 | ‒ 24.333 | 22.766 | |||
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 394.734 | 394.693 | 378.613 | 378.426 | ‒ 16.121 | ‒ 16.267 | |||
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.650.164 | 1.254.842 | ‒ 395.322 | ||||||
7 | Investeren in waterkwaliteit | 208.705 | 185.990 | 328 | 87.870 | 107.974 | 232 | ‒ 120.835 | ‒ 78.016 | ‒ 96 |
Subtotaal | 2.128.669 | 1.819.495 | 1.819.495 | 1.948.190 | 1.622.819 | 1.443.100 | ‒ 180.479 | ‒ 196.676 | ‒ 376.395 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 207.516 | 207.516 | ||||||||
Subtotaal | 2.128.669 | 1.819.495 | 1.819.495 | 1.948.190 | 1.622.819 | 1.650.616 | ‒ 180.479 | ‒ 196.676 | ‒ 168.879 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | ‒ 27.797 | ‒ 27.797 | |||||||
Totaal | 2.128.669 | 1.819.495 | 1.819.495 | 1.948.190 | 1.622.819 | 1.622.819 | ‒ 180.479 | ‒ 196.676 | ‒ 196.676 | |