In 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het Kabinet het pakket Wind in de zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 mln. voor de periode van 2020 tot en met 2030. In artikel 2.10 van het bestuursakkoord is afgesproken dat de Rijksbijdrage aan de afgesproken maatregelen inzichtelijk wordt gemaakt in een overzicht bij de begroting en daarmee het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Onderstaand overzicht van het jaarverslag 2024 is opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de betreffende departementen. In het overzicht is uitgegaan van de ontwerpbegroting 2024. Gedurende het jaar 2024 hebben er nog verschuivingen in de budgetten plaatsgevonden. In de negende voortgangsrapportage van de uitvoeringsregisseur is het financieel overzicht van de ontwerpbegroting 2024 opgenomen Kamerstukken vergaderjaar 2023-2024, 36 410 VII, nr. 2 (bijlage 8).
Omschrijving | Begroting | Artikel | Instrument | Realisaties | Begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||
Totaal | 35.742 | 47.030 | 16.180 | 15.571 | 11.687 | 41.842 | ‒ 30.155 | |||
0. Compensatie gemaakte kosten | 35.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vergoeding directe schade | DEF (X) | 6. Investeringen | Voorzien in infrastructuur | 20.942 | 0 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
OZB-achterstand | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en Democratie | Bijdrage aan medeoverheden | 2.000 | 0 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
Overdracht gronden | DEF (X) | 6. Investeringen | Voorzien in infrastructuur | 12.800 | 0 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
1. Law Delta | 0 | 980 | 1.100 | 2.304 | 2.000 | 2.000 | 0 | |||
Extra beveiligde inrichting (EBI) | JenV (VI) | 34. Straffen en Beschermen | Bijdrage aan agentschappen | ‒ | 0 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
Hoogbeveiligde Zittingslocatie (HBZ) | JenV (VI) | 32. Rechtspleging en rechtsbijstand | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 0 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
Beveiligde overnachtingslocatie | JenV (VI) | 32. Rechtspleging en rechtsbijstand | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 0 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
Strategisch Kenniscentrum | JenV (VI) | 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding1 | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 980 | 1.100 | 2.304 | 2.000 | 2.000 | 0 |
Locatie Noord/Oost Nederland | JenV (VI) | 32. Rechtspleging en rechtsbijstand | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 0 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
2. Bereikbaarheid | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | ‒ 6.500 | |||
Aanpassing dienstregeling NS | IenW (MF) | 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Reserveringen (Pakket Zeeland) | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | ‒ 4.500 |
Verbetering bereikbaarheid | IenW (MF) | 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Reserveringen (Pakket Zeeland) | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ‒ 1.000 |
Aanleg extra infrastructuur | IenW (MF) | 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Reserveringen (Pakket Zeeland) | ‒ | 0 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
Ontwikkeling stationsgebied Vlissingen | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 5.000 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
Slimme mobiliteit | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 5.000 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
Rail Gent - Terneuzen | IenW (MF) | 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Reserveringen (Pakket Zeeland) | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ‒ 1.000 |
3. Delta Kenniscentrum | 0 | 283 | 63 | 800 | 4.012 | 26.942 | ‒ 22.930 | |||
Toevoeging bekostiging opstartfase | OCW (VIII) | 7. Hoger onderwijs | bekostiging | ‒ | 0 | 0 | 800 | ‒ | 0 | 0 |
Kwartiermakersfase | OCW | 16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid | Opdrachten | ‒ | 283 | 63 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
Delta Kenniscentrum (DCC) | OCW | 16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid | Subsidies (regelingen) | ‒ | 0 | 0 | 0 | 4.012 | 26.942 | ‒ 22.930 |
4. Eerstelijnszorg | 0 | 3.117 | 4.617 | 6.217 | 4.425 | 5.150 | ‒ 725 | |||
Toekomstgerichte zorginfrastructuur | VWS (XVI) | 3. Langdurige zorg en ondersteuning | Subsidies (regelingen) | ‒ | 1.067 | 1.067 | 1.067 | ‒ | 0 | 0 |
Huisartsen / Physical Assistant | VWS (XVI) | 4. Zorgbreed beleid | Subsidies (regelingen) | ‒ | 800 | 2.300 | 3.900 | 3.800 | 3.900 | ‒ 100 |
Gezondheidscentrum Vlissingen/Walcheren | VWS (XVI) | 3. Langdurige zorg en ondersteuning | Subsidies (regelingen) | ‒ | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 625 | 1.250 | ‒ 625 |
5/6. Industrie en haven | 0 | 400 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onderzoek industrie/haven | EZK (XIII) | 2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | Subsidies (regelingen) | ‒ | 0 | 150 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
Onderzoek industrie/haven | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 400 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
7. Versterken Investeringsfonds Zeeland | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Versterken Investeringsfonds Zeeland | EZK (XIII) | 3. Toekomstfonds | Leningen | ‒ | 10.000 | 5.000 | 5.000 | ‒ | 0 | 0 |
8. Kenniswerf | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenniswerf | BZK (VII) | 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 15.000 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
9. Aardgasvrije wijken | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aardgasvrije wijk Vlissingen | BZK (VII) | 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 0 | 4.000 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
10. Werkzoekenden naar werk in de regio | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arbeidsmarktregio Zeeland | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 1.000 | 0 | 0 | ‒ | 0 | 0 |
11. Ontvlechten Evides en PZEM | 0 | 6.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | |||
Evides | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 6.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 |
Toelichting
1. Law Delta
Kenniscentrum ondermijning
Het Strategisch Kenniscentrum ondermijnende criminaliteit (SKC) heeft als doel het verkrijgen van een integraal, gezaghebbend strategisch beeld, dat inzicht geeft in de aard, omvang, trends en ontwikkelingen in fenomenen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Voor het opstellen van dit strategisch beeld wordt geabstraheerde informatie gebruikt van opsporings-, handhavings- en toezichtdiensten en uit lokale, regionale, nationale en internationale informatiebronnen. De uitgaven voor 2024 hebben betrekking op personeelskosten, van personeel wonend in Zeeland, huisvestingskosten en onderzoekskosten waarbij wordt samengewerkt met de Hogeschool Zeeland. In 2024 heeft de eerste slag in verambtelijking van personeel plaatsgevonden. Volledigheidshalve kan gemeld worden dat de in dit overzicht opgenomen realisatie van € 2 mln. slechts een deel betreft van de totale uitgaven voor het SKC.
2. Bereikbaarheid
Aanpassing dienstregeling NS / Verbetering bereikbaarheid / Rail Gent - TerneuzenOp artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of andersoortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel op het Mobiliteitsfonds (bijvoorbeeld artikel 13 Spoorwegen) of naar de beleidsbegroting HXII (bijvoorbeeld artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor). Op artikel 11 MF vinden geen uitgaven plaats. De realisatie op artikel 11 MF van zowel de reservering aanpassing dienstregeling NS, reservering voor infrastructurele maatregelen als de reservering voor Rail Gent Terneuzen zijn daarom € 0.
In 2024 is € 4,5 mln. overgeboekt naar HXII, artikel 16 ten behoeve van NS Contractlijn Zeeland Wind in de Zeilen. Het bedrag is ten gunste gekomen van uitbreiding dienstregeling Zeeland 2024.
3. Delta Kenniscentrum
Delta Kenniscentrum (DCC)
Op 21 juni 2024 is het DCC officieel opgericht. De initiële planning was om het DCC eerder in 2024 op te richten. Door opstartproblemen is dit uiteindelijk in juni gebeurd. Het budget is bij najaarsnota hierop aangepast. Begin oktober 2024 is de eerste subsidie van de vaste jaarlijkse reeks toegekend aan het DCC. Deze reeks zal in goede afstemming met het DCC worden vastgesteld om passend te zijn voor de voorziene activiteiten.
4. Eerstelijnszorg
Huisartsen / Physical Assistant
In 2024 is het beoogde aantal plaatsten voor nieuwe PA's en AIO's niet behaald doordat er alleen cohorten uit eerdere jaren doorliepen en er geen nieuwe instroom meer plaatsvond. Hiermee zijn uitgaven gerealiseerd van € 3,8 mln. waardoor € 0,1 mln. niet tot besteding is gekomen in 2024.
Gezondheidscentrum Vlissingen/Walcheren
De investering in een gezondheidscentrum in Vlissingen met potentieel nog een satelliet gezondheidscentrum elders op Walcheren heeft als doel om de juiste zorg op de juiste plek te leveren, waarvan zoveel mogelijk zorg in de eerste lijn, door eerstelijns professionals. In 2024 bedroeg het bestede bedrag € 0,625 mln. in plaats van € 1,250 mln. Dit komt door vertraging in de uitvoering van het lopende project, waarvoor een verleningsverzoek bij VWS is neergelegd met gelijkblijvende kosten, welke later gerealiseerd worden. Hierdoor is € 0,625 mln. van het budget in 2024 doorgeschoven naar 2027.
11. Ontvlechten Evides en PZEM
De ontvlechting Evides en PZEM betreft onderdeelvan het compensatiepakket Wind in de zeilen. Op 23 november 2021 heeft het Rijk via een specifieke uitkering € 10 mln. toegekend met als doel het ophogen van het weerstandsvermogen van provincie Zeeland door storting van de middelen in de reserve ten behoeve van de garantiestelling voor het aankopen van aandelen Evides tegen marktwaarde. De afsplitsing van Evides van PZEM is in 2021 gerealiseerd; de aandeelhouders waaronder provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten krijgen nu structurele dividendopbrengst. In de beschikking is opgenomen dat de provincie Zeeland het bedrag in vier termijnen ontvangt, te weten € 6,25 mln. in december 2021 en in 2022 t/m 2024 jaarlijks een bedrag van € 1,25 mln.