A. Budgettaire gevolgen
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
Verplichtingen | 35.929 | 265.557 | 45.114 | 46.646 | 65.651 | 199.573 | ‒ 133.922 |
Uitgaven | 36.480 | 34.225 | 45.566 | 61.541 | 65.819 | 199.823 | ‒ 134.004 |
Subsidies (regelingen) | |||||||
Diverse subsidies | 935 | 1.063 | 1.176 | 1.115 | 1.082 | 737 | 345 |
Koninklijk Paleis Amsterdam | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59 | ‒ 9 |
Opdrachten | |||||||
(Inter)nationale samenwerking | 361 | 126 | 151 | 242 | 122 | 193 | ‒ 71 |
Diverse opdrachten | 114 | 49 | 117 | 364 | 464 | 442 | 22 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||
Diverse bijdragen | 81 | 180 | 165 | 2 | 55 | 15 | 40 |
POK - BZK transparant | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 101 | ‒ 81 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||
Kwijtschelden publieke schulden | 0 | 0 | 0 | 14.452 | 5.646 | 160.000 | ‒ 154.354 |
Verzameluitkeringen | 0 | 334 | 47 | 118 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuldregeling ex-partners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.800 | ‒ 15.800 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||
Eigenaarsbijdrage | 9.000 | 1.575 | 5.500 | 11.550 | 17.482 | 11.482 | 6.000 |
POK - BZK transparant | 0 | 916 | 1.006 | 1.329 | 1.863 | 1.257 | 606 |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 9 | ‒ 1 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||
Financiën (IXB) | 25.939 | 29.932 | 37.242 | 32.319 | 39.027 | 9.728 | 29.299 |
Ontvangsten | 17.269 | 36.244 | 33.645 | 18.278 | 22.563 | 0 | 22.563 |
D. Toelichting op de instrumenten
Uitgaven
12. Algemeen
Bijdragen aan medeoverheden
Kwijtschelden publieke schulden
Aan 331 gemeenten en 17 waterschappen is in 2024 compensatie verstrekt in verband met de uitgaven en de derving van inkomsten als gevolg van het kwijtschelden van verschuldigde gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen (publieke schulden) aan gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Compensatie vindt plaats op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Er is sprake van onderuitputting ten opzichte van de begroting, doordat de uitgaven en de derving van inkomsten als gevolg van de kwijtschelding bij gemeenten en waterschappen lager uitvielen dan begroot. In de 1eerste suppletoire begroting heeft er een kasschuif plaatsgevonden om het kasritme van kwijtschelden van de publieke schulden over de jaren 2024-2028 juist te verwerken in de begroting.
Schuldregeling ex-partners
Er is sprake van onderuitputting ten opzichte van de begroting, doordat de uitgaven en de derving van inkomsten als gevolg van de kwijtschelding bij gemeenten lager uitvielen dan begroot.
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage
De gerealiseerde uitgaven aan Eigenaarsbijdrage is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen. Dit heeft verband met de toevoeging van middelen bij de eerste en september suppletoire begroting.
De realisatie betreft voornamelijk uitgaven aan SSC-ICT, FMHaaglanden en ODI, ten behoeve van de doorontwikkelingsuitgave en bedrijfsvoeringskosten.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën (IXB)
Over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van het ministerie van BZK en de daaronder vallende agentschappen moet vennootschapsbelasting (VPB) worden afgedragen. De afgedragen VPB wordt verantwoord op artikel 12 'Algemeen'.
Er is ook vennootschapsbelasting betaald over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting vanwege het afgeroomde surplus eigen vermogen van het FMH, RVB en SSC-ICT. Deze zijn conform de Regeling Agentschappen afgedragen aan de eigenaar.