In dit niet-beleidsartikel worden de departementsbrede uitgaven vermeld die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Art. | Verplichtingen | 112.258 | 25.343 | 22.480 | 66.262 | 46.380 | 39.091 | 7.289 |
Uitgaven | 121.442 | 33.426 | 28.029 | 41.973 | 46.246 | 39.646 | 6.600 | |
9.10 | Internationale samenwerking | 102.681 | 9.841 | 8.377 | 16.073 | 13.900 | 13.562 | 338 |
Bijdrage aan agentschappen | 900 | 900 | 1.180 | 1.175 | 1.200 | 0 | 1.200 | |
Overige | 900 | 900 | 1.180 | 1.175 | 1.200 | 0 | 1.200 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 101.781 | 8.941 | 7.197 | 14.898 | 12.700 | 13.562 | ‒ 862 | |
World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie | 2.968 | 2.968 | 2.688 | 4.299 | 4.296 | 5.368 | ‒ 1.072 | |
EMA | 5.071 | 4.374 | 4.006 | 3.873 | 3.820 | 3.780 | 40 | |
Overig HGIS | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 90.742 | 1.599 | 503 | 6.726 | 4.584 | 4.414 | 170 | |
9.20 | Verzameluitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ‒ 200 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ‒ 200 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ‒ 200 | |
9.30 | Eigenaarsbijdrage | 13.761 | 18.585 | 14.652 | 20.900 | 27.346 | 20.884 | 6.462 |
Bijdrage aan agentschappen | 13.761 | 18.585 | 14.652 | 20.900 | 27.346 | 20.884 | 6.462 | |
Eigenaarsbijdrage RIVM | 13.661 | 18.585 | 14.652 | 20.900 | 22.079 | 20.884 | 1.195 | |
Eigenaarsbijdrage aCBG | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.267 | 0 | 5.267 | |
9.40 | Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Garanties | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Overige | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Ontvangsten | 8.369 | 2.686 | 8.811 | 1.500 | 8.296 | 0 | 8.296 | |
Verplichtingen
De verplichtingen zijn € 7,2 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Dit betreft grotendeels het naar voren halen van verplichtingenbudget voor het vastleggen van meerjarige verplichting inzake de bijdrage aan het RIVM van € 4,8 miljoen (totaal 2024 t/m 2028) voor het WHO partnerschapsprogramma. Tevens zijn er extra bijdragen gedaan aan de WHO van € 150k inzake One Health Joint Plan of Action (OHJPA) en € 0,5 miljoen inzake Alliance for action on climate change and health (ATACH).
Uitgaven
1. Internationale samenwerking
Bijdrage aan agentschappen
Overige
De horgere realisatie van € 1,2 miljoen op bijdrage agentschappen betreft de bijdrage voor 2025 aan het RIVM inzake het WHO partnerschapsprogramma. Deze realisatie is in mindering gebracht van de bijdrage internationale organisaties inzake World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie.
2. Eigenaarsbijdrage
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage CIBG
De eigenaarsbijdrage aan het CIBG is in 2024 met € 5,3 miljoen verhoogd. Het betreft hier een directe vermogensstorting ter afwikkeling van diverse projecten.
Ontvangsten
Bij de 1e suppletoire begroting is het surplus eigen vermogen van het RIVM en het CIBG over 2023 afgeroomd. Dit heeft tot een hoger ontvangstenbudget van € 8,4 miljoen geleidt.