In dit niet-beleidsartikel wordt ingegaan op de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Verplichtingen | 472.242 | 532.013 | 549.192 | 566.422 | 613.757 | 564.447 | 49.310 |
Uitgaven | 448.761 | 492.661 | 540.244 | 587.193 | 622.4351 | 564.447 | 57.988 |
Personele uitgaven | 328.987 | 397.588 | 438.315 | 468.931 | 509.869 | 451.960 | 57.909 |
Eigen personeel | 272.621 | 292.894 | 318.681 | 352.998 | 400.582 | 384.223 | 16.359 |
Externe inhuur | 53.050 | 102.888 | 117.209 | 112.454 | 102.019 | 64.704 | 37.315 |
Overige | 3.316 | 1.806 | 2.425 | 3.479 | 7.268 | 3.033 | 4.235 |
Materiële uitgaven | 119.774 | 95.073 | 101.929 | 118.262 | 112.566 | 112.487 | 79 |
ICT | 12.121 | 12.669 | 12.320 | 13.809 | 16.959 | 23.068 | ‒ 6.109 |
Bijdrage SSO's | 52.533 | 58.404 | 59.503 | 70.648 | 75.160 | 62.959 | 12.201 |
Overig | 55.120 | 24.000 | 30.106 | 33.805 | 20.447 | 26.460 | ‒ 6.013 |
Ontvangsten | 16.620 | 14.657 | 10.874 | 10.512 | 10.550 | 9.265 | 1.285 |
Overige | 16.620 | 14.657 | 10.874 | 10.512 | 10.550 | 9.265 | 1.285 |
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Art. | Verplichtingen | 472.242 | 532.013 | 549.192 | 566.422 | 630.626 | 564.447 | 66.179 |
Uitgaven | 448.761 | 492.661 | 540.244 | 587.193 | 622.433 | 564.447 | 57.986 | |
10.30 | Kerndepartement | 320.995 | 362.819 | 403.023 | 431.428 | 449.067 | 410.650 | 38.417 |
Personele uitgaven | 227.148 | 293.692 | 327.466 | 343.760 | 363.483 | 329.484 | 33.999 | |
Eigen personeel | 175.909 | 193.441 | 213.402 | 233.356 | 261.325 | 261.877 | ‒ 552 | |
Eigen personeel | 1.290 | 1.367 | 1.480 | 2.233 | 2.588 | 2.396 | 192 | |
Externe inhuur | 46.945 | 97.255 | 110.481 | 105.087 | 96.405 | 62.451 | 33.954 | |
Overige | 3.004 | 1.629 | 2.103 | 3.084 | 3.165 | 2.760 | 405 | |
Materiële uitgaven | 93.847 | 69.127 | 75.557 | 87.668 | 85.584 | 81.166 | 4.418 | |
ICT | 6.102 | 7.733 | 7.890 | 8.658 | 11.135 | 10.925 | 210 | |
Bijdrage SSO's | 41.293 | 49.474 | 51.824 | 60.646 | 63.372 | 58.610 | 4.762 | |
Bijdrage SSO's | 3.655 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overig | 658 | 1 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 42.139 | 11.143 | 15.843 | 17.587 | 11.077 | 11.631 | ‒ 554 | |
10.40 | Inspecties | 97.226 | 101.123 | 105.148 | 119.677 | 131.835 | 117.909 | 13.926 |
Personele uitgaven | 78.929 | 81.096 | 85.463 | 96.607 | 112.395 | 94.126 | 18.269 | |
Eigen personeel | 74.014 | 76.204 | 80.065 | 89.898 | 104.965 | 92.685 | 12.280 | |
Externe inhuur | 4.603 | 4.715 | 5.076 | 6.314 | 7.254 | 1.168 | 6.086 | |
Overige | 312 | 177 | 322 | 395 | 176 | 273 | ‒ 97 | |
Materiële uitgaven | 18.297 | 20.027 | 19.685 | 23.070 | 19.440 | 23.783 | ‒ 4.343 | |
ICT | 2.901 | 2.817 | 2.895 | 2.935 | 3.515 | 9.421 | ‒ 5.906 | |
Bijdrage SSO's | 7.507 | 8.143 | 7.605 | 9.947 | 11.554 | 3.950 | 7.604 | |
Overige | 7.889 | 9.067 | 9.185 | 10.188 | 4.371 | 10.412 | ‒ 6.041 | |
10.50 | SCP en Raden | 30.540 | 28.719 | 32.073 | 36.088 | 41.531 | 35.888 | 5.643 |
Personele uitgaven | 22.910 | 22.800 | 25.386 | 28.564 | 33.991 | 28.350 | 5.641 | |
Eigen personeel | 21.408 | 21.882 | 23.734 | 27.511 | 31.679 | 27.265 | 4.414 | |
Externe inhuur | 1.502 | 918 | 1.652 | 1.053 | 2.312 | 1.085 | 1.227 | |
Materiële uitgaven | 7.630 | 5.919 | 6.687 | 7.524 | 7.540 | 7.538 | 2 | |
ICT | 3.118 | 2.119 | 1.535 | 2.216 | 2.308 | 2.722 | ‒ 414 | |
Bijdrage SSO's | 78 | 11 | 74 | 55 | 233 | 399 | ‒ 166 | |
Overige | 4.434 | 3.789 | 5.078 | 5.253 | 4.999 | 4.417 | 582 | |
Ontvangsten | 16.620 | 14.657 | 10.874 | 10.512 | 10.552 | 9.265 | 1.287 | |
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Totaal apparaatskosten agentschappen | 601.734 | 773.814 | 799.094 | 895.777 | 806.862 | 841.475 | ‒ 34.613 |
Agentschap College Ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 54.439 | 56.303 | 63.144 | 68.084 | 76.297 | 72.762 | 3.535 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 93.425 | 105.298 | 112.965 | 122.637 | 118.710 | 106.613 | 12.097 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 453.870 | 612.213 | 622.985 | 705.056 | 611.855 | 662.100 | ‒ 50.245 |
Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s | 369.252 | 394.605 | 391.937 | 438.758 | 481.044 | 483.299 | ‒ 2.255 |
Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMw) | 7.061 | 6.991 | 6.991 | 8.044 | 13.887 | 14.526 | ‒ 639 |
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) | 97.700 | 105.690 | 106.890 | 121.400 | 134.096 | 135.400 | ‒ 1.304 |
Centraal Administratie Kantoor (CAK) | 126.585 | 129.743 | 124.075 | 136.553 | 147.261 | 149.398 | ‒ 2.137 |
Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) | 1.380 | 1.001 | 0 | 711 | 7111 | 900 | ‒ 189 |
Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO), inclusief Medisch Ethische Commissies (METC’s)2 | 5.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) | 61.823 | 66.131 | 69.053 | 76.701 | 79.037 | 80.809 | ‒ 1.772 |
Zorginstituut Nederland (ZiNL) | 64.149 | 79.873 | 79.616 | 89.880 | 97.702 | 94.013 | 3.689 |
College Sanering Zorginstellingen (CSZ) | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.503 | 1.400 | 103 |
Dopingautoriteit (DA) | 2.645 | 2.928 | 3.043 | 3.221 | 6.159 | 6.100 | 59 |
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)3 | 648 | 648 | 669 | 648 | 688 | 753 | ‒ 65 |
De betreft de realisatie cijfers van 2023. De cijfers van 2024 waren op het aanlevermoment nog niet vastgesteld.
5.2.1 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele- en materiële uitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
De personele uitgaven van het kerndepartement zijn met € 34 miljoen gestegen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. De uitgaven aan externe inhuur komen € 34 miljoen hoger uit dan begroot. Er is € 8,2 miljoen extra budget toegevoegd naar aanleiding van de loonontwikkeling 2024. Er is ten opzichte van de vastgestelde begroting € 9,1 miljoen toegevoegd voor overlopende facturen van 2023 die pas in 2024 zijn betaald (eindejaarsmarge), en zijn middelen beschikbaar gesteld vanaf de Aanvullende Post voor gegevensuitwisseling (€ 3,2 miljoen) en zijn middelen herschikt van eigen personeel naar externe inhuur.
5.2.2. Toelichting apparaatsuitgaven inspecties
Personele - en materiële uitgaven inspecties
Personele uitgaven inspecties
De uitgaven aan eigen personeel bij de inspecties komt € 18,3 miljoen hoger uit dan de vastgestelde begroting. Hiervan wordt € 6,9 miljoen verklaard door de loonontwikkeling in 2024.