nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
Prinsjesdag suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2005

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewij

Ministerie van Financiën

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in overzichten met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2005 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn onder 2.1 in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2005		5 789,6	5 709,2
Motie Verhagen efficiency taakstelling	div	– 5,0	– 5,0
Amendement 40	01.02	– 10,0
Amendement 8	01.02	– 15,0
	01.03	15,0
Amendement 19	01.01	0,0
Amendement 38	M05.01		– 60,0

– mutaties Voorjaarsnota 2005 (belangrijkste):

1. Boeking Voordelig saldo 2004	M04.01		142,2
Toevoeging Voordelig saldo 2004 aan artikelen	div.	117,1	10,6
2. Verwerking aanbestedingsmeevallers	div.	– 44,0
	01.01.02	4,0
	M05.01		– 40,0
3. Verlaging Fes-bruggetje	M05.01		42,0
	M05.04		– 42,0
4. Invulling amendement 38	M05.01		60,0
5. Overboeking naar VWS	M05.01		– 10,0
6. GIS	M05.01		– 17,6
7. Besluitvormingsmemorandum	div. 0,0
Restant		12,3	8,7

Toelichting:

1. Voordelig saldo 2004

Het voordelig saldo over het jaar 2004 bedraagt ca. € 142 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten. Dit bedrag wordt in 2005 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 04.01 (saldo van afgesloten rekeningen). Bij nagenoeg alle uitgaven- en ontvangstenartikelen is een mutatie opgenomen, voortvloeiend uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen.

2. Aanbestedingsresultaten

Eind vorig jaar is de Tweede Kamer geïnformeerd over de berekende te verwachten aanbestedingsmeevallers (brief van 13 december 2004 met kenmerk FEZ/2004/1632). Voor de sectoren weg en water is gemeld dat deze voor de periode 2005–2010 in totaliteit € 1,1 miljard bedragen en voor de sector spoor (beheer en onderhoud) € 0,3 miljard. Deze bedragen zijn grotendeels verwerkt in de begroting 2005. De dekking (€ 369 mln.) voor het niet verwerkte deel is als volgt:

Van:		2005	2006	2007	2008	2009	2010
IF 01.01.04	Onderhoud Wegen	– 14 000	– 2 000	– 19 000	– 22 000	– 28 000	– 33 000
IF 01.02.04	Onderhoud Spoor	– 10 000	– 7 000	– 12 000	– 13 000	– 12 000	– 12 000
IF 02.01.04	Onderhoud Waterkeringen	– 6 000	– 1 000	– 9 000	– 11 000	– 14 000	– 17 000
IF 02.01.05	Ruimte voor de rivier	– 2 000		– 3 000	– 4 000	– 5 000	– 5 000
IF 02.01.06	Maaswerken	– 1 000		– 2 000	– 2 000	– 3 000	– 4 000
IF 02.02.02	Waterbeheren	– 11 000	– 1 000	– 16 000	– 19 000	– 23 000	– 27 000
Naar:
IF 01.01.02	Amendement Hermans	4 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 000
IF 01.01.02	Versnelling wegen			50 000	60 000	74 000	86 000
	Post procedures Bouwbedrijven	40 000

3. Verlaging Fes-bruggetje

De verlaging van de Vennootschapsbelasting, welke eerst werd gecorrigeerd via de Fesbrug, wordt in de aanstaande wetswijziging van het Fes gecorrigeerd via een correctie van het voedingpercentage Fes. Dit is voor het Fes een budgettair neutrale operatie. Hierdoor moet de mutatie van de Fesbrug als gevolg van de Vpb-verlaging ook worden teruggedraaid. Volgens de gebruikelijke systematiek van de Fesbrug impliceert dit een verlaging van de bijdrage van het Fes aan het Infrastructuurfonds, waarna gelijktijdig de bijdrage van VenW aan het Infrastructuurfonds met het zelfde bedrag wordt verhoogd.

4. Amendement 38

Door middel van Amendement 38 is het ontvangstenartikel 05.01 verlaagd met € 60 mln. en toegevoegd aan de post nominaal en onvoorzien (artikel 20 Hoofdstuk XII). Conform de inhoud van dit amendement wordt dit bedrag nu bij 1e suppletore wet meerjarig ten gunste van artikel 01.01 gebracht.

5. Overboeking VWS

Door middel van amendement nr. 40 is artikel IF/01.02 Railwegen met € 10 mln. in 2005 verlaagd ten behoeve van een overboeking naar het ministerie van VWS voor de zogeheten Valys-regeling (ongedaan maken van maximum aantal te bereizen kilometers). Om deze betaling ook daadwerkelijk te kunnen verrichten wordt het bijdrage-artikel met hoofdstuk XII (artikel M05.01) nu aangepast.

Met VWS is overigens overeengekomen dat ook in 2006 en 2007 een evenhoge bijdrage zal worden verstrekt. De verwerking zal plaatsvinden in de begroting 2006.

6. GIS

Teneinde het ontstane overschot in 2004 op het GIS II en III programma beschikbaar te houden voor het programma in latere jaren is in 2004 een bedrag van ca € 35,1 mln. overgeboekt naar het Infrastructuurfonds. Via het Voordelig Saldo wordt in 2005 en 2006 respectievelijk € 17,6 en € 17,5 weer aan artikel 12 van Hoofdstuk XII t.b.v. het GIS-programma toegevoegd.

7. Besluitvormingsmemorandum

Aflossing schuld Prorail en investeringen spoor (U 01.02)

Dit betreft een bijdrage van VenW aan Prorail ten behoeve van aflossing van de schulden van Prorail ad € 125 mln., alsmede extra investeringen voor railwegen ad € 128 mln.

Risicoreservering/verwachte aanbestedingsmeevaller (U 01.02/U 03.02)

Bij de realisatie van de HSL-Zuid en de Betuweroute is voorts meer zicht ontstaan op de benodigde middelen uit de risicoreservering die voor deze projecten in de begroting is verwerkt. Bij het project Betuweroute heeft zich een aanbestedingsmeevaller voorgedaan, zoals gemeld in de meest recente voortgangsrapportage aan de Kamer. Ook bij andere spoorprojecten doen zich aanbestedingsmeevallers voor. De middelen worden aangewend ter vermindering van de schuld van Prorail en ten behoeve van extra investeringen spoor.

MEEVALLERS		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totaal
01.02.02	Meevaller van 140 (2007–2010)			– 20	– 40	– 40	– 40	– 140
01.02.02	Ris.reservering van 65	– 32	– 8	– 3	– 22			– 65
01.02		– 32	– 8	– 23	– 62	– 40	– 40	– 205

03.02	Meevaller van 48		– 24	– 24				– 48
	Totaal	– 32	– 32	– 47	– 62	– 40	– 40	– 253

INZET		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01.02.02	Aflossing ProRail van 125				48	40	40	128
01.02.04	Extra voor spoor van 128	32	32	47	14			125
	Totaal	32	32	47	62	40	40	253

2.2 De productartikelen

01.01 RIJKSWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.01 Rijkswegen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	1 396 258	– 2 467	16 586	1 410 377	63 315	25 233	63 433	66 533
Uitgaven:	1 912 913	– 2 467	77 822	1 988 268	71 532	45 533	101 794	66 533
Productuitgaven	1 388 782	0	62 200	1 450 982	68 283	53 000	104 261	69 000
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie	921 164	12 000	19 000	952 164	84 283	98 000	83 000	97 000
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie	467 618	– 12 000	43 200	498 818	– 16 000	– 45 000	21 261	– 28 000
Directe uitvoeringsuitgaven	524 131	– 2 467	15 622	537 286	3 249	– 7 467	– 2 467	– 2 467
01.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie	15 134	– 38	2 178	17 274	– 38	– 38	– 38	– 38
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie	234 979	– 1 063	8 465	242 381	– 1 219	– 6 063	– 1 063	– 1 063
01.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding	31 940	– 106	0	31 834	5 859	– 106	– 106	– 106
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie	199 221	– 1 054	– 1 768	196 399	– 1 999	– 1 854	– 1 854	– 1 854
01.01.05 Bediening Rijkswegen	16 592	– 93	800	17 299	759	707	707	707
01.01.06 Basisinformatie	26 265	– 113	5 947	32 099	– 113	– 113	– 113	– 113
Ontvangsten	26 451	0	0	26 451	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.01 Rijkswegen		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		1 910 446		2 465 483		2 699 634		2 717 741		2 556 767
1b. Mutatie Voorjaarsnota		77 822		71 532		45 533		101 794		66 533
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		1 988 268		2 537 015		2 745 167		2 819 535		2 623 300
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		537 286		561 866		566 992		522 592		466 359
3. Dus productuitgaven		1 450 982		1 975 149		2 178 175		2 296 943		2 156 941
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	87%	1 261 723	26%	505 378	18%	398 601	10%	218 935	8%	163 771
5. Complementair noodzakelijk	9%	129 259	72%	1 429 771	81%	1 759 574	90%	2 078 008	92%	1 993 170
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	4%	60 000	2%	40 000	1%	20 000	0%	0	0%	0
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
9. Totaal (= 3)	100%	1 450 982	100%	1 975 149	100%	2 178 175	100%	2 296 943	100%	2 156 941

01.02 RAILWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.02 Railwegen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	2 282 627	– 25 006	– 30 985	2 226 636	– 39 812	– 27 812	– 44 912	– 15 812
Uitgaven:	1 566 065	– 25 006	1 448	1 542 507	– 71 908	– 30 783	– 37 978	– 40 812
Productuitgaven	1 566 065	– 25 006	1 448	1 542 507	– 71 908	– 30 783	– 37 978	– 40 812
01.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie	19 374	– 6	7 589	26 957	– 6	– 6	– 6	– 6
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen	31 706	0	– 6 000	25 706	– 4 000	26 000	7 834	0
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen	592 421	0	– 26 658	565 763	– 70 000	– 58 971	– 18 000	0
01.02.04 Rail B&O realisatie	820 549	– 25 000	26 517	822 066	2 098	2 194	– 27 806	– 40 806
01.02.05 Prorail: Verkeersleiding	75 569	0	0	75 569	0	0	0	0
01.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg	26 446	0	0	26 446	0	0	0	0
Directe uitvoeringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9 000	0	– 704	8 296	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.02 Railwegen		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		1 541 059		1 879 004		1 899 073		1 790 999		1 725 720
1b. Mutatie Voorjaarsnota		1 448		– 71 908		– 30 783		– 37 978		– 40 812
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		1 542 507		1 807 096		1 868 290		1 753 021		1 684 908
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0		0		0		0		0
3. Dus productuitgaven		1 542 507		1 807 096		1 868 290		1 753 021		1 684 908
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	88%	1 350 166	16%	297 146	13%	235 252	7%	116 542	4%	62 500
5. Complementair noodzakelijk	12%	192 341	82%	1 485 950	86%	1 609 038	93%	1 636 479	96%	1 622 408
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%		0%		0%		0%		0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%		0%		0%		0%		0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%
9. Totaal (= 3)	100%	1 542 507	99%	1 783 096	99%	1 844 290	100%	1 753 021	100%	1 684 908

01.03 REGIONALE EN LOKALE INFRASTRUCTUUR

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.03 Regionale en lokale infrastructuur	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	59 608	14 974	8 234	82 816	739	1 329	5 871	12 320
Uitgaven:	146 968	14 974	26 077	188 019	– 85 813	1 329	– 53 899	12 320
Productuitgaven	143 755	15 000	25 659	184 414	– 85 787	1 355	– 53 873	12 346
01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie	2 911	0	– 197	2 714	0	0	0	0
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie	140 844	15 000	– 433	155 411	– 87 148	1 355	– 53 87 3	12 346
01.03.03 Duurzaam veilig	0	0	4 868	4 868	1 361	0	0	0
01.03.05 Gebundelde doeluitkering	0	0	21 421	21 421	0	0	0	0
Directe uitvoeringsuitgaven	3 213	– 26	418	3 605	– 26	– 26	– 26	– 26
01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie	1 772	– 13	418	2 177	– 13	– 13	– 13	– 13
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie	1 441	– 13	0	1 428	– 13	– 13	– 13	– 13
01.03.03 Duurzaam veilig				0	0	0	0	0
01.03.05 Gebundelde doeluitkering	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.03 Regionale en lokale infrastructuur		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		161 942		331 896		526 742		390 002		253 361
1b. Mutatie Voorjaarsnota		26 077		– 85 813		1 329		– 53 899		12 320
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		188 019		246 083		528 071		336 103		265 681
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		3 605		3 047		2 935		3 109		3 042
3. Dus productuitgaven		184 414		243 036		525 136		332 994		262 639
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	98%	181 615	99%	241 254	100%	522 533	99%	330 491	99%	260 166
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%		0%		0%		0%		0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	2%	2 799	1%	1 782	0%	2 603	1%	2 503	1%	2 473
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%
9. Totaal (= 3)	100%	184 414	100%	243 036	100%	525 136	100%	332 994	100%	262 639

02.01 WATERKEREN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02.01 Waterkeren	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	194 467	– 503	13 422	207 386	– 26 104	– 16 303	– 19 303	– 24 303
Uitgaven:	289 626	– 503	6 853	295 976	32 757	– 5 066	– 8 066	– 24 303
Productuitgaven	218 107	0	5 799	223 906	33 290	– 4 763	– 7 189	– 24 000
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie	90 797	0	12 728	103 525	– 4 985	0	574	0
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie	82 148	0	– 6 000	76 148	21 000	237	– 1 763	– 16 000
02.01.05 Ruimte voor de rivier	0	0	71	71	0	– 3 000	– 4 000	– 5 000
02.01.06 Maaswerken	45 162	0	– 1 000	44 162	17 275	– 2 000	– 2 000	– 3 000
Directe uitvoeringsuitgaven	71 519	– 503	1 054	72 070	– 533	– 303	– 877	– 303
02.01.01 Aanleg waterkeren: verk./planst.	454	– 3	1 107	5 558	– 3	– 3	– 577	– 3
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie	15 904	– 320	– 83	15 501	– 335	– 120	– 120	– 120
02.01.03 B&O waterkeren: voorbereiding	12 246	– 42	106	12 310	– 42	– 42	– 42	– 42
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie	18 226	– 69	– 76	18 081	– 84	– 69	– 69	– 69
02.01.05 Ruimte voor de rivier	13 189	– 44	0	13 145	– 44	– 44	– 44	– 44
02.01.06 Maaswerken	7 500	– 25	0	7 475	– 25	– 25	– 25	– 25
Ontvangsten	1 865	0	8 112	9 977	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		289 123		238 304		267 026		398 713		592 500
1b. Mutatie Voorjaarsnota		6 853		32 757		– 5 066		– 8 066		– 24 303
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		295 976		271 061		261 960		390 647		568 197
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		72 070		56 655		56 732		64 782		73 735
3. Dus productuitgaven		223 906		214 406		205 228		325 865		494 462
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	79%	176 313	10%	20 477	5%	9 934	1%	2 389	0%	190
5. Complementair noodzakelijk	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	5%	10 905	5%	10 867	7%	14 669	6%	19 983	4%	20 738
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	16%	36 688	85%	183 062	88%	180 625	93%	303 493	96%	473 534
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
9. Totaal (= 3)	100%	223 906	100%	214 406	100%	205 228	100%	325 865	100%	494 462

02.02 WATERBEHEREN EN VAARWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02.02 Waterbeheren en vaarwegen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	572 942	– 1 998	47 265	618 209	– 36 784	– 50 469	– 26 369	– 31 369
Uitgaven:	782 887	– 1 998	1 066	781 955	6 187	– 8 414	– 13 448	– 24 369
Productuitgaven	366 628	0	– 4 399	362 229	9 705	– 6 779	– 11 813	– 22 734
02.02.02 Aanleg waterbeheren en
vaarwegen: realisatie	197 242	0	– 5 440	191 802	26 750	– 7 045	– 14 000	– 23 000
02.02.04 B&O: realisatie	149 386	0	1 041	150 427	– 23 734	266	266	266
02.02.07 Watersystemen	20 000	0	0	20 000	6 689		1 921
Directe uitvoeringsuitgaven	416 259	– 1 998	5 465	419 726	– 3 518	– 1 635	– 1 635	– 1 635
02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verk./planstudie	10 604	– 27	3 014	13 591	– 27	– 27	– 27	– 27
02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie	34 548	– 89	– 133	34 326	– 113	– 89	– 89	– 89
02.02.03 B&O: voorbereiding	23 346	– 133	1 203	24 416	– 133	– 133	– 133	– 133
02.02.04 B&O: realisatie	255 129	– 1 228	– 2 438	251 463	– 996	– 865	– 865	– 865
02.02.05 Bediening vaarwegen	54 846	– 388	0	54 458	– 2 116	– 388	– 388	– 388
02.02.06 Basisinformatie	37 786	– 133	3 819	41 472	– 133	– 133	– 133	– 133
Ontvangsten	62 182	0	3 610	65 792	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

02.02 Waterbeheren en vaarwegen		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		780 889		761 232		855 932		883 576		897 872
1b. Mutatie Voorjaarsnota		1 066		6 187		– 8 414		– 13 448		– 24 369
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		781 955		767 419		847 518		870 128		873 503
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		419 726		386 413		421 431		434 392		393 770
3. Dus productuitgaven		362 229		381 006		426 087		435 736		479 733
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	100%	362 229	33%	127 122	21%	90 770	16%	67 902	12%	5 8 534
5. Complementair noodzakelijk	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	0	30%	115 000	33%	140 000	32%	140 000	3%	15 000
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	0	36%	138 884	46%	195 317	52%	227 834	85%	406 199
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
9. Totaal (= 3)	100%	362 229	100%	381 006	100%	426 087	100%	435 736	100%	479 733

03.01 WESTERSCHELDETUNNEL

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.01 Westerscheldetunnel	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	0	0	7 300	7 300	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	7 785	7 785	0	0	0	0
Productuitgaven	0	0	7 785	7 785	0	0	0	0
Directe uitvoeringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.01 Westerscheldetunnel		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		0		0		0		0		0
1b. Mutatie Voorjaarsnota		7 785		0		0		0		0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		7 785		0	0	0	0	0	0	0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0		0		0		0		0
3. Dus productuitgaven		7 785		0		0		0		0
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	100%	7 785	0%		0%		0%		0%
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%		0%		0%		0%		0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%		0%		0%		0%		0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%
9. Totaal (= 3)	100%	7 785	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0

03.02 BETUWEROUTE

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.02 Betuweroute	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	10 401	0	0	10 401	0	0	0	0
Uitgaven:	430 536	0	17 458	447 994	– 24 000	– 20 852	0	0
03.02.00 Productuitgaven	426 400	0	16 878	443 278	– 24 000	– 24 000	0	0
03.02.02 Directe uitvoeringsuitgaven	4 136	0	580	4 716	0	3 148	0	0
03.02.03 Ontvangsten	33 000	0	4 085	37 085	0	0	0	0
Ontvangsten Betuweroute	33 000	0	4 085	37 085	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.02 Betuweroute		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		430 536		333 261		199 899		5 298		2 292
1b. Mutatie Voorjaarsnota		17 458		– 24 000		– 20 852		0		0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		447 994		309 261		179 047		5 298		2 292
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		4 716		5 994		3 219		0		0
3. Dus productuitgaven		443 278		303 267		175 828		5 298		2 292
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	100%	443 278	108%	327 267	114%	199 828	100%	5 298	100%	2 292
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%		0%		0%		0%		0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%		0%		0%		0%		0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%
9. Totaal (= 3)	100%	443 278	108%	327 267	114%	199 828	100%	5 298	100%	2 292

03.03 HOGESNELHEIDSLIJN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.03 Hogesnelheidslijn	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	224 314	0	– 725	223 589	– 4 980	– 100	0	0
Uitgaven:	550 515	0	– 63 672	486 843	47 712	– 13 773	0	0
Productuitgaven	465 966	0	– 63 672	402 294	47 712	– 13 773	0	0
03.03.01 HSL-zuid	379 535	0	– 51 158	328 377	56 387	19 094	0	0
03.03.02 HSL-oost	5 062	0	3 262	8 324	0	0	0	0
03.03.03 HSL-zuid: railwegen	17 698	0	– 11 017	6 681	– 4 102	0	0	0
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen	63 671	0	– 5 859	57 812	– 5 187	– 32 867	0	0
03.03.05 Snelle treinverbindingen	0	0	1 100	1 100	614	0	0	0
Directe uitvoeringsuitgaven	84 549	0	0	84 549	0	0	0	0
03.03.01 HSL-zuid	79 386	0	0	79 386
03.03.02 HSL-oost	0	0	0	0
03.03.03 HSL-zuid: railwegen	2 319	0	0	2 319
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen	2 844	0	0	2 844
Ontvangsten	21 449	0	– 9 783	11 666	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.03 Hogesnelheidslijn		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		550 515		138 782		184 121		213 972		231 177
1b. Mutatie Voorjaarsnota		– 63 672		47 712		– 13 773		0		0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		486 843		186 494		170 348		213 972		231 177
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		84 549		31 223		127 437		206 544		133 480
3. Dus productuitgaven		402 294		155 271		42 911		7 428		97 697
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	100%	402 294	100%	155 271	100%	42 911	34%	2 517	2%	1 951
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		66%	4 911	98%	95 746
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%		0%		0%		0%		0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%		0%		0%		0%		0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%
9. Totaal (= 3)	100%	402 294	100%	155 271	100%	42 911	100%	7 428	100%	97 697

03.05 BETAALD RIJDEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.05 Betaald rijden	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	0	0	3 030	3 030	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0	0	0	0
Productuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.05 Betaald rijden		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		0		0		0		0		0
1b. Mutatie Voorjaarsnota		0		0		0		0		0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		0		0		0		0		0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0		0		0		0		0
3. Dus productuitgaven		0		0		0		0		0
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	0%		0%		0%		0%		0%
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%		0%		0%		0%		0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%		0%		0%		0%		0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%
9. Totaal (= 3)	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0

03.06 ZUIDERZEELIJN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.06 Zuiderzeelijn	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
Uitgaven:	8 000	0	3 453	11 453	0	0	0	0
Productuitgaven	6 800	0	3 453	10 253	0	0	0	0
Directe uitvoeringsuitgaven	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
Ontvangsten				0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.06 Zuiderzeelijn		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		8 000		5 000		0		5 820		213 430
1b. Mutatie Voorjaarsnota		3 453		0		0		0		0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		11 453		5 000		0		5 820		213 430
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		1 200		500		0		0		0
3. Dus productuitgaven		10 253		4 500		0		5 820		213 430
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	46%	4 676	16%	707	0%	0	0%		0%
5. Complementair noodzakelijk	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	0	0%	0	0%	0	100%	5 820	100%	213 430
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	54%	5 577	84%	3 793	0%	0	0%	0	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
9. Totaal (= 3)	100%	10 253	100%	4 500	0%	0	100%	5 820	100%	213 430

03.07 PROJECT MAINPORT ROTTERDAM (PMR)

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.07 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	1 867	0	0	1 867	0	0	0	0
Uitgaven:	2 867	0	570	3 437	0	0	0	0
Productuitgaven	2 867	0	570	3 437	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.07 Project Mainportontw. Rotterdam		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		2 867		15 737		12 737		13 087		12 087
1b. Mutatie Voorjaarsnota		570		0		0		0		0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		3 437		15 737		12 737		13 087		12 087
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0		0		0		0		0
3. Dus productuitgaven		3 437		15 737		12 737		13 087		12 087
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	56%	1 925	5%	787	0%	0	0%	0	0%	0
5. Complementair noodzakelijk	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	44%	1 512	95%	14 950	100%	12 737	100%	13 087	100%	12 087
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
9. Totaal (= 3)	100%	3 437	100%	15 737	100%	12 737	100%	13 087	100%	12 087

04.01 SALDO VAN DE AFGESLOTEN REKENINGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	Memorie	0	0	0
Uitgaven:	Memorie	0	0	0
Ontvangsten:	Memorie	0	142 235	142 235

04.02 BODEMSANERING

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.02 Bodemsanering	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	2 389	0	0	0
Productuitgaven	0	0	0	0	2 389	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.02 Bodemsanering		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		0		0		0		0		0
1b. Mutatie Voorjaarsnota		0		2 389		0		0		0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		0		2 389		0		0		0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0		0		0		0		0
3. Dus productuitgaven		0		2 389		0		0		0
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	0%		0%		0%		0%		0%
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%		0%		0%		0%		0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%		100%	2 389	0%		0%		0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%
9. Totaal (= 3)	0%	0	100%	2 389	0%	0	0%	0	0%	0

04.03 INTERMODAAL VERVOER

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.03 Intermodaal vervoer	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	6 364	0	– 2 269	4 095	1 163	0	0	0
Uitgaven:	7 153	0	0	7 153	1 163	3 757	2 121	0
Productuitgaven	7 153	0	0	7 153	1 163	3 757	2 121	0
Directe uitvoeringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.03 Intermodaal vervoer		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		7 153		1 917		0		0		0
1b. Mutatie Voorjaarsnota		0		1 163		3 757		2 121		0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		7 153		3 080		3 757		2 121		0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0		0		0		0		0
3. Dus productuitgaven		7 153		3 080		3 757		2 121		0
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	15%	1 073	39%	1 201	48%	1 803	100%	2 121	0%	0
5. Complementair noodzakelijk	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	20%	1 431	23%	709	0%	0	0%	0	0%	0
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	65%	4 649	38%	1 170	52%	1 954	0%	0	0%	0
9. Totaal (= 3)	100%	7 153	100%	3 080	100%	3 757	100%	2 121	0%	0

04.04 OVERIGE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

4.04 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

04.07 REGIONALE MOBILITEITSFONDSEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	51 933	0	10 556	62 489	15 384	16 000	0	0
Uitgaven:	51 933	0	10 556	62 489	15 384	16 000	0	0
Productuitgaven	51 933	0	10 556	62 489	15 384	16 000	0	0
04.07.01 Rijksbijdrage	10 072	0	10 556	20 628	15 384	16 000	0	0
04.07.02 Terugsluis opbrengsten	41 861	0	0	41 861	0	0	0	0
Directe uitvoeringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005)		51 933		76 246		13 000		0		0
1b. Mutatie Voorjaarsnota		10 556		15 384		16 000		0		0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		62 489		91 630		29 000		0		0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0		0		0		0		0
3. Dus productuitgaven		62 489		91 630		29 000		0		0
Waarvan op 1 maart 2005:
4. Juridisch verplicht	0%		0%		0%		0%		0%
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	100%	62 489	100%	91 630	100%	29 000	0%		0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%		0%		0%		0%		0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%
9. Totaal (= 3)	100%	62 489	100%	91 630	100%	29 000	0%	0	0%	0

04.08 RAILINFRABEHEER

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.08 RIB	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Verplichtingen	40 119	0	0	40 119	0	0	0	0
Uitgaven:	40 119	0	0	40 119	0	0	0	0
Productuitgaven	40 119	0	0	40 119	0	0	0	0
04.08 Lening aan Railinfrabeheer	40 119	0	0	40 119	0	0	0	0
Directe uitvoeringsuitgaven				0	0	0	0	0
04.08 Ontvangsten	40 119	0	0	40 119	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Niet van toepassing gezien het karakter van het artikel.

05.01 BIJDRAGEN T.L.V. VERKEER EN WATERSTAAT

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05.01. Bijdrage t.l.v. VenW	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Ontvangsten	4 028 986	– 65 000	36 234	4 000 220	596 106	58 984	58 526	59 975

05.04 BIJDRAGE AAN HET FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05.04. Bijdragen van het fonds Economische Structuurversterking	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(2)
Ontvangsten	1 486 192	0	– 29 863	1 456 329	– 62 000	– 62 000	– 62 000	– 62 000