nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
Prinsjesdag suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2006

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel s

Ministerie van Financiën

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting.

Wetsartikel 4

In maart 2005 is door de Minister van Financiën met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de uitkomsten van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) regeldruk en controletoren en de naar aanleiding daarvan door het kabinet in december 2004 gedane voorstellen. Tijdens het algemeen overleg op 2 en 3 maart 2005 en in de brief van 9 maart 2005 (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 5) is toegezegd de getrouwbeeldverklaring van de departementale auditdiensten parallel aan de gewijzigde bedrijfsvoeringsparagraaf over het verslagjaar 2006 in te voeren. De departementen hebben sindsdien belangrijke voortgang geboekt met het treffen van de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Om op het ingroeitraject naar met name de getrouwbeeldverklaring geen wettelijke obstakels te laten ontstaan, dienen enkele bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) te worden aangepast. Dat zal regulier gebeuren via het moderniseringsproject van die wet dat thans gaande is. Om de getrouwbeeldverklaring al over het jaar 2006 te kunnen toepassen is echter een tijdelijke – op het jaar 2006 gerichte – afwijking van de wet nodig. Dat gebeurt via het onderhavige wetsartikel. Het betreft concreet de aanpasing van artikel 66, vijfde en zesde lid, van de CW 2001. De gewijzigde insteek voor de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag leidt niet tot een aanpassing van de CW 2001. De inhoud van die paragraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften geregeld.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	4

2.	Het beleid	4
2.1.	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	4
2.2.	De artikelen:	7

	Veiligheid:
	2: Politie	7
	4: Partners in veiligheid	9
	5: Nationale veiligheid	10
	14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	10
	15: Crisis- en rampenbeheersing	11
	16: Brandweer en GHOR	12

	Bestuurlijke Vernieuwing:
	1: Grondwet en democratie	14
	6: Functioneren openbaar bestuur	14
	9: Grotestedenbeleid	16

	Kwaliteit Openbare Sector
	7: Informatiebeleid openbare sector	17
	10: Arbeidszaken overheid	18
	11: Kwaliteit Rijksdienst	19

	Niet-beleidsartikelen
	12: Algemeen	20
	13: Nominaal en onvoorzien	21

3.	Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid	22

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2006 en van de budgettaire gevolgen van enkele nieuwe beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. De stand van de eerste suppletore begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2006 opgebouwd middel van de beleidsmatige en niet-beleidsmatige mutaties.

De belangrijkste uitgavenmutaties en/of mutaties groter dan € 5 miljoen worden separaat weergegeven in tabel 1 bij hoofdstuk 2, voorzien van een toelichting. Vervolgens zijn per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Onder de tabellen worden alle mutaties toegelicht die groter zijn dan € 1 miljoen en/of mutaties die 5% afwijken van het totaalbedrag van het artikel in de begroting 2006.

De technische wijzigingen betreffen o.a. niet-beleidsmatige verschuivingen binnen de begroting (reallocatie), bijdragen van en naar andere departementen (overboekingen) of gelijktijdige verhogingen of verlagingen van samenhangende uitgaven en ontvangsten (desalderingen) worden toegelicht bij het beleidsartikel waarvan geld is bijgekomen. Verder wordt in de tabellen van budgettaire gevolgen van beleid een stand opgenomen van de juridische verplichtingen die alleen betrekking heeft op de programmagelden, met de peildatum van 1 maart.

2 Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)

Totaal begroting		Art.nr	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2006			5 136 797	5 477 370	486 806
Belangrijkste 1e suppletore mutaties
1	Budgetverdeelsysteem politie	2.2	24 000	24 000
2	Asielpolitie	2.2	13 556	13 556
3	Garanties geïntegreerd middelenbeheer politieregio’s	2.2	186 700	0
4	Verbeterprogramma opsporing en vervolging	2.2	23 900	23 900
5	CAO politie	2.2 en 2.3	5 306	5 306
6	Centrale exploitatiekosten C2000	4.3	9 100	9 100
7	Brandweer Haarlemmermeer	16.2	8 200	8 200
8	E-overheid	7.2	8 100	8 100
9	Nationale identiteitskaart	7.4	– 10 446	– 10 446
10	Krachtige buurt	9.3	10 000	10 000
11	Afkoop specifieke uitkeringen	9.3	0	– 26 449
12	Justitie onderdeel inburgering	9.3	64 187	64 187	64 187
13	Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel	11.6	64 000	64 000
14	Lening VUT fonds	13.3	2 000 000	0
15	Aanwending eindejaarsmarge	div.	11 649	11 649
16	Overige		105 189	103 595	8 674
Stand 1e suppletore begroting 2006			7 660 238	5 786 068	559 667

Toelichtingen

1) Budgetverdeelsysteem politie (BVS)

Vooruitlopend op de herziening van het budgetverdeelsysteem voor de politie (BVS) met ingang van 2007, wordt de uitgavenraming van BZK verhoogd ten behoeve van de oplossing van de bestaande bedrijfsvoeringsproblematiek bij de regio’s Limburg-Zuid en Flevoland.

2) Asielpolitie

Het budget voor de asielgerelateerde taken van de politie wordt op basis van de recente asielramingen verhoogd.

3) Garanties geïntegreerd middelenbeheer politieregio’s

De politieregio’s kunnen deelnemen aan het zogenaamd geïntegreerd middelenbeheer en een lening of een rekening-courantkrediet afsluiten bij het ministerie van Financiën. In 2006 maken naar verwachting 8 regio’s voor het eerst gebruik van die mogelijkheid. Het gebruik van deze kredietfaciliteiten is alleen mogelijk als het vakdepartement (BZK) garant staat voor de rente en aflossing. De af te geven garanties dienen als verplichting te worden vastgelegd. Hiervoor wordt de verplichtingenraming verhoogd met het bedrag van de af te geven garanties

4) Verbeterprogramma opsporing en vervolging

Ter implementatie van de aanbevelingen van de commissie Posthumus is het programma «Versterking opsporing en vervolging» opgesteld. Met de uitvoering van dit programma zijn extra uitgaven gemoeid door het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut en de politie. Voor de politie gaat het om een intensivering voor tegenspraak en review, de Teams Grootschalige Opsporing, het opnemen van verhoor en verhoging van het opleidingsniveau van rechercheurs. Een deel van de uitvoering van het programma zal binnen de bestaande capaciteit van de politie worden opgevangen. De extra uitgaven aan het OM en het NFI worden verantwoord bij de begroting van het ministerie van Justitie.

5) CAO politie

Een deel van de middelen die voor de in het najaar van 2005 gesloten CAO voor de politie waren gereserveerd voor 2005 komen in 2006 en 2007 tot besteding.

6) Centrale exploitatiekosten

Voor een sluitende exploitatie en het gebruik van het C2000-netwerk stellen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Defensie en Financiën (Belastingdienst) middelen beschikbaar.

7) Brandweer Haarlemmermeer

De congruentie voor de gemeente Haarlemmermeer (incl. Schiphol) wordt gerealiseerd op schaal van de politieregio Kennemerland. Dit betekent dat brandweer en GHOR (Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) voor de gemeente Haarlemmermeer zullen overgaan van de regio Amsterdam e.o. naar de regio Kennemerland. In het belang van een goede rampenbestrijdingsorganisatie voor Schiphol wordt de brandweercapaciteit noodzakelijk versterkt. Om de regio Kennemerland in staat te stellen de versterking uit te voeren, worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld.

8) E-overheid

Om de invoering van de elektronische overheid bij decentrale overheden en andere overheidsorganisaties en de daarmee samenhangende administratieve lastenverlichting te versnellen worden i-teams ingezet. Daarnaast wordt het project «transparante overheid» gestart. Dit project leidt ertoe dat overheidsinformatie eenvoudiger kan worden geraadpleegd en gebruikt door burgers en bedrijven.

9) Nationale Identiteitskaart

In vergelijking met de oorspronkelijke raming vindt invoering van biometrische kenmerken op het reisdocument later plaats (28 augustus t.o.v. 1 januari). Vorig jaar is afgesproken dat de prijs van de Nationale Identiteitskaart in 2006 en 2007 bevroren blijft op het prijspeil van 2005. Als gevolg van vertraging van de invoering van biometrische kenmerken vallen de kosten van het bevriezen van de prijs lager uit dan geraamd.

10) Krachtige buurt

In 2006 wordt € 10 mln. uitgetrokken voor de invulling van sociale herovering in de grote steden. Het initiatief om een wijk aan te pakken ligt bij de steden. Indien steden het rijk vragen om hulp, gaat een gezamenlijke taskforce van de betrokken gemeente, Rijk en eventueel andere partners op zoek naar een oplossing voor het probleem. Als onderdeel van die aanpak kunnen middelen beschikbaar worden gesteld wanneer duidelijk is dat aanvulling op de gemeentelijke inzet nodig is. De betrokkenheid van bewoners speelt een grote rol. Het doel van sociale herovering is de wijk op een duurzaam niveau te brengen. Door gerichte inzet van deze middelen kan verder worden gewerkt aan verbetering van leefbaarheid en veiligheid in buurten.

11) Afkoop specifieke uitkeringen

In het kader van de implementatie van het kabinetsstandpunt op het rapport van de Stuurgroep-Brinkman «Anders gestuurd, beter bestuurd», zijn in 2005 vier specifieke uitkeringen afgekocht. Het gaat om de drie regelingen «Impuls leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie» (gezamenlijk € 85,1 mln.) en om de regeling «Werkgelegenheidimpuls» (€ 83 mln.). De structurele gevolgen van de afkoop worden nu verwerkt.

12) Justitie onderdeel inburgering

Op basis van de «Regeling voorschotten in verband met uitbreiding van de doelgroep voor inburgering nieuwkomers» worden voorschotten aan de grote steden (G31) uitgekeerd voor het organiseren van inburgeringstrajecten. De middelen voor de bevoorschotting worden via een zogenaamde bijdrageconstructie van het ministerie van Justitie overgemaakt aan het ministerie van BZK.

13) Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel

In het najaar 2005 is voor de sector Rijk een arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord was de afschaffing van de ZVR per 1 januari 2006 en een bedrag voor afkoop ineens in 2006. Voor de afkoop ineens worden middelen vanuit de jaren 2007 tot en met 2010 naar voren gehaald

14) Lening VUT-fonds

In 2005 is er tussen de sociale partners bij de overheid een akkoord over VUT/prepensioen/levensloop (VPL) gesloten. Onderdeel van dit VPL-akkoord is een rentedragende lening van de Staat aan het VUT-fonds. In de periode 2007–2009 ontstaat een tekort ten opzichte van een stabiel premiepad, dat in de periode 2013–2016 wordt ingelopen. De Staat zal in die eerste periode in de financieringsbehoefte van het VUT-fonds voorzien door het verstrekken van een rentedragende lening ter grootte van € 2,0 mld., te verstrekken in drie tranches. In de jaren 2014–2016 (met mogelijkheid van vervroegde aflossing) zal het VUT-fonds deze lening aflossen. De uitgaven die hiermee samenhangen, worden in de begrotingen voor 2007–2009 opgenomen.

15) Aanwending eindejaarsmarge

Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x € 1 000)

	Art. nr	Verplichtingen	Uitgaven
Aanbesteding materieel terreurbestrijding	2.3	2 000	2 000
Transitiekosten en Geïntegreerd Meldkamer Systeem	4.3	2 900	2 900
Decentraal oefenen	15.3	1 636	1 636
Stimuleringsprogramma Veiligheidsrisico’s	16.2	2 500	2 500
Koppeling waarschuwingsstelsel (WAS)	16.4	2 500	2 500
Toename wachtgelden burgemeesters	12.1	113	113
		11 649	11 649

2.2 De beleidsartikelen

Thema Veiligheid

2. Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2. Politie	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	4 264 961	0	229 702	4 494 663	50 494	82 487	84 309	84 809
Garantieverplichtingen				nihil

Uitgaven	4 248 581	0	43 002	4 291 583	50 494	82 487	84 309	84 809
Juridisch verplicht				3 877 371

1. Apparaat	11 204	0	– 340	10 864	– 460	– 60	– 60	– 60
a. Invulling efficiencytaakstelling apparaat (zie ook art. 13.3)			– 300		– 400
b. Invulling inkooptaakstelling (zie ook art. 13.3)			– 40		– 60	– 60	– 60	– 60

2. Politie op regionaal niveau	3 271 822	0	34 862	3 306 684	42 309	75 867	77 689	78 189
a Centrale exploitatiekosten C2000 (zie ook art. 4.3)			– 30 600		– 30 600
b Landelijke functionaliteiten (zie ook art. 4.3)			1 700		1 700	1 700	1 700	1 700
c Asielpolitie			13 556		10 671	13 167	12 989	12 989
d. Budgetverdeelsysteem Politie			24 000		24 000	24 000	24 000	24 000
e. Verbeterprogramma opsporing en vervolging			23 900		35 100	37 000	39 000	39 500
f. CAO politie			2 306		1 438

3. Politie op bovenregionaal en landelijk niveau	489 375		8 400	497 775	8 565	6 500	6 500	6 500
a. Aanbesteding materieel terreurbestrijding			2 000
b. ICT schil CT infobox (zie ook art. 11.6)			500
c. Mobiliteits- en loopbaanbeleid (zie ook art. 2.5)			100		100
d. Personele kosten projecten (zie ook art. 4.1)			– 100		– 35
e. CAO politie			3 000		2 000
f. Terrorismebestrijding (bijdrage van Justitie)			2 900		6 500	6 500	6 500	6 500

4. Prestatievermogen politie	70 394		0	70 394	0	0	0	0

5. Adequaat niveau van politiepersoneel	199 025		80	199 105	80	180	180	180
a. Flexibel Pensioen Uittreden/Functioneel Leeftijdsontslag (bijdrage van Justitie)			180		180	180	180	180
b. Mobiliteit en loopbaanbeleid (zie ook art. 2.3)			– 100		– 100

6. Geneeskundige verzorging politie	206 761		0	206 761	0	0	0	0

Ontvangsten	209 976		0	209 976	0	0	0	0

Toelichtingen

2.2.b. Landelijke functionaliteiten

Met ingang van 1 januari 2006 wordt de bijdrage voor een aantal functionaliteiten (LIST, MOBIPOL, OPS, HKS, DEX, LPR en CVI) toegevoegd aan de algemene bijdrage voor de politiekorpsen. De bekostiging van de werkzaamheden van het Concern Informatiemanagement Politie (CIP) voor deze functionaliteiten geschiedt daarmee vanuit de korpsen.

2.2.c. Asiel politie

Zie toelichting paragraaf 2.1

2.2.d. Budgetverdeelsysteem politie

Zie toelichting paragraaf 2.1

2.2.e. Verbeterprogramma opsporing en vervolging

Zie toelichting paragraaf 2.1

2.2.f/2.3.f. CAO politie:

Zie toelichting paragraaf 2.1

2.3.a. Aanbesteding materieel terreurbestrijding

Het Kabinet heeft medio 2005 als onderdeel van de intensivering terrorismebestrijding geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van groot materieel. In totaal worden 28 voertuigen voor verscherpt rijdend toezicht (VRT’s) aangeschaft. De eerste 12 VRT’s worden niet in 2005 maar in 2006 geleverd en betaald.

2.3.f. Terrorismebestrijding

Op landelijk niveau wordt de Dienst Speciale Interventies (DSI) opgericht. Dit samenwerkingsverband tussen politie/KLPD en Defensie heeft tot taak het voorkomen en bestrijden van grof geweld c.q terrorisme. Kerncompetenties zijn: Integer, samenwerken, operationeel, professioneel handelen en innovatie. De inzet van de DSI vindt plaats op initiatief van de Hoofdofficier van Justitie of op aangeven van de Minister van Justitie. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening. Aangezien het KLPD het beheer voert over de DSI wordt het KLPD-budget hiervoor opgehoogd. Over de wijze waarop het ministerie van Defensie bijdraagt aan DSI vindt nog nader overleg plaats.

4. Partners in veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4. Partners in veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	70 998	600	41 945	113 543	28 608	– 1 431	– 1 544	– 1 742

Uitgaven	70 998	600	41 945	113 543	28 608	– 1 431	– 1 544	– 1 742
Juridisch verplicht				54 270

1. Apparaat	8 632		825	9 457	488	715	602	404
a. Apparaatskosten (zie ook art. 4.2, 4.3 en 4.6)			446		446	446	446	446
b. Detachering Europese commissie (zie ook art. 12.1)			124		128	113
c. Invulling eff. Taakstelling apparaat (zie ook art. 13.3)			– 208		– 277
d. Invulling inkooptaakstelling (zie ook art. 13.3)			– 28		– 42	– 42	– 42	– 42
e. Personele kosten projecten (zie ook art. 2.3 en 4.3)			293		35
f. Permanente vertegenwoordiging EU en NAVO (bijdrage van BUZA en HGIS)			198		198	198	198

2. Integraal veiligheidsbeleid	4 234	600	– 359	4 475	– 360	– 26	– 26	– 26
a. Project Hektor		600
b. Project Aanpak urgente bedrijvenlocaties (bijdrage aan EZ)			– 333		-334
c. Apparaatskosten (zie ook art. 4.1)			– 26		-26	– 26	– 26	– 26

3. ICT-infrastructuur	51 138		41 533	92 671	28 534	– 2 066	– 2 066	– 2 066
a. Apparaatskosten (zie ook art. 4.1)			– 366		– 366	– 366	– 366	– 366
b. Centrale exploitatiekosten C2000 (bijdrage van VWS en Defensie)			9 100
c. Centrale exploitatiekosten C2000 (zie ook art. 2.2)			30 600		30 600
d. Gebruik C2000 Belastingdienst (bijdrage van Financiën)			1 192
e. Landelijke functionaliteiten (zie ook art. 2.2)			– 1 700		– 1 700	– 1 700	– 1 700	– 1 700
f. Personele kosten projecten (zie ook art. 4.1)			– 193
g. Transitiekosten Geïntegreerd Meldkamer Systeem			2 900

6. Veiligheidsbeleid op internationaal niveau	6 994		– 54	6 940	– 54	– 54	– 54	– 54
a. Apparaatskosten (zie ook art. 4.1)			– 54		– 54	– 54	– 54	– 54

Ontvangsten	0		0	0	0	0	0	0

Toelichtingen

4.3.b, c, d. Centrale exploitatiekosten en gebruik C2000

Over de financiering van de centrale exploitatiekosten van het netwerk C2000 is met de betrokken disciplines een verdeling vastgesteld. Van de ministeries van VWS en Defensie en de politie (artikel 2) wordt een bijdrage ontvangen. Voor het gebruik van het netwerk door de Belastingdienst wordt van het ministerie van Financiën eveneens een bijdrage ontvangen.

4.3.g. Transitiekosten Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS)

In 2005 zijn middelen vrijgemaakt voor de herstructurering van GMS en de transitiekosten voor ITO/ISC. Deze middelen waren echter niet in 2005 nodig maar zijn in 2006 nodig.

5. Nationale Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5. Nationale Veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	126 080	0	4 400	130 480	0	0	0	0

Uitgaven	126 080	0	4 400	130 480	0	0	0	0

1. Apparaat	122 937		3 400	126 337	– 1 000	– 1 000	– 1 000	– 1 000
a Humint			– 1 000		– 1 000	– 1 000	– 1 000	– 1 000
b ICT schil CT infobox (zie ook art. 11.6)			4 400

2. Geheim	3 143		1 000	4 143	1 000	1 000	1 000	1 000
a. Humint			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000

Ontvangsten	91		0	91	0	0	0	0

Toelichtingen

5.1.b. ICT-schil CT-infobox

De ICT-schil maakt informatie uit de contra-terrorisme infobox (CT-infobox) toegankelijk voor aangewezen partijen in terrorismebestrijding.

5.2.a. HUMINT

De geheime uitgaven worden opgehoogd voor de toename van het aantal HUMINT-operaties en de toenemende kosten daarvan.

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	12 872	0	853	13 725	1 036	1 008	1 015	986

Uitgaven	12 872	0	853	13 725	1 036	1 008	1 015	986

1. Inspectie openbare orde en veiligheid	3 908		453	4 361	636	608	615	586
a. Functioneel Leeftijdsontslag (zie ook art. 12.1)			52		58	80	87	58
b. Reorganisatie traject progressie in toezicht (zie 12.1)			50		50
c. Apparaatskosten inspectie openbare orde en veiligheid (zie ook art. 12.1)			351		528	528	528	528

2. Onderzoeksraad voor veiligheid	8 964		400	9 364	400	400	400	400
a. Detachering Personeel (bijdrage van Defensie)			400		400	400	400	400

Ontvangsten	0		0	0	0	0	0	0

15. Crisis- en Rampenbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15. Crisis- en Rampenbeheersing	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	32 715	0	7 397	40 112	– 1 136	– 922	– 922	– 922

Uitgaven	35 079	0	7 397	42 476	– 1 136	– 922	– 922	– 922
Juridisch verplicht				9 981

1. Apparaat	6 531		945	7 476	862	1 136	1 136	1 136
a. Apparaatskosten (zie ook art. 15.4)			1 178		1 178	1 178	1 178	1 178
b. Invulling efficiencytaakstelling apparaat (zie ook art. 13.3)			– 206		– 274
c. Invulling inkooptaakstelling (zie ook art. 13.3)			– 27		– 42	– 42	– 42	– 42

2. Proactie/preventie	4 820		– 140	4 680	0	0	0	0
a. Tunnelveiligheid (bijdrage aan V&W)			– 50
b. Stimulering multifunctioneel samenwerking (zie ook art. 15.4)			– 2 590
c. Intensivering Civiel/Militaire Samenwerking			2 500

3. Preparatie	18 837		– 3 912	14 925	– 820	– 880	– 880	– 880
a. Beheer nationaal meetnet radioactiviteit (bijdrage aan VROM)			– 820		– 820	– 880	– 880	– 880
b. Decentraal oefenen			2 000
c. Stimulering bestuurlijke samenwerking (zie ook art. 15.4)			– 9 092
d. Wet tegemoetkoming bij schade en zware ongevallen (WTS)			4 000

4. Respons	4 891		10 504	15 395	– 1 178	– 1 178	– 1 178	– 1 178
a. Apparaatskosten (zie ook art. 15.1)			– 1 178		– 1 178	– 1 178	– 1 178	– 1 178
b. Stimulering multifunctioneel samenwerking (zie ook art. 15.2)			2 590
c. Stimulering bestuurlijke samenwerking (zie ook art. 15.3)			9 092

Ontvangsten	0		0	0	0	0	0	0

Toelichtingen

15.1.a. Apparaatskosten

Het betreft hier een eenmalige structurele compensatie van de personeelsbudgetten vanuit de programmabudgetten (€ 1 004 000). Daarnaast is sprake van een incidentele reallocatie in 2006 als gevolg van de aanschaf van een managementinformatiesysteem en de invoering van het meer projectmatig werken bij DCB (€ 200 000).

15.2.c. ICMS

Intensivering Civiel/Militaire Samenwerking (ICMS). Als onderdeel van ICMS wordt een «netcentrische» proeftuin ingericht met TNO en drie veiligheidsregio’s. Daarin wordt onderzocht of multidisciplinaire aansturing van civiele crisisbeheersing kan worden ondersteund met militaire ICT/systemen.

15.3.b. Decentraal oefenen

Decentrale overheden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van het houden en/of verbeteren van multidisciplinaire oefeningen. Hiertoe konden tot 1 november 2005 aanvragen worden ingediend. In 2005 konden niet alle aanvragen tijdig afgehandeld worden. Dit gebeurt in 2006.

15.3.d Wet tegemoetkoming bij schade en zware ongevallen (WTS)

De meerkosten in 2006 hangen samen met nog lopende beroepsprocedures over toepassing van de WTS in verband met de wateroverlast in 1998 (overmatige regenbuien) en 2003 (Maas en Wilnis).

15.4.b & c. Stimulering multifunctioneel en bestuurlijke samenwerking

Evaluatie van grootschalige oefeningen toont aan dat de coördinatie van bestuurlijke crisisbesluitvorming en informatievoorziening voortdurende aandacht vraagt. Het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) treedt op als coördinator en facilitator. De evaluatie vraagt tevens om een andere invulling van het NCC.

De veranderende samenleving vereist een adequate risico- en crisiscommunicatie, die onafhankelijk, gezaghebbend en betrouwbaar is. In verband hiermee zal de campagne Voramp worden herzien en zal in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) een campagne terrorisme-aanpak worden ontwikkeld.

De kwaliteit van bestuurlijke en operationele coördinatie en de informatievoorziening gaat een steeds grotere rol spelen in de crisis- en rampenbestrijding en daarnaast de risico- en crisiscommunicatie met de burger. Om het NCC en het Expertise centrum Risico-en Crisiscommunicatie (ERC) ook in de toekomst hierin een prominente rol te laten vervullen wordt de positie van het NCC en de rol van het ERC versterkt.

16. Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16. Brandweer en GHOR	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	140 076	0	14 068	154 144	– 178	– 23	– 23	– 23

Uitgaven	140 104	0	14 068	154 172	– 178	– 23	– 23	– 23
Juridisch verplicht				80 696

1. Apparaat	5 638		– 132	5 506	– 178	– 23	– 23	– 23
a. Invulling eff. taakstelling apparaat (zie ook art. 13.3)			– 116		– 155
b. Invulling inkooptaakstelling (zie ook art. 13.3)			– 16		– 23	– 23	– 23	– 23

2. Bestuurlijke organisatie	104 022		11 300	115 322	– 400	– 400	– 400	– 400
a. Stimuleringsprogramma veiligheid			2 500
b. Territoriale congruentie (zie ook art. 11.6)			1 000
c. Herverdeling beleidsbudget (zie ook art. 16.3 en 16.4)			– 400		– 400	– 400	– 400	– 400
d. Brandweer Haarlemmermeer			8 200

3. Taken	3 873	0	200	4 073	200	200	200	200
a. Herverdeling beleidsbudget (zie ook art. 16.2)			200		200	200	200	200

4. Kwaliteit	26 571		2 700	29 271	200	200	200	200
a. Herverdeling beleidsbudget (zie ook art. 16.2)			200		200	200	200	200
b. Koppeling waarschuwingsstelsel			2 500

Ontvangsten	250		0	250	0	0	0	0

Toelichtingen

16.2.a. Stimuleringsprogramma veiligheid

Er is een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld stellen om op de vorming van veiligheidsregio’s gerichte ontwikkelingen en experimenten te ondersteunen. Het ontwerpen van het stimuleringsprogramma, het opstellen van de visiedocumenten door de veiligheidsregio’s en het proces van beoordeling en waardering van de aanvragen kon in 2005 niet tijdig worden afgerond. Het resterende deel van de aanvragen wordt nu in 2006 afgerond.

16.2.b. Territoriale congruentie

Het op elkaar laten aansluiten van brandweer- en GHOR-regio’s enerzijds, en politieregio’s anderzijds brengt kosten met zich mee. Als uitgangspunt geldt dat de regio’s die kosten zelf opvangen. In bepaalde gevallen wordt een tegemoetkoming in deze frictiekosten beschikbaar gesteld. De territoriale congruentie is in bijna alle regio’s afgerond. Om de knelpunten in de regio Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, op te lossen wordt aan deze regio hiervoor een eenmalige tegemoetkoming verstrekt.

16.2.d. Brandweer Haarlemmermeer

Zie toelichting paragraaf 2.1

16.4.b.Koppeling waarschuwingsstelsel

Voor de aansturing van het Waarschuwingsstelsel (WAS) wordt een nieuw netwerk aangelegd. Het Europese aanbestedingstraject en andere voorbereidende werkzaamheden vonden in 2005 plaats. De feitelijke uitvoering kan pas plaatsvinden als de invoering van C2000 in 2006 voltooid is.

Thema Bestuurlijke vernieuwing

1. Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1. Grondwet en Democratie	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	11 878		2 654	14 532	2 533	113	113	113
				14 532

Uitgaven	11 878	0	2 654	14 532	2 533	113	113	113
Juridisch verplicht

1. Apparaat	11 878		2 654	14 532	2 533	113	113	113
a. Detachering vertegenwoordiger EU (zie ook art. 12.1)			135	135
b. Juridisch adviseur kabinet Gouverneur NA (zie IIB art. 5.1)			106	106
c. Kiezen op Afstand (zie ook art. 12.1)			1 775	1 775	1 500
d. Bijdrage bouwmeester Mensenrechteninstituut (zie ook art. 12.1)			100	100
e. Subsidie Comité 4/5 mei (zie ook art. 12.1)			138	138	113	113	113	113
f. Versterking secretariaat Kiesraad (zie ook art. 12.1)			400	400	920

Ontvangsten	0		0	0	0	0	0	0

Toelichtingen

1.2.a. Kiezen op Afstand

Het project KOA (Kiezen Op Afstand) is bedoeld om het stemmen bij algemene verkiezingen te vergemakkelijken door het stemproces minder plaatsgebonden te maken. KOA bestaat uit de deelprojecten Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal (SWS) en Internet- en telefoonstemmen voor kiesgerechtigden woonachtig in het buitenland (ITS). Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 is voor SWS een experiment uitgevoerd. Daarnaast worden in 2006 voorbereidingen getroffen voor ITS bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei 2007.

6. Functioneren openbaar bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6. Functioneren Openbaar Bestuur	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	39 299	0	5 959	45 258	411	– 39	– 39	– 39

Uitgaven	39 299	0	5 959	45 258	411	– 39	– 39	– 39
Juridisch verplicht				25 089

1. Apparaat	8 292	0	– 792	7 500	– 1 276	– 1 276	– 1 276	– 1 276
a. Overheveling Bureau Internationale Zaken naar concernstaven (zie ook art. 12.1)			– 1 263		– 1 368	– 1 368	– 1 368	– 1 368
b. Incidentele apparaatskosten Bestuurlijke Financiële Organisatie (zie ook art. 6.2)			433
c. Overheveling personeel DGMOS (zie ook art. 10.1)			– 108		– 54	– 54	– 54	– 54
d. Onderzoeksbudget en oorlogsgravenstichting (zie ook art. 6.2)			63		63	63	63	63
e. Subsidie oorlogsgravenstichting (zie ook art. 12.1)			– 5		– 5	– 5	– 5	– 5
f. Wachtgelden (bijdrage van Koninkrijksrelaties)			88		88	88	88	88

2. Inrichting en werking openbaar bestuur	7 236		6 051	13 287	1 387	937	937	937
a. Incidentele apparaatskosten Bestuurlijke Financiële Organisatie (zie ook art. 6.2)			– 433
b. Intensiveringen bestuurlijke vernieuwing (zie ook art. 11.6)			4 140
c. Kwaliteit lokaal bestuur/vernieuwingsimpuls			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
d. Professionaliseringsfonds (bijdrage van Gemeentefonds)			450		450
e. Reallocatie DGKB (zie ook art. 9.1)			– 60		0	0	0	0
f. Onderzoeksbudget en oorlogsgravenstichting (zie ook art. 6.1)			– 63		– 63	– 63	– 63	– 63
g. Schadeloosstelling Europarlementariërs (bijdrage naar Staten-Generaal)			– 250
h. Toename wachtgelden burgemeesters (zie ook art. 12.1)			1 267

3. Rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers	8 749		0	8 749	0	0	0	0

4. Faciliteren politieke ambtdragers	15 022		700	15 722	300	300	300	300
a. Subsidie LPF (zie ook art. 11.6)			400
b. Zendtijd politieke partijen (bijdrage van OCW)			300		300	300	300	300

Ontvangsten	159		0	159	0	0	0	0

Toelichtingen

6.2.b. Intensiveringen bestuurlijke vernieuwing

Om de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen, proberen gemeenten en provincies op allerlei manieren burgers te betrekken bij het bestuurlijke proces. Nieuwe methoden als een burgerjury en digitale burgerconsultatie worden hierbij beproefd. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties wil concrete initiatieven van gemeenten, provincies en burgers ondersteunen via eenmalige bijdragen en onderzoek naar de resultaten.

6.2.c. Kwaliteit lokaal bestuur

Voorgesteld wordt om de bijdrage van BZK aan het agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocument) vanaf 2006 structureel af te romen met € 1 mln. en deze middelen in te zetten voor de bestuurlijke vernieuwing lokaal bestuur,door enerzijds de kennis en vaardigheden van raadsleden, wethouders en ambtenaren te bevorderen (in samenwerking met de VNG) en anderzijds een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg in te stellen. Door het vrijspelen van middelen binnen de BZK-begroting blijft het Rijk gemeenten en provincies ondersteunen bij het verder verbeteren van het duale stelsel.

6.2.h. Toename wachtgelden burgemeesters

De kosten voor wachtgelden nemen aanzienlijk toe. BZK zal in 2006 een onderzoek doen naar de achtergronden van deze toename.

9. Grotestedenbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9. Grotestedenbeleid	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	10 857	0	81 100	91 957	21 853	7 753	7 753

Uitgaven	351 171	0	54 651	405 822	– 6 469	– 20 569	– 20 569	– 28 322
Juridisch verplicht				357 160

1. Apparaat	3 147		60	3 207	0	0	0	0
a. Reallocatie DGKB (zie ook art. 6.2)			60

2. Faciliteren grotestedenbeleid	2 008		0	2 008	0	0	0	0

3. Stimuleren grotestedenbeleid	346 016		54 591	400 607	– 6 469	– 20 569	– 20 569	– 28 322
a. Justitie criminele loopbaan allochtone jongeren			4 500		4 500	5 400	5 400
b. Justitie onderdeel inburgering			64 187
c. Bijdrage constructie VWS			2 353		2 353	2 353	2 353
d. Krachtige buurt			10 000		15 000
e. Afkoop specifieke uitkeringen			– 26 449		– 28 322	– 28 322	– 28 322	– 28 322

Ontvangsten	214 516	0	71 040	285 556	6 853	7 753	7 753	0
a. Justitie criminele loopbaan allochtone jongeren		4 500		4 500	5 400	5 400
b. Justitie onderdeel inburgering			64 187
c. Bijdrage constructie VWS			2 353		2 353	2 353	2 353

Toelichtingen

9.3.a.Justitie criminele loopbaan allochtone jongeren

De regeling «criminele loopbaan allochtone jongeren» wordt in de jaren 2006 tot en met 2009 voor de G31 uitgekeerd door het ministerie van BZK door middel van een brede doeluitkering. Door middel van een zogenaamde bijdrageconstructie wordt het ministerie van BZK in staat gesteld deze betalingen te doen.

9.3.b. Justitie onderdeel inburgering

Zie toelichting paragraaf 2.1.

9.3.c. Bijdrage constructie VWS

Deze mutatie betreft een technische aanpassing (o.a. indexatie) van de brede doeluitkering ten aanzien van het onderdeel maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg.

9.3.d. Krachtige buurt

Zie toelichting paragraaf 2.1.

Thema Kwaliteit Openbare Sector

7. Informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7. Informatiebeleid Openbare Sector	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	155 899	0	– 6 193	149 706	11 214	13 784	5 184	5 184

Uitgaven	170 146	0	– 6 193	163 953	11 214	13 784	5 184	5 184
Juridisch verplicht				39 028

1. Apparaat	4 361	0	0	4 361	0	0	0	0

2. Verbeteren ICT-voorzieningen	19 471	0	9 021	28 492	15 609	14 800	6 200	6 200
a. Adviescollege toetsing administratieve lasten (bijdrage aan Financiën)			– 368		– 191
b. Basisregistratie (bijdrage aan VROM)			– 1 500
c. Herverdeling budgetten (zie ook art. 7.2)			2 789
d. E-overheid			8 100		15 800	14 800	6 200	6 200

3. Instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen	28 327	0	– 2 805	25 522	– 16	– 16	– 16	– 16
a. Cas kinderopvang (zie art. 12.1)			– 16		– 16	– 16	– 16	– 16
b. Herverdeling budgetten (zie ook art. 7.1)			– 2 789

4. Reisdocumenten en GBA stelsel	117 987	0	– 12 409	105 578	– 4 379	– 1 000	– 1 000	– 1 000
a. Afname bijdrage BPR			– 1 963		– 1 000	– 1 000	– 1 000	– 1 000
b. Nationale identiteitskaart			– 10 446		– 3 379

Ontvangsten	60 212	0	0	60 212	0	0	0	0

Toelichtingen

7.2.b Basisregistratie

Het betreft een bijdrage in de financiering van de landelijke voorziening ten behoeve van de basisregistraties voor adressen en gebouwen.

7.2.c. Herverdeling budgetten

Het betreft herverdeling van de programmagelden, als gevolg van een andere inrichting van de administratie waarbij beheeractiviteiten en beleidsactiviteiten meer in samenhang zijn gebracht

7.2.d. E-overheid

Zie toelichting paragraaf 2.1

7.4.a. Afname bijdrage BPR

Jaarlijks stelt BZK een bedrag beschikbaar aan BPR voor uitvoering van beleidstaken, projecten en onderzoeken. Voorgesteld wordt om de bijdrage van BZK aan het agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocument) vanaf 2006 structureel af te romen met € 1 mln. en deze middelen in te zetten voor de bestuurlijke vernieuwing lokaal bestuur (zie 6.2.c). Daarnaast wordt incidenteel € 0,963 mln. ingezet voor intensiveringen bestuurlijke vernieuwing (zie 6.2.b).

7.4.b. Nationale Identiteitskaart

Zie toelichting paragraaf 2.1

10. Arbeidszaken Overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10. Arbeidszaken overheid	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	60 451	0	5 164	65 615	54	54	54	54

Uitgaven	60 451	0	4 921	65 372	54	54	54	54
Juridisch verplicht				3 440

1. Apparaat	10 063		788	10 851	54	54	54	54
a. Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)			680
b. Overheveling personeel DGMOS (zie ook art. 6.1)			108		54	54	54	54

5. Uitkeringsregelingen	40 793		2 783	43 576	0	0	0	0
a. Stichting administratie Indonesische pensioenen (zie ook art. 11.6)			2 783

6. Randvoorwaarden sectoren/overheid	9 595		1 350	10 945	0	0	0	0
a. Bureau Internationale Ambtenaren (zie ook art. 11.6)			250
b. Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector (zie ook art. 11.6)			250
c. Good Governance (zie ook art. 11.6)			250
d. Project normalisatie overheid (zie ook art. 11.6)			600

Ontvangsten	619	0	680	1 299	0	0	0	0
a. Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)		680

Toelichtingen

10.5.a. Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

Als gevolg van een éénmalige vertraging in de betaling aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), die de uitvoering doet van de pensioenen aan Nederlandse ambtenaren uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen, wordt in 2006 nog circa € 2,8 mln. administratietechnisch geboekt.

11. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11. Kwaliteit Rijksdienst	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	108 924		53 567	162 491	– 24 898	– 19 598	– 12 298	– 5 598
Garantieverplichtingen				nihil

Uitgaven	108 924	0	52 216	161 140	– 24 898	– 19 598	– 12 298	– 5 598
Juridisch verplicht				15 710

1. Apparaat	12 622		529	13 151	511	511	511	511
a. Correctie verdeling taakstelling BABD (zie ook art. 11.2)			– 38		– 56	– 56	– 56	– 56
b. Wachtgeld BABD (zie ook art. 11.2 en art. 12.1)			200		200	200	200	200
c. Intercollegiale consultatie			367		367	367	367	367

2. topmanagers rijksdienst	4 975		273	5 248	– 109	– 109	– 109	– 109
a. Correctie verdeling taakstelling BABD (zie ook art. 11.1)			38		56	56	56	56
b. Wachtgeld BABD (zie ook art. 11.1)			– 165		– 165	– 165	– 165	– 165
c. Management developement			400

6. Professionele en goede medewerkers	68 659		43 308	111 967	– 25 300	– 20 000	– 12 700	– 6 000
a. Contract beëindiging IBM (zie diverse artikelen)			– 20 825
b. Rijkstraineesprogramma (bijdrage van/aan diverse departement)			137
c. Service center media inzet			600
d. Ziektekostenvoorziening rijkspersoneel			64 000		– 25 300	– 20 000	– 12 700	– 6 000
e. Arbo (zie ook art. 11.7)			– 604

7. Functionerende organisatie	563		1 177	1 740	0	0	0	0
a. Loopbaan en Mobiliteit (bijdrage diverse dep.)			26
b. Ontwikkelcentrum (bijdrage diverse dep.)			256
c. Arbeidsjuridisch (zie ook art. 12.1)			98
d. Rijksadvies (bijdrage diverse dep.)			193
e. Arbo (zie ook art. 11.6)			604

8. Functionerende bedrijfsvoering	22 105		6 929	29 034	0	0	0	0
a. Onderzoek P-direkt (zie ook art. 12.1)			– 47
b. Rijksweb 2006 (bijdrage van V&W)			994
c. P-direkt (zie ook art. 11.6)			5 982

Ontvangsten	0		767	767	367	367	367	367
a. Intercollegiale consultatie			367		367	367	367	367
b. Management developement			400

Toelichtingen

11.6.d. Ziektekostenvoorziening rijkspersoneel

Zie toelichting paragraaf 2.1

11.6.a. Contract beëindiging IBM

BZK heeft in 2005 € 20,8 mln. betaald aan IBM, in verband met de afwikkeling van het beëindigen van de samenwerking (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 146, nr. 5). Na besluitvorming over de nieuwe koers van P-direkt en indien deze besluitvorming leidt tot het toekennen van de status van batenlastendienst zal dit bedrag grotendeels via een beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën worden aangezuiverd.

11.6.d. Ziektekostenvoorziening rijkspersoneel

Zie toelichting paragraaf 2.1

11.8.c. P-direkt

P-Direkt heeft in 2006 nog onvoldoende inkomsten om tot een sluitende exploitatie te komen. BZK draagt bij om het voorziene tekort te dekken.

3 Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 12: Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12. Algemeen	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	87 756	– 600	– 2 666	84 490	– 2 168	300	406	435

Uitgaven	87 756	– 600	– 2 666	84 490	– 2 168	300	406	435

1. Apparaat	76 918	– 600	– 2 666	73 652	– 2 163	300	406	435
a. Project Hektor (zie ook art. 4.1)		– 600
b. Overheveling Bureau Internationale Zaken naar concernstaven (zie ook art. 6.1)			1 263		1 368	1 368	1 368	1 368
c. Toename wachtgelden burgemeesters (zie ook art. 6.2)			– 885
d. Onderzoek P-direkt (zie ook art. 11.8)			47
e. Bijdrage bouwmeester NMI (zie ook art. 1.1)			– 100
f. Subsidie comité 4/5 mei (zie ook art. 1.1)			– 138		– 113	– 113	– 113	– 113
g. Cas kinderopvang (zie art. 7.3)			16		16	16	16	16
h. Wachtgeld BABD (zie ook art. 11.1)			– 35		– 35	– 35	– 35	– 35
i. Detachering Europese commissie (zie ook art. 1.1 en 4.1)			– 259		– 128	– 113
j. Dienstverleningsafspraken			374
k. Functioneel Leeftijdsontslag (zie ook art. 14.1)			– 52		– 58	– 80	– 87	– 58
l. Kiesraad en keizen op afstand (zie ook art. 1.1 en 1.3)			– 2 175		– 2 420
m. Reorganisatietraject progressie in toezicht (zie 14.1)			– 50		– 50
n. Subsidie oorlogsgravenstichting (zie ook art. 6.1)			5		5	5	5	5
o. Apparaatskosten inspectie openbare orde en veiligheid (zie ook art. 14.1)			– 351		– 528	– 528	– 528	– 528
p. Wet gelijke behandeling handicap (bijdrage aan Justitie)			– 100		– 100	– 100	– 100	– 100
q. Wet gelijke behandeling leeftijd (bijdrage aan Justitie)			– 120		– 120	– 120	– 120	– 120
r. Werkmaatschappij bijdrage BZK aandeel			– 106

2. Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis	10 838			10 838

Ontvangsten	983		374	1 357	0	0	0	0
a. Dienstverleningsafspraken			374

Toelichtingen

12.1.b. Overheveling Bureau Internationale Zaken naar concernstaven

Het betreft een overheveling van middelen ter bekostiging van het per 1 januari 2006 aan het Bureau van de Secretaris Generaal toegevoegde Bureau Internationale Zaken (voorheen Directie CIB). Verder is ook de Permanente Vertegenwoordiging EU ondergebracht bij Concernstaven.

3.2 Artikel 13: Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerpbegroting 2006	Mutaties via NvW en amen-dementen	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore be-groting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)
Verplichtingen	14 031	0	2 085 491	2 099 522	67 647	56 443	47 353	38 357

Uitgaven	14 031	0	85 491	99 522	67 647	56 443	47 353	38 357

1. Loonbijstelling	0		61 702	61 702	43 292	33 853	24 962	15 780
a. Loonbijstelling tranche 2006			61 702		43 292	33 853	24 962	15 780

2. Prijsbijstelling	0		24 703	24 703	24 667	23 978	23 758	23 933
a. Prijsbijstelling tranche 2006			24 703		24 667	23 978	23 758	23 933

3. Onvoorzien	14 031		– 914	13 117	– 312	– 1 388	– 1 367	– 1 356
a. Invulling efficiencytaakstelling apparaat (zie diverse artikelen)			830		1 106	1 106	1 106	1 106
b Invulling inkooptaakstelling (zie diverse artikelen)			111		167	167	167	167
c. Restant efficiencytaakstelling			0		0	– 1 106	– 1 106	– 1 106
d. Veiligheidsmonitor (bijdrage aan EZ)			– 225
e. Motie apb: efficiency/huisvesting			– 1 630		– 1 585	– 1 555	– 1 534	– 1 523

13.1a/13.2a. Loon-en prijsbijstelling tranche 2006

Het betreft de ontvangen loon-en prijsbijstelling voor 2006 die nog doorverdeeld moet worden naar diverse beleidsartikelen.

13.3.a Invulling efficiencytaakstelling apparaat

Het betreft de openstaande efficiencytaakstelling die is doorvertaald naar diverse beleidsartikelen.

13.3.e. Motie APB: Efficiency/huisvesting ZBO’s en agentschappen

De financiële gevolgen die voortvloeien uit de aangenomen moties zijn verhaald op de departementen (hierbij prijsbijstelling). Het aandeel van BZK bedraagt ca. € 1,6 mln.

3 De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid

Extra-Comptabel Overzicht Grotestedenbeleid

Het is nog steeds mogelijk dat de budgetten van de BDU’s fluctueren, vanwege evt. uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair voorbehoud.

De budgetten in categorie «B» betreffen ramingen.

bedragen x € 1 00

					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Toelichting
Categorie A: gebundelde geldstromen t.b.v. de convenantafspraken

TOTAAL BREDE DOELUITKERINGEN GSB (BDU ECONOMIE + SOCIAAL INTEGRATIE EN VEILIGHEID + FYSIEK)					626 222	572 661	739 271	777 111	809 129	427 981	413 230	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en) De derde convenantsperiode Grotestedenbeleid beslaat de periode 2005–2009 (zie kader). De afzonderlijke regelingen die opgenomen zijn in de brede doeluitkeringen, kennen een langere looptijd. Het betreft veelal structureel geld.

I BDU ECONOMIE				totaal BDU G30	29 021	18 595	30 417	40 026	34 027	–	–

EZ	art. 3.10		Stadseconomie	totaal beleidsterrein	29 021	18 595	30 417	40 026	34 027	–	–	Bedragen G30 excl. een bedrag gereserveerd voor onvoorziene kansen en bedreigingen (zie cat B).
				G30	29 021	18 595	30 417	40 026	34 027	–	–

II BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID				totaal BDU G30	413 958	376 092	530 292	509 192	504 192	410 462	410 462	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
VWS	art. 34		Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg	totaal beleidsterrein	228 100	230 600	230 600	230 600	230 600	230 600	230 600	De verdeelsleutel van de RFV wordt jaarlijks geactualiseerd
				G30	190 088	192 082	192 082	192 082	192 082	192 082	192 082	Bedragen voor 2006 zijn voorlopige bedragen. Dit geldt ook voor de bedragen 2007 t/m 2009.
VWS	art. 21		Gezond in de stad	totaal beleidsterrein	5 000	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	Eén van de doelstellingen van de tweede convenantperiode van het Beleidskader grotestedenbeleid
				G30	5 000	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	2005–2009 is het inlopen van de gezondheidsachterstanden bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen (€ 5,0 miljoen). Hierin krijgt de bestrijding van overgewicht extra aandacht. Van dit bedrag staat jaarlijks € 23 000 op de begroting van BZK voor Sittard-Geleen.
OCW	art. 4.3		Voortijdig schoolverlaten	totaal beleidsterrein	21 780	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157	Van dit bedrag staat jaarlijks € 377 000 op de begroting van BZK voor Sittard-Geleen.
				G30	21 780	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157	22 157
OCW	art. 1.1		Voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen	totaal beleidsterrein	–	65 500	170 600	170 600	170 600	170 600	170 600
			(uit GOA-budget)	G30	–	45 000	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500
OCW	art. 4.2		Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEB)	totaal beleidsterrein	–	–	245 083	245 148	245 149	245 148	245 148	De middelen Volwasseneneducatie zullen naar verwachting per 1 januari 2007 uit het WEB-budget
			G30		–	–	73 700	73 700	73 700	73 700	73 700	worden gehaald, en in de BDU opgenomen In de reeks «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln opgenomen dat nog naar VenI moet worden over- geheveld.
BZK	art. 9.3		Veiligheid, Sociale integratie en Leefbaarheid	totaal beleidsterrein	78 735	107 330	115 330	93 330	88 330	88 047	63 647	Dit bedrag is inclusief de middelen die in 2006 en 2007 extra ter beschikking worden gesteld voor
				G30	78 735	107 330	115 330	93 330	88 330	p.m.	p.m.	wijkgericht werken
JUS	art. 16.1.1		Inburgering Oudkomers en Nieuwkomers	totaal beleidsterrein	201 477	291 534	230 987	189 070	189 031
			G30	118 355	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
JUS	art.	p.m.	Middelen voor het terugdringen van de oververtegenwoordiging van	totaal beleidsterrein	–	4 500	4 500	5 400	5 400	–	–	Deze middelen zijn bestemd voor de G4
			Marokkaanse jongeren in de criminaliteitscijfers	G30	–	4 500	4 500	5 400	5 400	–	–

III BDU FYSIEK				totaal BDU G30	183 243	177 974	178 562	227 893	270 910	17 519	2 768	Het ISV kent een uitfinanciering in 2010
VROM	art. 4		ISV II	totaal beleidsterrein	259 102	253 155	253 995	320 257	378 391	290 336		ISV II betreft het gehele budget, incl. Groen en Cultuur, zoals in de VROM-administratie is opgenomen
				G30	183 243	177 974	178 562	227 893	270 910	14 751		plus begroting/verantwoording. – de extrapolatie 2010 bevat een technisch deel en de kleine VINAC middelen 2010. – de middelen van LNV en OCW zijn naar de VROM begroting overgeboekt.
LNV	art. U0114	2005	Grootschalig Groen	totaal beleidsterrein	–	–	–	–	–	–	–	Het betreft hier voor de G30 een bijdrage van LNV aan VROM ten behoeve van ISV II. De middelen van
	art. U2413	2006		G30	–	–	–	–	–	–	–	LNV zijn overgeboekt naar de VROM-begroting.
OCW	art. 14.04		Cultuurimpuls	totaal beleidsterrein	–	–	–	–	–	4 000	4 000	Het betreft hier voor de G30 een bijdrage van OCW aan VROM ten behoeve van ISV II. De middelen van
			G30	–	–	–	–	–		2 768	2 768	OCW zijn overgeboekt naar de VROM-begroting.

Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB

I ECONOMIE
EZ	03.10 100		Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen (TOPPER)	totaal beleidsterrein	17 585	25 400	22 900	22 900	22 900	–	–	Dit is het totaal TOPPER-budget (verplichtingen). 33 van de 50 projecten vallen binnen G30, klein deel
				G30	12 430	17 000	15 000	15 000	15 000	–	–	budget (2 mln.) is getemporiseerd. 0,6 mln overgeheveld naar reg. Innovatie.
EZ	03.10 210		Kansenzone (Doorzettingsmacht Rotterdam)	totaal beleidsterrein	24 000							Betreft verplichtingenbedrag.
				Kas	1 000	8 000	8 000	7 000	–	–	–	Betreft kasraming; afhankelijk van tempo uitvoering door Rotterdam.
EZ	03.10 510		Reservering voor onvoorziene kansen en bedreigingen BDU Economie	totaal beleidsterrein	–	2 000	2 000	2 000	2 000			Het betreft hier een knelpuntenbudget dat jaarlijks in het kader van de BDU Economie verdeeld zal
				G30	–	2 000	2 000	2 000	2 000			worden over de steden. In 2005 en 2006 is 1mln hiervan overgeheveld naar Kansenzone Rotterdam.
V&W	art. 19.02		Voorstel tot Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer	totaal beleidsterrein	1 468 677	1 469 353	1 626 476	1 646 525	1 683 421	1 796 508	1 731 103	Samenvoeging van de budgetten uit de artikelen 05.01, 06.01, 07.01 en IF01.03 t.b.v. exploitatie
			kenniscentrum			161	161	161	161	161	161	openbaar vervoer en regionaal spoorvervoer, sociale veiligheid, GDU+, duurzaam veilig, het
			Fietsberaad			453	453	453	453	453	453	kenniscentrum verkeer en vervoer en vervoersmanagement.
			Kaartautomaat			796						Gelden worden uitgekeerd aan de provincies en kaderwetgebieden, splitsing naar de G30 is niet mogelijk.
			Chipcard			2 193
			Decentralisatie spoorlijnen			8 740	21 027	20 323	20 323	20 323	20 323
SZW	art. 2		Wet Werk en Bijstand (FWI/Flexibel reïntegratiebudget)	totaal beleidsterrein	1 612 295	1 629 270	1 629 270	1 629 270	1 629 270	1 629 270	1 629 270
				G30	1 078 145	1 083 837	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

II SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID

DIVERSE MINISTERIES			Veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»									Uitgaande van de in het GSB-beleidskader opgenomen outputdoelstellingen veiligheid en de onder «overige inzet Rijk» opgenomen maatregelen, ontstaat het volgende overzicht, waarbij in passende gevallen ook de inzet van andere departementen betrokken is (schuin gedrukt) Bron: Nota Krachtige stad: Aanhangsel 1
JUS	JUS	art. 14.1.4		Overig (nog niet bestemde middelen Jeugd Terecht)	7 000	2 755	6 823	6 823	6 823	6 823	6 823	Begunstigde:OM/HALT/RvdK. T.o.v. vorig jaar verdeeld in bestemmingen en meer toegekend aan org.
		art. 14.2.2		RvdK taakstraffen	21 720	23 929	29 489	30 493	28 917	29 017	29 017	Begunstigde: RvdK
		art. 14.2.3		Halt	12 040	11 913	12 010	12 315	12 390	12 390	12 390	Begunstigde: Bureaus HALT
		art. 14.2.4		Jeugdreclassering	37 153	49 723	45 769	53 069	53 069	53 069	53 069	Begunstigde: Bureaus Jeugdzorg
	JUS	art. 13.4.3	Reclassering/MST	totaal beleidsterrein	118 354	136 562	151 955	154 580	154 513	154 513	154 513	Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
		art. 13.4.4	Taakstraffen	totaal beleidsterrein	33 812	40 708	42 183	43 589	43 589	43 589	43 589	Begunstigde: Reclassering
	JUS	art. 13.4.1.	Capaciteitsuitbreiding DJI-GW	totaal beleidsterrein	1 041 598	1 066 488	1 167 005	1 210 168	1 212 335	1 212 335	1 212 335	Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
		art. 13.4.2	Capaciteitsuitbreiding DJI-TBS	totaal beleidsterrein	103 421	126 010	153 795	179 507	197 695	217 694	230 155	Begunstigde: Justitiële inrichtingen
	JUS	art. 14.1.4	Huiselijk geweld	totaal beleidsterrein	1 442	2 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	Een gedeelte hiervan gaat naar de VNG, maar er worden ook middelen ingezet voor de Rechtsbijstand, de Rechterlijke organisatie etc.
	JUS	art. 13.3.1	Justitie in de Buurt	totaal beleidsterrein	5 546	4 423	2 071	1 568	468	468	468	Begunstigde: OM Voorheen stonden deze budgetten op art. 3.3.3. Met ingang van 2005 is de begrotingsstructuur van Justitie aangepast (3.3.3. bestaat derhalve niet meer).
	JUS	art. 13.1.2	Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid	totaal beleidsterrein	10 341	8 099	7 763	7 764	9 413	9 413	9 413	De gezamenlijke subsidie aan het CCV (JUS en BZK) bedraagt jaarlijks maximaal € 5 mln. Daarnaast
BZK	BZK	art. 4.2	Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid	totaal beleidsterrein	1 553	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	subsidieert Justitie keurmerken (bijvoorbeeld het keurmerk veilig ondernemen)
OCW	art. 4.2		Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEB)	totaal beleidsterrein	258 700	244 616	–	–	–	–	–	Naar verwachting wordt vanaf 2006 dit deel van de Educatiemiddelen ingezet in de
				G30	73 700	73 700	–	–	–	–	–	BDU Sociaal Integratie en Veiligheid. Bij het budget voor «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln. opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
VWS	art. 35		BOS-regeling (buurt, onderwijs en sport)	Totaal beleidsterrein	4 494	18 584	18 584	18 584	18 584	18 584	18 584

III FYSIEK
LNV	art.	p.m.	Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)/Groen in en om de stad	totaal beleidsterrein	–	–	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Het Rijk zal in het kader van de midterm review GSB III in 2007 extra middelen voor de prioriteit
				provincies met G30	–	–	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	«Groen in de stad» beschikbaar stellen, indien de financiële ruimte daarvoor mogelijkheid biedt. (conform Nota Samenwerken aan de Krachtige stad)
VROM	art. 4		Impulsbudget	totaal beleidsterrein	22 750	42 250	3 250	15 500	26 250	–	–	Impuls (€ 110 mln.) ter versnelling van proces stedelijke vernieuwing en om knelpunten te
				G30	22 750	13 000	p.m.	p.m.	p.m.	–	–	kunnen opheffen tijdens GSB III; trekkingsrecht G4 € 70 mln., G26 € 20 mln. niet-G30 € 10 mln. Resterende € 10 mln. voor Rijk ten behoeve van gerichte stimulerende maatregelen. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de inpulsregeling kan het kasritme nog wijzigen. Over de hoogte van het budget in 2010 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
VROM	FES		Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit	totaal beleidsterrein	70 086	103 077	31 990	57 757	8 721	9 187	20 654
			(BIRK)	G30	65 742	10 698	–	50 000	2 800	5 560	5 500
VROM	art. 7		Bodemsanering (WBB)	totaal beleidsterrein	152 114	140 614	140 767	145 746	146 879	170 935	199 062	Bedragen opgenomen op basis van realisatiecijfers (excl. ISV)
				G30	57 441	32 833	32 833	32 833	32 833	p.m.	p.m.	Alle subsidies bodemsanering Wbb (excl. ISV); 2010 nog pm i.v.m. nieuwe periode MJP Wbb (2010–2014)
				provincies met G30	142 443	107 469	105 155	105 155	105 155	p.m.	p.m.	Alle subsidies bodemsanering Wbb (excl. ISV); 2010 nog pm i.v.m. nieuwe periode MJP Wbb (2010–2014) Het jaar 2011 is geëxtrapoleerd, maar er bestaan onzekerheden door ontwikkelingen rondom ILG en Wbb (Wet bodenbescherming). Bovendien zijn de VINAC-middelen die in het ISV II budget (28 127 mln) waren opgenomen, vanwege de afloop van de ISV II periode omwille van de zuiverheid weer bij de bodemsaneringsmiddelen geplaatst. De beslissing omtrent de aanwending van deze middelen moet nog genomen worden. Ook kan het budget in 2011 nog veranderen omdat de afloop van de investeringsimpuls enige invloed heeft op het beschikbare bodemsaneringsbudget.
VROM	art. 4		Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)/Woningbouwafspraken	totaal beleidsterrein	72 088	122 262	130 277	124 826	121 530	86 746		Begunstigden: provincies/kaderwetgebieden Het kasritme is aangepast uitgaande van een jaarlijkse bevoorschotting van 65% en een nabetaling van 35% als de afgesproken aantallen woningen zijn gerealiseerd. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln.) per jaar zijn overgeboekt naar ISV (2 BDU FYSIEK)