A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoud blz.

1.

  Leeswijzer 3

2.

  De producten 3

2.1

  Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 4

2.2

  De productartikelen 7

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in overzichten met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in deMiljoenennota 2007 (Vermoedelijke Uitkomsten 2006), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2007 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2006 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn onder 2.1 in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2006 ( x EUR 1 mln.)

Toelichting:

Algemeen

Per saldo resulteren de bovenstaande mutaties, die voornamelijk het gevolg zijn van kastechnische oorzaken, tot een verschuiving van ca. € 225 mln. vanuit het jaar 2006 naar 2007 en later.

1. Dit betreft de BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie van Financiën (via ontvangstenartikel: 19.09 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW) wordt gecompenseerd.

De toevoeging kan als volgt worden gespecificeerd:

13 Spoorwegen € 330,3 mln.

17.02 Betuweroute €  55,0 mln.

17.03 HSL-Zuid €  43,1 mln.

Totaal € 428,4 mln.

2. Het opgenomen kasoverschot ontstaat door:

– Achterblijvende verzoeken tot uitkering van verscheidene subsidies aan Waterschappen en Provincies, die worden uitgekeerd ten behoeve van het Deltaplan Grote Rivieren en het Hoogwaterbeschermingsprogramma;

– Vertraging in de midtermreview Nadere Uitwerking voor het RivierenGebied (NURG), waardoor nog geen betalingen kunnen worden verricht;

– Een aanpassing van het kasritme omdat de steenbekleding aan de Ooster- en Westerschelde voor ligt op de planning;

– Het bedrag van € 50 mln. dat is toegevoegd naar aanleiding van amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300A, nr. 18) kan niet uitgegeven worden vóórdat de besluitvorming over de resultaten van de tweede toetsing en de financiering van de prioritaire projecten rond is. Die resultaten zijn in september 2006 naar de Tweede Kamer gezonden. In 2006 zal naar verwachting ca. € 10 mln. worden uitgegeven. In 2007 dat dit naar verwachting € 25 mln. zijn. Het restant wordt in daaropvolgende jaren ingezet

3. De belangrijkste posten die de lagere uitgaven op dit artikelonderdeel veroorzaken zijn:

– Latere indiening of lagere declaraties van subsidieaanvragers (gemeenten en waterschappen) in het kader van de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (SUBBIED);

– Verschil van inzicht tussen de provincie en de grootste drinkwaterleverancier, waardoor het project zoetwatervoorziening bij de Haringvliet/De Kier niet op tijd kan starten;

– Door onder andere bezwaren bij de grondverwerving zijn de projecten sanering waterbodems, inrichting IJsselmeermonding en de vispassages bij Grave en Borgharen vertraagd;

– Vertraging bij de integrale inrichting van het Veluwe randmeer en IJsselmeergebied als gevolg van een langere doorlooptijd bij het opstellen van de contracten en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

4. De hogere uitgaven op dit onderdeel worden veroorzaakt door de overdracht van de N34 en N46 aan de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen alsmede de overdracht van wegen aan de provincie Zeeland. Dit om uitvoering te geven aan demotie van het lid Hofstra (2004–2005, 29 800A, nr. 28) over deze wegen.

5. In plaats van ProRail een beroep te laten doen op de leenfaciliteit is besloten een bedrag van € 75 mln. á fonds perdu te financieren. Dit past in het beleid van schuldreductie ProRail.

Daarnaast is € 29 mln. (19e Voortgangsrapportage HSL;Kamerstukken II, 2006–2007, 22 026, nr. 255) voor de noodzakelijke vergoeding voor exploitatie en onderhoud HSL in verband met areaaluitbreiding (bij Miljoenennota 2007) begrotingstechnisch volledig toegevoegd aan 2006. Omdat de uitgaven zich over een langere periode voordoen, wordt dit thans verwerkt.

6. Het overschot op dit onderdeel bestaat uit:

– een aanpassing van het kasritme aan de uitvoering van de projecten spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht en Vleuten-Geldermalsen;

– de post afdekking risico’s spoorprogramma’s; verwacht wordt dat de daarvoor beschikbare gelden dit jaar niet meer tot betaling zullen leiden;

– een vertraging op het project Beter Benutten 21 die het gevolg is van de samenhang tussen het ontwikkelgedeelte en de realisatieprojecten Betuweroute en de spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht.

7. De afrekening van het realisatieproject Sloelijn vindt plaats na een bepaald percentage van afronding dat door vertraging in de werkzaamheden nog niet is gehaald (onder andere door bomopsporing en -opruiming). Hierdoor zal dit jaar € 13,1 mln. niet tot betaling leiden.

Voorts zullen de beschikbare middelen voor PAGE risico reductie Almelo-Sittard ad € 4 mln. verschuiven naar 2007, omdat het besluitvormingsproces nog niet is afgerond.

Het resterende kasoverschot wordt vooral veroorzaakt doordat de juridische overdracht van de verbindingssporen ECT nog niet is afgerond en door opgetreden vertraging in de aanleg van het beveiligingssysteem ten behoeve van de spoorontsluiting Noord West Hoek Maasvlakte.

8. De voorgestelde mutatie betreft enerzijds een neerwaartse aanpassing van de kasramingen voor de projecten NZ-lijn met ca. € 52,8 mln. (doordat de gemeente Amsterdam eerst na het behalen van mijlpalen kan declareren) en N210 met ca. € 15,1 mln. (beschikkingsaanvraag is nog niet compleet waardoor geen betaling kan plaatsvinden).

Anderzijds kan er door de snellere voortgang op het project RandstadRail, fase 1, ca. € 70,6 mln. meer worden betaald dan eerder werd verwacht (prestatie is geleverd).

9. De middelen uit hetamendement van het lid van der Staaij c.s. ten behoeve van de oprichting van een landelijk Verenfonds gaan via de BDU in 2007 (zie ook mijn brief van 23 oktober 2006, kenmerk DGP/WV/u.06.02317) en komen dit jaar derhalve niet tot betaling.

10. Met name als gevolg van trage vergunningverlening, traag verlopend bestuurlijk overleg met gemeenten, latere aanbestedingen en gewijzigde uitvoeringsplanningen, ontstaat op dit onderdeel per saldo een kasoverschot van ca. € 37,3 mln.

11. Voornamelijk door vertraagde grondaankopen wordt het verwachte kasoverschot van ca. € 9,7 mln. doorgeschoven naar 2007.

12. Deze versnelling is het directe gevolg van mijn toezegging aan de Provincie Zuid Holland (PZH) om, na parlementaire goedkeuring van de PKB PMR, de bijdrage van VenW voor het PMR-deelproject 750 ha Natuur- en recreatieterreinen in 2006 in één keer in de vorm van een eenmalige vaste bijdrage over te maken aan de PZH.

13. Als gevolg van het noodzakelijk gebleken hersteltraject van de PKB kan niet worden gestart met de uitvoering zoals oorspronkelijk is gepland. Het verwachte kasoverschot zal hierdoor pas in een later jaar benodigd zijn.

14. De onderuitputting manifesteert zich onder andere op het project de Rijkelse Bemden, de vertraagde aanleg van de kaden in Roermond, Venlo en Gennep en een afwijking van de masterplanning ten opzichte van het kasritme van het beschikbare budget. Daartegenover heeft een ophoging van het projectbudget van de Zandmaas plaatsgevonden als gevolg van ontvangsten (€ 1,9 mln.) voor de aankoop van ruilgronden.

15. Met betrekking tot de Westerscheldetunnel zijn er 20 schadeclaims ontvangen, waarvan er inmiddels 6 definitief zijn afgehandeld. De verwachting is dat niet het gehele hiervoor bestemde budget dit jaar tot betaling zal leiden.

16./17.

  Met deze mutaties wordt aangesloten bij de onlangs aan de Kamer gezonden 20e Voortgangsrapportage Betuweroute (Kamerstukken II, 2006–2007, 22 589, nr. 273) en de 19e Voortgangsrapportage HSL-zuid (Kamerstukken II, 2006–2007, 22 026, nr. 255).

18. In het kader van de schuldreductie Prorail wordt vervroegd afgelost op leningen.

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)