A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

ONDERDEEL B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

Toelichting:

In het verleden betaalde Mineralenheffingen kunnen over een periode van 6 jaar worden verrekend. Als gevolg hiervan hebben in 2006 op OD 21.12 voor € 4 mln. terugbetalingen aan boeren plaatsgevonden. Hier staan € 6,3 mln. ontvangsten aan mineralenheffingen tegenover.

In verband met de uitvoering door DLO van diverse projecten op het gebied van gewasbescherming en bemesting zijn er vanuit de OD’s 21.12 en 21.13 middelen overgeboekt naar artikel 26.

De uitgaven 2006 voor de afwikkeling van de uitkoop van kokkelvissers op OD 21.14 zijn uiteindelijk € 1,9 mln. lager uitgevallen.

De lagere uitgaven op OD 21.15 zijn toe te schrijven aan vertraging in de uitvoering van het project Client Export.

De lagere uitgaven baten-lastendiensten worden voornamelijk veroorzaakt door een vertraging in het werkpakket uitvoering regelingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Naast de hogere ontvangsten mineralenheffing ad € 6,5 mln. doen zich lagere FIOV ontvangsten visserij (€ 4,2 mln.) voor.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

Toelichting:

De hogere verplichtingenrealisatie hangt samen met 2-jarig Uitvoeringscontract (UC) dat het rijk met de provincies heeft afgesloten. De provincies hebben in 2006 een inhaalslag gemaakt en de achterstand op de uitvoering van de ruimte op grondgebonden landbouw nagenoeg volledig weggewerkt. Hierdoor zijn in 2006 meer verplichtingen aangegaan dan geraamd. De uitgaven vinden grotendeels plaats in 2007.

De hogere uitgaven op OD 22.11 houden verband met de afkoop van vertragingsrente op de stadsmeierrechten Groningen van € 30 mln. Het bedrag is voor de helft (€ 15 mln.) uit de algemene middelen en voor de andere helft uit de begrotingen van VROM, EZ en LNV (ieder voor € 5 mln.) gefinancierd.

De lagere uitgaven op OD 22.12 zijn toe te schrijven aan vertraging in de uitvoering van projecten in het kader van de Infrastructuurregeling Glastuinbouw (IRG).

De lagere ontvangsten zijn het gevolg van een vertraging in de projecten voor Infrastructuurregeling Glastuinbouw (IRG), waardoor minder middelen uit het O&S fonds zijn ontvangen. Voorts zijn minder EU-ontvangsten gerealiseerd in het kader van het POP voor de uitvoering van landinrichtingswerken.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

Toelichting:

De hogere verplichtingenrealisatie houdt verband met het feit dat in de verplichtingenstand van de begroting 2006 abusievelijk de aan te gane garantieverplichtingen in verband met de leningsconstructie EHS niet in het totaalbedrag is opgenomen met uitzondering van € 9,1 mln.

Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) laat in 2005 een batig saldo zien van € 11,1 mln. door bijdragen van derden ten behoeve van ontwikkelingsgericht werken Meerstad (Groningen). Conform de Wet Agrarisch Grondverkeer is dit saldo van BBL ten gunste gebracht van de LNV begroting hetgeen leidt tot een hogere ontvangstenrealisatie. Hiertegenover staan hogere uitgaven (OD 23.11) aangezien dit bedrag is terugbetaald aan BBL voor een storting in de risicobuffer/bestemmingsreserve ten behoeve van het project Meerstad.

De overige meerontvangsten houden verband met extra bijdragen van derden voor landinrichting en terugontvangsten van het Faunafonds. Het betreft hier eindafrekeningen met het Faunafonds in 2006 over de jaren 2002 t/m 2005.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

Toelichting:

De hogere verplichtingenrealisatie houdt verband met een inhaalslag op het 2-jarig Uitvoeringscontract (UC) dat tussen rijk en provincies is afgesloten. De provincies hebben een inhaalslag gemaakt en de achterstand op de uitvoering van inrichtingsprojecten op het gebied van recreatie in en om de stad nagenoeg volledig weggewerkt. Hierdoor zijn in 2006 meer verplichtingen aangegaan dan geraamd. De uitgaven vinden grotendeels plaats in de periode dat de ILG in werking is getreden.

De hogere uitgavenrealisatie bij Landschap Algemeen bedraagt per saldo € 3 mln. De oorzaak hiervan ligt enerzijds aan hogere uitgaven ad € 6 mln. voor landinrichtingsprojecten en anderzijds een temporisering ad € 3 mln. t.b.v. projecten om de bodemdaling in de Veenweidegebieden tegen te gaan.

De hogere ontvangstenrealisatie houdt verband met meer bijdragen van derden voor recreatieprojecten in en om de stad.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

Toelichting:

De uitgaven voor destructie op OD 25.11 zijn lager uitgevallen door lagere kosten voor destructie.

De uitgaven handhaven diergezondheidsniveau zijn hoger uitgevallen door extra betalingen in het kader van de KVP.

De bijdrage aan de VWA is lager uitgevallen dan bij de Najaarsnota was voorzien.

De ontvangsten zijn hoger uitgevallen doordat in 2006 alsnog een deel van de bijdrage van de EU ontvangen is in het kader van de AI (€ 3,2 mln).

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

Toelichting:

De lagere verplichtingenrealisatie hangt voornamelijk samen met de vertraging in de uitvoering van het FES-project Technologisch TopInstituut (TTI) Groene Genetica, waarvoor de verplichting naar verwachting in 2007 wordt aangegaan.

Op het terrein van de onderwijsbekostiging (OD 26.11) is sprake van € 4,1 mln. hogere uitgaven met name uit hoofde van de regeling Vormende en Ondersteunende Activiteiten (VOA).

De lagere uitgaven op OD 26.12 zijn veroorzaakt door vertraging van projecten op het gebied van de ondersteuningsstructuur van het groene onderwijs, met name de Innovatieve PraktijkCentra (IPC’s) en de Cooperatieve Kenniscooperatie.

De lagere uitgaven op OD 26.13 zijn toe te schrijven aan vertraging in de uitvoering van de FES-projecten Technologisch Top Instituut (TTI) Groene Genetica, Transitie Duurzame Landbouw (TDL) en Potato Genomics Sequencing (PGS).

Er is sprake van hogere uitgaven (€ 3,6 mln.) op OD 26.14 in verband met de uitvoering door DLO van diverse projecten op het gebied van gewasbescherming en bemesting. Daartegenover is € 1,6 mln. minder uitgegeven aan stimuleringsprogramma’s en regionale groene innovatieprojecten.

De lagere ontvangstenrealisatie hangt samen met een vertraging in de uitvoering van de FES-projecten Technologisch Top Instituut (TTI) Groene Genetica, Transitie Duurzame Landbouw (TDL) en Potato Genomics Sequencing (PGS). Dit leidt tot een lagere FES-bijdrage 2006.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

Toelichting:

De hogere verplichtingenrealisatie houdt verband met een inhaalslag op het 2-jarig Uitvoeringscontract (UC) dat tussen rijk en provincies is afgesloten. De provincies hebben een inhaalslag gemaakt en de achterstand op de uitvoering van de reconstructie nagenoeg volledig weggewerkt. Hierdoor zijn in 2006 meer verplichtingen aangegaan dan geraamd. De uitgaven vinden grotendeels plaats in de periode dat de ILG in werking is getreden.

De lagere realisatie op de uitgaven op OD 27.11 is het gevolg van het niet volledig tot uitbetaling komen van de verplichtingen op het UC 2005/2006. Hiervoor hebben VROM en V&W een bijdrage geleverd van respectievelijk € 5,9 mln. en € 7,2 mln.

De EU-bijdragen voor de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Als gevolg daarvan zijn er meer ontvangsten gerealiseerd.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

Toelichting:

nvt

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

Toelichting:

De hogere apparaatsuitgaven worden met name veroorzaakt door hogere uitgaven aan herplaatsingskandidaten. Deze herplaatsingskandidaten zijn het gevolg van reorganisaties binnen het departement.

De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op landbouwheffingen vanwege toename van de importvolumes.