(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).
De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2007 een bedrag van € 444,205 miljoen aan de begroting voor 2007 wordt toegevoegd en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2007 met een bedrag van € 218,323 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 355,860 miljoen en een ontvangstenbudget van € 604,218 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2007 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 512,205 miljoen tot € 9 002,800 miljoen.
Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 85,1 miljoen van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Hierbij is rekening gehouden met de eindejaarsmarge HGIS. Een andere belangrijke mutatie is de eindejaarsmarge 2006, die een bedrag van € 21,3 miljoen aan het defensiebudget voor 2007 onttrekt. Tevens is het budget voor 2007 verhoogd met de loon- en prijsbijstellingstranches voor 2007 van respectievelijk € 133,8 en € 30,6 miljoen. De hogere ontvangsten van € 218,3 miljoen zijn ontstaan door de verhoging van de raming verkoopopbrengsten en de overige ontvangsten met respectievelijk € 204,6 miljoen en € 13,7 miljoen.
Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen van deze eerste suppletore begroting 2007 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter.
Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007, respectievelijk met € 444,205 miljoen en € 218,323 miljoen te verhogen.
De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Voorjaarsnota 2007 (Kamerstukken II, 2006–2007, ......., nr. 1) opgenomen.
De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:
Stand geautoriseerde begroting 2007 € 7 911,655 miljoen
Wijzigingen 1e suppletore begroting 2007 + € 444,205 miljoen
Stand Voorjaarsnota 2007 € 8 355,860 miljoen
Stand geautoriseerde begroting 2007 € 385,895 miljoen
Wijzigingen 1e suppletore begroting 2007 € 218,323 miljoen
Stand Voorjaarsnota 2007 € 604,218 miljoen
| Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2007 | 195,5 | 604,9 | 1 387,0 | 642,8 | 363,9 | 2 307,5 | 755,0 | 1,8 | – 61,4 | 1 714,7 | 7 911,6 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2007 | |||||||||||
| 1. Definitieve eindejaarsmarge 2006 | – 6,7 | – 21,3 | – 28,0 | ||||||||
| 2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen | 19,6 | – 4,2 | 5,1 | – 11,6 | – 70,0 | 62,9 | – 10,9 | 9,1 | 0,0 | ||
| 3. Overhevelingen van/naar andere departementen | 91,8 | – 2,2 | 164,3 | 253,9 | |||||||
| 4. Bijstelling ontvangsten | 13,7 | 13,7 | |||||||||
| 5. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten | 116,6 | 88,0 | 204,6 | ||||||||
| Afrondingsverschillen | – 0,1 | – 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||||||
| Stand Voorjaarsnota 2007 | 280,5 | 622,2 | 1 382,9 | 647,9 | 352,3 | 2 354,1 | 818,0 | 1,8 | 172,5 | 1 723,8 | 8 355,9 |
1. Definitieve eindejaarsmarge 2006
Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van – € 28,0 miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge 2006 als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2006. Dit bedrag is inclusief het HGIS-deel.
2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Tussen de defensieonderdelen hebben diverse overhevelingen plaatsgevonden. Het gaat hier met name om de verdeling van de budgetten voor Civiel Militaire Samenwerking, ontvlechting van de budgetten voor IV-exploitatie en de budgetten voor Internationale functies.
3. Overhevelingen tussen departementen
Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 253,9 miljoen. Het budget voor 2007 is verhoogd in verband met de uitgekeerde loon- en prijsbijstellingstranches voor 2007 van respectievelijk € 133,8 en € 30,6 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is, rekeninghoudend met de eindejaarsmarge HGIS, € 85,1 miljoen ontvangen voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is € 2,309 miljoen overgemaakt in verband met de ontvlechting van de personeelskosten van militairen op het vliegveld Hato op Curaçao ten behoeve van de Kustwacht NA&A en een bijdrage van € 0,1 miljoen voor Informatie op Orde.
De uitgavenbegroting is opwaarts aangepast met € 13 723 miljoen in verband met een wijziging in de ontvangsten. Dit is een gevolg van de sluiting van (pomssite) Eygelshoven. Hierdoor vindt verrekening (afkoop) plaats met de Amerikanen van door Defensie geleverde diensten (personeel).
5. Bijstelling ontvangsten meeropbrengst verkoop domeinen
In het verlengde van de met het ministerie van Financiën gemaakte afspraken in zake hogere Domeinenverkopen, wordt het budget met€ 204,6 miljoen verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn de in de loop van het jaar te ontvangen (extra) opbrengsten als gevolg van de verkoop van M- en S-fregatten, de verkoop van legerbasis Seedorf aan Duitsland en de verkoop van vliegbasis Twenthe. Deze gelden zullen worden aangewend voor investeringen bij de Defensie Materieelorganisatie.
| Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2007 | 1,4 | 22,3 | 18,2 | 8,7 | 7,3 | 79,7 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 218,4 | 385,9 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2007 | |||||||||||
| Bijstelling ontvangsten | 13,7 | 13,7 | |||||||||
| Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten | 204,6 | 204,6 | |||||||||
| Afrondingsverschillen | |||||||||||
| Stand Voorjaarsnota 2007 | 1,4 | 22,3 | 31,9 | 8,7 | 7,3 | 79,7 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 604,2 |
De ontvangstbegroting is opwaarts aangepast met in totaal € 218,3 miljoen. Dit in verband met de sluiting van (pomssite) Eygelshoven. Hierdoor vindt verrekening (afkoop) plaats met de Amerikanen van door Defensie geleverde diensten (personeel).
In het verlengde van de met het ministerie van Financiën gemaakte afspraken in zake hogere Domeinenverkopen, wordt het budget met € 204,6 miljoen verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn de in de loop van het jaar te ontvangen (extra) opbrengsten als gevolg van de verkoop van M- en S-fregatten, de verkoop van legerbasis Seedorf aan Duitsland en de verkoop van vliegbasis Twenthe. Deze gelden zullen worden aangewend voor investeringen bij de Defensie Materieelorganisatie.
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Mutaties 1e suppletore begroting (3) | Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3) | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 195 500 | 0 | 85 040 | 280 540 | ||||
| Uitgaven | ||||||||
| Operaties | ||||||||
| EUFOR tot 2 juni 2007 | 18 000 | 0 | 18 000 | |||||
| PSO – EU contributies | 5 000 | 3 800 | 8 800 | |||||
| Afdracht premie/koopsom pensioenen | 4 000 | 3 000 | 7 000 | |||||
| NATO Training Mission Irak (NTM-I) | 300 | – 300 | 0 | |||||
| ISAF Afghanistan Apaches /F-16 | 13 500 | – 800 | 12 700 | |||||
| ISAF/HQ ISAF | 1 200 | – 1 200 | 0 | |||||
| ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid) | 134 600 | 81 340 | 215 940 | |||||
| Unifil | 0 | 11 000 | 11 000 | |||||
| Overige operaties | 3 700 | 3 400 | 7 100 | |||||
| Voorziening crisisbeheersingsoperaties | 15 200 | – 15 200 | 0 | |||||
| Totaal Operaties | 195 500 | 0 | 85 040 | 280 540 | ||||
| Totale uitgaven | 195 500 | 0 | 85 040 | 280 540 | ||||
| Ontvangsten | 1 407 | 0 | 0 | 1 407 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Doorwerking eindejaarsmarge 2007 | – 6 734 | – 6 734 | |
| PSO-EU contributies | 3 800 | 3 800 | |
| Pensioenafdracht uitgezonden militairen | 3 000 | 3 000 | |
| ISAF Stage III Afghanistan | 81 340 | 81 340 | |
| Unifil | 11 000 | 11 000 | |
| Vermindering voorziening en overige operaties | – 7 366 | – 7 366 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 85 040 | 85 040 | |
| Totaal mutaties | 85 040 | 85 040 |
Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 85,040 miljoen toegevoegd aan dit artikel en is het gevolg van:
Het betreft hier het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen (– € 6,734 miljoen) in 2006.
Nederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO (NATO Peace Support Operaties) en de Europese Unie (onder andere Athena/EUFOR). De bijstelling van € 3,8 miljoen naar het budgetniveau van € 8,8 miljoen is een gevolg van het toegenomen aantal operaties dat door deze organisaties wordt geïnitieerd.
Pensioenafdracht voor uitgezonden militairen
Voor de (extra) pensioenopbouw voor militairen die ingezet worden bij crisisbeheersingsoperaties wordt aanvullende premie afgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De bijstelling van € 3 miljoen naar het niveau van € 7 miljoen is een gevolg van het huidige CAO-akkoord.
De actuele raming voor deze missie komt uit op een bedrag van € 215,9 miljoen voor 2007. Hierdoor is een meerbehoefte ontstaan van € 81,3 miljoen. Deze verhoging is voornamelijk toe te schrijven aan;
– vergoedingen en toelagen (€ 23 miljoen) door een verhoogd aantal militairen in Afghanistan;
– voeding (€ 18 miljoen) door de verhoogde personeelsaantallen en het uitbesteden van de levering en bereiding van voeding;
– transport (€ 31 miljoen) door operationele beslissingen als gevolg waarvan meer luchttransport wordt ingehuurd;
– materiële kosten (€ 9 miljoen) door extra vlieguren boven het geplande aantal.
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)
In de zomer van 2006 is door de VN-Veiligheidsraad besloten tot de ontplooiing van een versterkte UNIFIL-missie, inclusief maritieme component. De Nederlandse regering heeft op verzoek van de Libanese regering op 22 september 2006 ingestemd met de bijdrage van een fregat aan de maritieme taakgroep van UNIFIL. Deze missie is op 15 december 2006 begonnen en loopt volgens het huidige mandaat door tot 31 augustus 2007. Hierdoor is een behoefte ontstaan van € 11 miljoen.
Het betreft hier enkele bijstellingen op de overige operaties voor een bedrag van – € 7,4 miljoen.
Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Mutaties 1e suppletore begroting (3) | Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3) | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 600 070 | 0 | 17 360 | 617 430 | – 423 | – 483 | – 876 | – 876 |
| Uitgaven | ||||||||
| Programmauitgaven | ||||||||
| Commando Zeestrijdkrachten Nederland | 511 324 | – 2 570 | 508 754 | 2 847 | 2 787 | 2 394 | 2 394 | |
| Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied | 55 255 | 38 | 55 293 | – 124 | – 124 | – 124 | – 124 | |
| Kustwacht Nederland | 5 326 | 45 | 5 371 | |||||
| Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba | 6 968 | 8 211 | 15 179 | – 2 209 | – 2 209 | – 2 209 | – 2 209 | |
| Totaal programma-uitgaven | 578 873 | 5 724 | 584 597 | 514 | 454 | 61 | 61 | |
| Apparaatsuitgaven | ||||||||
| Staf Commando Zeestrijdkrachten | 16 188 | 12 573 | 28 761 | |||||
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 9 797 | – 937 | 8 860 | – 937 | – 937 | – 937 | – 937 | |
| Totaal apparaatsuitgaven | 25 985 | 11 636 | 37 621 | – 937 | – 937 | – 937 | – 937 | |
| Totaal uitgaven | 604 858 | 17 360 | 622 218 | – 423 | – 483 | – 876 | – 876 | |
| Totaal ontvangsten | 22 309 | 0 | 22 309 |
| (Bedragen x € 1000) | Programma-uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Herschikking binnen defensieonderdelen | 433 | – 433 | |
| Herschikking tussen defensieonderdelen | 12 275 | 60 | 12 335 |
| Herschikking internationale functies | 12 009 | 12 009 | |
| Civiel militaire samenwerking | 3 102 | 3 102 | |
| Herschikking in verband met trekkingsrecht transportkosten | – 2 656 | – 2 656 | |
| Herschikking IV-exploitatie | – 5 221 | – 5 221 | |
| Overheveling naar departementen | – 2 209 | – 2 209 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 5 724 | 11 636 | 17 360 |
| Totaal | 5 724 | 11 636 | 17 360 |
Herschikking binnen defensieonderdelen
In algemene zin hebben deze mutaties voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven. Het betreft hier enkele kleine correcties tussen de personele en materiële exploitatie op het niveau van de begroting 2007.
Herschikking tussen defensieonderdelen
Een bedrag van € 1,690 miljoen wordt overgeheveld voor de uitgaven aan boekwerken; dit wordt nu bij het CZSK verantwoord in plaats van bij de Defensie materieelorganisatie. Een bedrag van € 0,388 miljoen wordt overgeheveld naar het CDC voor opleidingen met een brugsimulator en de uitvoering van Vormingswerk Beukbergen dat eveneens plaatsvindt bij het CDC. Op grond van overdrachtsprotocollen diende een correctie op een eerdere mutatie voor IV-exploitatie te worden verwerkt ten gunste van het CZSK van € 0,550 miljoen. Daarnaast vindt er een correctieboeking plaats voor een bedrag van € 10,420 miljoen op de begroting 2007 voor de uitgaven voor luchtverkenningscapaciteit. Uitvoering en verantwoording vindt nu grotendeels plaats bij het CZSK (Kustwacht NA&A). Bij de apparaatsuitgaven wordt een bedrag van € 0,060 miljoen toegevoegd vanuit de Bestuursstaf voor de uitvoering van milieuprojecten door het CZSK.
Herschikking internationale functies
Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.
Het gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking (CMS) is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om de uitgaven voor de oprichting van havenbeschermingscapaciteit (beschikbaarheid en beschikbaarstelling). Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.
Herschikking trekkingsrechten transportkosten
Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.
Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Met deze mutatie wordt een bedrag van € 5,221 miljoen uit de exploitatie van het CZSK ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.
Overheveling naar departementen
Het betreft hier een overheveling naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en houdt verband met de ontvlechting van personeelskosten uit Defensie. Het beheer van het militaire deel van de luchthaven HATO op Curaçao is hiermee formeel een taak geworden van de Kustwacht NA&A.
Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Mutaties 1e suppletore begroting (3) | Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3) | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 329 593 | 0 | – 4 184 | 1 325 409 | – 22 577 | – 16 805 | – 16 805 | – 16 805 |
| Uitgaven | ||||||||
| Programmauitgaven | ||||||||
| Operationeel Commando LAS | 1 118 257 | – 67 930 | 1 050 327 | – 65 104 | – 64 924 | – 70 083 | – 70 101 | |
| Totaal programmauitgaven | 1 118 257 | – 67 930 | 1 050 327 | – 65 104 | – 64 924 | – 70 083 | – 70 101 | |
| Apparaatsuitgaven | ||||||||
| Staf Commando LAS | 235 517 | 63 746 | 299 263 | 42 527 | 48 119 | 53 278 | 53 296 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 33 265 | 0 | 33 265 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 268 782 | 63 746 | 332 528 | 42 527 | 48 119 | 53 278 | 53 296 | |
| Totaal uitgaven | 1 387 039 | – 4 184 | 1 382 855 | – 22 577 | – 16 805 | – 16 805 | – 16 805 | |
| Totaal ontvangsten | 18 215 | 13 723 | 31 938 |
| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | – 15 058 | – 15 058 | |
| Herschikking binnen defensieonderdelen | – 51 091 | 51 091 | 0 |
| Herschikking trekkingsrecht transportkosten | – 10 096 | – 10 096 | |
| Civiel Militaire Samenwerking | 9 415 | 9 415 | |
| Herschikking IV-exploitatie | – 1 100 | – 6 136 | – 7 236 |
| Vormingswerk Beukbergen | – 647 | – 647 | |
| Herschikking internationale functies | 19 620 | 19 620 | |
| Afwikkeling sluiting Eygelshoven | 5 000 | 5 000 | |
| Herschikking medische artikelen | – 5 772 | – 5 772 | |
| Herschikking milieugelden | 590 | 590 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 67 930 | 63 746 | – 4 184 |
| Totaal | – 67 930 | 63 746 | – 4 184 |
Herschikking tussen defensieonderdelen
Een bedrag van € 10,641 miljoen wordt overgeheveld van het CLAS naar de DMO. Het betreft hier een technische herschikking van budgetten voor brandstof. De uitvoering en verantwoording vindt plaats bij de DMO. Daarnaast is een bedrag van € 4,417 miljoen beschikbaar gesteld aan het CDC/NLDA voor opleidingen ten behoeve van het CLAS. De daarbij behorende exploitatiebudgetten worden met deze mutatie overgeheveld.
Herschikking binnen defensieonderdelen
In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreffen hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard. Het bedrag van € 51,091 miljoen heeft betrekking op uitgaven voor energie, oefenterreinen, beheerskosten Dienst Vastgoed Defensie en onderhoud aan infrastructuur die nu verantwoord worden bij de Staf/CLAS.
Herschikking trekkingsrechten transportkosten
Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door CDC wordt uitgevoerd.
Het gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om de uitgaven voor de oprichting van een NBC-eenheid, de uitbreiding van de Regionale Militaire Commando’s en het opnemen van beschikbaarheid in het kader van rampenbestrijding en maatregelen ten aanzien van Civiel Militaire Bestuursafspraken. Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.
De mutatie van – € 1,100 miljoen voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.
Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 6,136 miljoen uit de exploitatie van het CLAS ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.
De uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC. De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.
Herschikking internationale functies
Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.
Afwikkeling sluiting Eygelshoven
De sluiting van (pomssite) Eygelshoven leidt tot extra kosten voor een bedrag van € 5,0 miljoen op het gebied van de personele- en materiële exploitatie. Met deze mutatie wordt hierin voorzien. Financiering hiervoor geschiedt door de hierop betrekking hebbende hogere ontvangsten van € 13,723 miljoen als gevolg van verrekeningen (afkoop) met de Amerikanen. Het resterende deel wordt gereserveerd voor de eventuele hieruit voortvloeiende te nemen SBK-maatregelen.
Herschikking medische artikelen
De medische diensten zijn al ondergebracht bij het CDC. In het verlengde hiervan worden nu ook de uitgaven voor de landsvoorraden van medische artikelen overgeheveld van het CLAS naar het CDC.
Vanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering van milieuprojecten.
Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Mutaties 1e suppletore begroting (3) | Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3) | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 600 846 | 0 | 5 147 | 605 993 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| Uitgaven | ||||||||
| Programmauitgaven | ||||||||
| Commando Luchtstrijdkrachten Nederland | 520 155 | – 1 911 | 518 244 | 709 | 709 | 709 | 709 | |
| Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba | 15 048 | – 10 420 | 4 628 | |||||
| Totaal programmauitgaven | 535 203 | – 12 331 | 522 872 | 709 | 709 | 709 | 709 | |
| Apparaatsuitgaven | ||||||||
| Staf Commando Luchtstrijdkrachten | 95 730 | 17 478 | 113 208 | – 78 | – 78 | – 78 | – 78 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 11 830 | 0 | 11 830 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 107 560 | 17 478 | 125 038 | – 78 | – 78 | – 78 | – 78 | |
| Totaal uitgaven | 642 763 | 5 147 | 647 910 | 631 | 631 | 631 | 631 | |
| Totaal ontvangsten | 8 671 | 0 | 8 671 |
| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | – 10 420 | – 10 420 | |
| Herschikking trekkingsrechten transport | – 2 620 | ||
| Civile Militaire Samenwerking | 148 | 148 | |
| Vormingswerk Beukbergen | – 78 | – 78 | |
| Herschikking internationale functies | 27 951 | 27 951 | |
| Herschikking IV-exploitatie | 561 | – 10 395 | – 9 834 |
| Sub-totaal beleidsmatige mutaties | – 12 331 | 17 478 | 5 147 |
| Totaal | – 12 331 | 17 478 | 5 147 |
Herschikking tussen defensieonderdelen
Deze mutatie betreft de herschikking van het CLSK naar het CZSK en is een correctieboeking op de begroting 2007 voor de uitgaven voor luchtverkenningscapaciteit. Uitvoering en verantwoording vindt nu grotendeels plaats bij het CZSK/Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.
Herschikking trekkingsrechten transportkosten
Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.
Het gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om de uitgaven voor maatregelen in het kader van Civiel Militaire Bestuursafspraken. Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.
De uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC. De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.
Herschikking internationale functies
Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.
De mutatie van € 0,561 miljoen voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.
Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 10,395 miljoen uit de exploitatie van het CLSK ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.
Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Mutaties 1e suppletore begroting (3) | Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3) | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 356 453 | 0 | – 11 632 | 344 821 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Uitgaven | ||||||||
| Programmauitgaven | ||||||||
| Operationele taakvelden | 303 914 | – 11 262 | 292 652 | 9 049 | 8 909 | 8 597 | 8 592 | |
| Totaal programmauitgaven | 303 914 | – 11 262 | 292 652 | 9 049 | 8 909 | 8 597 | 8 592 | |
| Apparaatsuitgaven | ||||||||
| Staf Koninklijke marechausse | 57 558 | – 370 | 57 188 | – 9 036 | – 8 896 | – 8 584 | – 8 579 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 2 469 | 0 | 2 469 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 60 027 | – 370 | 59 657 | – 9 036 | – 8 896 | – 8 584 | – 8 579 | |
| Totaal uitgaven | 363 941 | – 11 632 | 352 309 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Totaal ontvangsten | 7 254 | 0 | 7 254 |
| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Herschikking binnen defensieonderdelen | 3 367 | – 3 367 | 0 |
| Herschikking trekkingsrecht transportkosten | – 573 | – 573 | |
| Herschikking IV-exploitatie | – 14 056 | – 14 056 | |
| Herschikking internationale functies | 3 037 | 3 037 | |
| Vormingswerk Beukbergen | – 90 | – 90 | |
| Herschikking milieugelden | 50 | 50 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 11 262 | – 370 | – 11 632 |
| Totaal | – 11 262 | – 370 | – 11 632 |
Herschikking binnen defensieonderdelen
In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard. Deze herschikkingen vanuit de Staf/Kmar leiden tot een mutatie van € 1,874 miljoen op de Operationele taakvelden en een mutatie van € 1,493 miljoen bij Opleidingen. In het eerste geval heeft het betrekking op de invulling (correctie) van de eerder met het Amendement Herben aan de Koninklijke marechaussee toegevoegde budgetten ten behoeve van de uitbreiding van de capaciteit voor onder andere grensbewaking, waardetransport, (pool) vredesmissies en de Dienst Speciale Interventies. In het tweede geval betreft het een correctie vanuit de Staf/Kmar voor de uitgaven voor de Haagse facilitaire ondersteuning.
Herschikking trekkingsrechten transportkosten
Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.
De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie (van € 0,103 miljoen) op eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.
Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 14,159 miljoen uit de exploitatie van de Koninklijke marechaussee ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.
Herschikking internationale functies
Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.
De uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC. De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.
Vanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering van milieuprojecten.
Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Mutaties 1e suppletore begroting (3) | Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3) | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2 991 514 | 0 | 129 580 | 3 121 094 | 14 088 | 18 385 | 25 141 | 26 185 |
| Uitgaven | ||||||||
| Programmauitgaven | ||||||||
| Investeringen zeestrijdkrachten | 340 766 | – 25 000 | 315 766 | |||||
| Investeringen landstrijdkrachten | 606 013 | – 54 393 | 551 620 | |||||
| Investeringen luchtstrijdkrachten | 439 016 | 83 201 | 522 217 | – 12 103 | – 7 800 | – 1 044 | ||
| Investeringen Koninklijke marechaussee | 21 410 | 0 | 21 410 | |||||
| Investeringen overig | 13 334 | 32 690 | 46 024 | |||||
| Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten | 161 595 | – 863 | 160 732 | – 4 120 | – 4 140 | – 4 140 | – 4 140 | |
| Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten | 170 496 | 21 036 | 191 532 | 26 541 | 26 541 | 26 541 | 26 541 | |
| Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten | 251 849 | – 13 626 | 238 223 | |||||
| Totaal programmauitgaven | 2 004 479 | 43 045 | 2 047 524 | 10 318 | 14 601 | 21 357 | 22 401 | |
| Apparaatsuitgaven | ||||||||
| Staf Defensie Materieelorganisatie | 303 014 | 3 535 | 306 549 | 3 770 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 303 014 | 3 535 | 306 549 | 3 770 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | |
| Totaal uitgaven | 2 307 493 | 46 580 | 2 354 073 | 14 088 | 18 385 | 25 141 | 26 185 | |
| Totaal ontvangsten | 79 741 | 0 | 79 741 |
| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaatsuitgaven | Investeringen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||
| Herschikking investeringen landstrijdkrachten | – 54 393 | – 54 393 | ||
| Herschikking investeringen zeestrijdkrachten | – 25 000 | – 25 000 | ||
| Herschikking investeringen luchtstrijdkrachten | 83 201 | 83 201 | ||
| Civiel Militaire Samenwerking | 2 280 | 32 690 | 34 970 | |
| Herschikking binnen defensieonderdelen | – 44 421 | 44 421 | 0 | |
| Herschikking tussen defensieonderdelen | 30 551 | – 29 601 | 950 | |
| Herschikking IV-exploitatie | – 6 463 | – 13 519 | – 19 982 | |
| Afstotingskosten verkoopgereedmaken | 24 600 | 24 600 | ||
| Herschikking internationale functies | 2 134 | 2 134 | ||
| Herschikking milieugelden | 100 | 100 | ||
| Totaal beleidsmatige mutaties | 6 547 | 3 535 | 36 498 | 46 580 |
| Totaal | 6 547 | 3 535 | 36 498 | 46 580 |
Herschikking investeringen landstrijdkrachten
Het project Infanterie Gevechtsvoertuig is het derde deel van het overkoepelende project Vervanging Pantservoertuigen. Dit deelproject betreft de vervanging van de technisch en operationeel verouderde YPR-PRI, door een nieuw infanteriegevechtsvoertuig. Nu blijkt dat, als gevolg van vertraging in het project (latere levering van de leverancier), een bedrag van € 50,0 miljoen wordt verschoven naar een later betaalmoment. Daarnaast geldt dat er enkele kleine wijzigingen zijn opgetreden in de uitgaven en verplichtingen op een aantal projecten (onder meer de projecten Fennek en 155 mm Houwitser). Hierdoor zal een bedrag van ongeveer € 4,4 miljoen dit jaar niet tot betaling komen.
Herschikking investeringen zeestrijdkrachten
De oplevering van de eerste NL NH90 staat volgens het huidige contract gepland voor begin oktober 2007, maar is vertraagd tot april 2008. Hierdoor valt er € 25,0 miljoen vrij. Dit bedrag wordt aangewend voor betalingen op de IV-investeringen in verband met een overloop van facturen uit 2006 en lopende projecten (Mulan en Speer).
Herschikking investeringen luchtstrijdkrachten
Een verlaging van de uitgaven vindt plaats als gevolg van het afsluiten van nieuwe termijnvalutacontracten dat een voordelig koersverschil oplevert ten opzichte van de geplande koers. Daarnaast is het budget met € 92 miljoen verhoogd ten behoeve van de aanschaf van Chinook helikopters. Hiervoor wordt een deel van de hogere verkoopopbrengsten aangewend.
Civiel Militaire Samenwerking (CMS)
Het gestalde bedrag op het artikel Nominaal en onvoorzien ten behoeve van de Civiele Militaire Samenwerking is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om investeringsuitgaven voor de uitvoering van CMS. Hiervoor is een bedrag voor investeringsuitgaven voorzien van € 32,690 miljoen voor met name de aanschaf van extra (Unmanned Aerial Vehicle) UAV’s, grondgebonden sensoren, vouwbruggen, materieel voor de oprichting van een NBC-eenheid en havenbescherming. Het voornoemde bedrag is ook de belangrijkste oorzaak van de toename bij de verplichtingen. Daarnaast wordt met een bedrag van € 2,280 miljoen voorzien in de exploitatie-uitgaven van deze investeringen.
Herschikking binnen defensieonderdelen
In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard. Deze herschikking vanuit de programmauitgaven naar de apparaatsuitgaven heeft betrekking op de materiële exploitatie.
Herschikkingen tussen defensieonderdelen
De herschikkingen tussen defensieonderdelen hebben in de eerste plaats betrekking op een overheveling van budget (– € 1,690 miljoen) voor de uitgaven van boekwerken, die nu verantwoord worden bij het CZSK. Voorts een technische herschikking van budgetten (€ 10,641 miljoen) voor brandstof van het CLAS naar de DMO waar nu de uitvoering en verantwoording plaatsvindt. Daarnaast een correctie van de benodigde budgetten voor werkplekdiensten (€ 21,600 miljoen). Op grond van berekeningen (tarieven) is gebleken dat het niveau dat was opgenomen in de begroting 2007 niet toereikend is om de uitgaven (DTO) voor werkplekdiensten hiervoor af te dekken. Verder een herschikking van materiële uitgaven voor een bedrag van € 0,407 miljoen behorende bij de al eerder van het CDC overgehevelde Dienst Materieelcoderingen. Tenslotte leiden diverse ontwikkelingen er toe dat het benodigde niveau voor de materiële exploitatie, behoudens enkele technische mutaties, gehandhaafd blijven op het niveau van de begroting 2007. Deze mutatie is algemeen van aard. Het defensiebrede budget voor materiële exploitatie zal in de loop van 2007 worden herijkt. De hieruit voortkomende mutaties worden verwerkt in de tweede suppletore begroting 2007.
De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie (van – € 6,463 miljoen) op eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.
Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 13,519 miljoen uit de exploitatie van de DMO ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.
Afstotingskosten verkoopgereedmaken
Voor het verkopen van materieel dienen er werkzaamheden te worden uitgevoerd om het materieel verkoopgereed te maken. Deze werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van onderhoud en modificaties aan F-16 en Orion-vliegtuigen, L/M-fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen.
Herschikking internationale functies
Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.
Vanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering van milieuprojecten.
Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Mutaties 1e suppletore begroting (3) | Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3) | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 758 905 | 47 957 | 806 862 | 17 300 | 11 534 | 11 534 | 11 534 | |
| Uitgaven | ||||||||
| Programmauitgaven | ||||||||
| Bedrijfsgroep Informatievoorziening | 45 025 | – 7 870 | 37 155 | – 70 | – 70 | – 70 | – 70 | |
| Bedrijfsgroep Telematica | 18 294 | 0 | 18 294 | |||||
| Bedrijfsgroep Vervoer | 55 173 | 14 596 | 69 769 | |||||
| Bedrijfsgroep Gezondheidszorg | 68 662 | 4 213 | 72 875 | 5 842 | 70 | 70 | 70 | |
| Bedrijfsgroep Personeelsondersteuning | 88 353 | – 629 | 87 724 | |||||
| Bedrijfsgroep Personeelszorg | 93 630 | – 65 753 | 27 877 | |||||
| Bedrijfsgroep Hogere Opleidingen | 50 416 | 5 620 | 56 036 | 5 620 | 5 620 | 5 620 | 5 620 | |
| Attachés | 20 668 | 20 | 20 688 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Investeringen infrastructuur | 210 194 | – 25 200 | 184 994 | |||||
| Investeringen informatievoorziening | 70 933 | 56 800 | 127 733 | |||||
| Exploitatie informatievoorziening | 26 709 | 78 830 | 105 539 | 6 693 | 6 693 | 6 693 | 6 693 | |
| Totaal programmauitgaven | 748 057 | 60 627 | 808 684 | 18 105 | 12 333 | 12 333 | 12 333 | |
| Apparaatsuitgaven | ||||||||
| Staf Commando Dienstencentra | 4 891 | 2 330 | 7 221 | – 805 | – 799 | – 799 | – 799 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 2 090 | 0 | 2 090 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 6 981 | 2 330 | 9 311 | – 805 | – 799 | – 799 | – 799 | |
| Totaal uitgaven | 755 038 | 62 957 | 817 995 | 17 300 | 11 534 | 11 534 | 11 534 | |
| Totaal ontvangsten | 29 852 | 0 | 29 852 |
| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaatsuitgaven | Investeringen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||
| Herschikking binnen defensieonderdelen | 171 | – 171 | 0 | |
| Herschikking trekkingsrechten transport | 16 284 | 16 284 | ||
| Herschikking medische artikelen | 5 772 | 5 772 | ||
| Herschikking internationale functies | – 65 080 | – 65 080 | ||
| Herschikking investeringen infrastructuur | – 25 200 | – 25 200 | ||
| Herschikking IV-investeringen | 56 800 | 56 800 | ||
| Herschikking IV-exploitatie | 66 240 | 66 240 | ||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | 5 640 | 2 501 | 8 141 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 29 027 | 2 330 | 31 600 | 62 957 |
| Totaal | 29 027 | 2 330 | 31 600 | 62 957 |
Herschikking binnen defensieonderdelen
In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard.
Herschikking trekkingsrechten transportkosten
Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.
Herschikking medische artikelen
De medische diensten zijn al ondergebracht bij het CDC. In het verlengde hiervan worden nu ook de uitgaven voor de landsvoorraden van medische artikelen overgeheveld van het CLAS naar het CDC.
Herschikking internationale functies
Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.
Herschikking investeringen infrastructuur
Ten opzichte van de begroting 2007 wordt de geplande behoefte voor de uitvoering van infrastructuurprojecten getemporiseerd waardoor het budgetniveau neerwaarts wordt bijgesteld.
Ten opzicht van de begroting 2007 is de behoefte voor de uitvoering van IV-projecten toegenomen waardoor het budgetniveau opwaarts wordt bijgesteld. Deze verhoging zal in het bijzonder worden aangewend om de noodzakelijke voortgang van de projecten Mulan en Speer te waarborgen. Daarnaast is het noodzakelijk te voorzien in betalingen op de IV-investeringen in verband met de overloop van facturen uit 2006.
Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Met deze mutatie wordt een bedrag van € 66,240 miljoen uit de exploitatie van de defensieonderdelen ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.
Herschikking tussen defensieonderdelen
Deze herschikkingen zijn onder andere het gevolg van de uitvoering van Vormingswerk Beukbergen dat plaatsvindt bij het CDC. De budgetten (€ 0,984 miljoen) hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld. De uitvoering van opleidingen ten behoeve van het CLAS vindt plaats bij het CDC/NLDA. De hierbij behorende exploitatiebudgetten van € 4,417 miljoen wordt hiervoor overgeheveld. Een bedrag van € 0,219 miljoen wordt overgeheveld naar het CDC in verband met (brugsimulator) opleidingen ten behoeve van het CZSK. Het gebouw 35 op de Frederikkazerne in Den Haag voldoet niet aan de normering van de gebruiksvergunning. Om aan deze normering te kunnen voldoen is een bedrag van € 3,300 miljoen noodzakelijk om hier uitvoering aan te geven. Tenslotte is er een herschikking van materiële uitgaven voor een bedrag van € 0,407 miljoen naar de DMO. Dit betreft de al eerder van het CDC overgehevelde Dienst Materieelcoderingen.
Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Mutaties 1e suppletore begroting (3) | Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3) | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 61 418 | 233 858 | 172 440 | 137 859 | 132 462 | 123 918 | 123 598 | |
| Uitgaven | ||||||||
| Loonbijstelling | 18 074 | 135 293 | 153 367 | 119 674 | 117 603 | 116 346 | 116 947 | |
| Prijsbijstelling | – 114 666 | 125 697 | 11 031 | 18 185 | 14 859 | 7 572 | 6 651 | |
| Onvoorzien | 35 174 | – 27 132 | 8 042 | |||||
| Totaal uitgaven | – 61 418 | 233 858 | 172 440 | 137 859 | 132 462 | 123 918 | 123 598 |
Deze mutatie betreft een bedrag dat niet in 2006 is verdeeld, maar beschikbaar blijft ter invulling van de arbeidsvoorwaarden 2007 en de uitdeling van de loonbijstellingstranche 2007 van € 133,8 miljoen.
Een bedrag van – € 21,263 miljoen betreft het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de door het ministerie van Defensie gerealiseerde bedragen voor de exploitatie en investeringen in 2006. Tevens is voor de prijsbijstelling 2007 een bedrag van € 30,6 miljoen uitgedeeld. Daarnaast is hier het saldo (€ 28,457 miljoen) geboekt van diverse herschikkingen op het gebied van personele en materiële exploitatie en investeringen tussen de defensieonderdelen.
De € 88,0 miljoen voor 2007 en latere jaren toegekende ontvangsten in verband met hogere verkoop-opbrengsten is op dit artikelonderdeel gestald om in de loop van de begrotingsuitvoering 2007 en met het opstellen van de begroting 2008 verder tussen de defensieonderdelen te verdelen. Een bijdrage van € 0,1 miljoen in de kosten voor Informatie op Orde is overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van het ministerie van Algemene Zaken is een bedrag van € 0,003 miljoen ontvangen voor de financiering van de bundeling van landelijke netwerken.
De mutatie van in totaal – 27,132 miljoen is met name het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge 2006 als gevolg van dat de beschikbare bedragen (€ 23,400 miljoen) voor de Civiele Militaire Samenwerking (CMS) op grond van het toen nog niet afgeronde plan van aanpak niet naar de defensieonderdelen is verdeeld. Met ingang van 2007 is het gestalde bedrag ten behoeve van de CMS verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om investerings- en exploitatie uitgaven voor in totaal een bedrag van € 47,635 miljoen. Het resterende bedrag van € 6,965 miljoen voor CMS zal in de loop van de begrotingsuitvoering 2007 verder worden verdeeld.
Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Mutaties 1e suppletore begroting (3) | Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3) | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 717 372 | 9 079 | 1 726 451 | 448 | 448 | 248 | 48 | |
| Uitgaven | ||||||||
| Programmauitgaven | ||||||||
| Pensioenen en uitkeringen | 1 063 940 | – 13 360 | 1 050 580 | |||||
| Wachtgelden en inactiviteitswedden | 149 191 | 0 | 149 191 | |||||
| Ziektekostenvoorziening | 16 274 | 0 | 16 274 | |||||
| Milieu-uitgaven | 19 222 | – 800 | 18 422 | |||||
| Subsidies en bijdragen | 17 122 | 0 | 17 122 | |||||
| Bijdragen aan de Navo | 90 045 | 0 | 90 045 | |||||
| Internationale samenwerking | 3 235 | 0 | 3 235 | |||||
| Overige uitgaven | 34 780 | 40 275 | 75 055 | |||||
| Wetenschappelijk onderzoek | 77 682 | 200 | 77 882 | 400 | 400 | 200 | ||
| Totaal programmauitgaven | 1 471 491 | 26 315 | 151 166 | 400 | 400 | 200 | ||
| Apparaatsuitgaven | ||||||||
| Bestuursstaf | 179 557 | – 17 236 | 162 321 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 58 917 | 0 | 58 917 | |||||
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 4 716 | 0 | 4 716 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 243 190 | – 17 236 | 225 954 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Totaal uitgaven | 1 714 681 | 9 079 | 1 723 760 | 448 | 448 | 248 | 48 | |
| Totaal ontvangsten | 218 446 | 204 600 | 423 046 | 20 000 | 20 000 | 145 000 | 150 000 |
| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | – 600 | – 17 565 | – 18 165 |
| Herschikking internationale functies | 329 | 329 | |
| Bijstelling pensioenen en uitkeringen | – 13 360 | – 13 360 | |
| Herschikking eigen vermogen baten-lastendiensten | 40 275 | 40 275 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 26 315 | – 17 236 | 9 079 |
| Totaal | 26 315 | – 17 236 | 9 079 |
Herschikking tussen defensieonderdelen
Deze herschikking heeft onder andere betrekking op budgetten die overgeheveld zijn naar de defensieonderdelen om uitvoering te geven aan milieuprojecten (– € 0,800 miljoen). Een mutatie van – € 7,165 miljoen betreft een technische herschikking ten opzichte van de ontwerpbegroting 2007 en is een gevolg van een beter inzicht in de nieuwe organisatie.
Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 10,117 miljoen uit de exploitatie van de Bestuursstaf ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.
Herschikking internationale functies
Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.
Bijstelling pensioenen en uitkeringen
Op grond van nieuwe berekeningen (gebruik van) is de verwachting dat er voor pensioenen en uitkeringen een bedrag van € 13,360 miljoen minder betaald zal worden.
Herschikking eigen vermogen baten-lastendiensten
Het betreft hier de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt door DTO in het kader van: dubbele beheerslasten LAN-2000, Scope-uitbreidingen op het contract werkplekdienst Defensie, technisch beheer niet-standaard WDD-applicaties en aanpassing IV-infrastructuur. De kosten voor deze activiteiten zijn tot op heden nog niet in rekening gebracht. Het gaat hier per saldo om een bedrag van € 32,0 miljoen. Voor 2006 is afgesproken dat dit bedrag (hierin is begrepen de aanvulling van het negatieve eigen vermogen van (€ 3,0 miljoen) door Defensie in 2007 ter beschikking zal worden gesteld aan DTO.
In het jaar 2005 heeft Paresto een negatief resultaat behaald. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen van € 8,275 miljoen. Op grond van artikel 4 van de Regeling Vermogensvoorschriften Baten-lastendiensten 2001 moet het eigen vermogen aangezuiverd worden door Defensie tot nihil.
De ontvangstenbegroting wordt bijgesteld door hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van materieel. Het betreft voor 2007 een termijnbetaling van België voor de M-fregatten (€ 46 miljoen), de verkoop van legerbasis Seedorf (€ 41 miljoen) aan Duitsland en de verkoop van de vliegbasis Twenthe (€ 20 miljoen). Voorts wordt in 2007 ontvangen een voor 2006 geplande betaling van Griekenland voor S-fregatten (€ 26 miljoen) en voor overige verkopen een bedrag van (€ 29,6 miljoen). Tevens is de bijstelling opgebouwd uit de in de Startbrief opgelegde taakstelling om € 42 miljoen meer verkoopopbrengsten te realiseren.