(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).
De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2007 een bedrag van € 31,870 miljoen aan de begroting voor 2007 wordt toegevoegd en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2007 met een bedrag van € 34,884 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 387,730 miljoen en een ontvangstenbudget van € 639,102 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2007 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 661,629 miljoen tot € 8 341,171 miljoen.
Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 21,2 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen tussen de departementen voor in totaal een bedrag van – € 17,1 miljoen. De belangrijkste is een overheveling naar het ministerie van Financiën voor een bedrag van € 12,9 miljoen die betrekking heeft op de bijstelling van de (niet-relevante) uitgaven voor pensioenen en uitkeringen. De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 29,5 miljoen.
Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. De wijzigingen in deze tweede suppletore begroting 2007 bestaan zowel uit omvangrijke beleidsmatige als uit significante autonome mutaties.
Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007, respectievelijk met € 31,870 miljoen en € 34,884 miljoen te verhogen.
De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2007 (Kamerstukken II, 2006–2007, ......., nr. 1) opgenomen.
De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:
Stand begroting Voorjaarsnota 2007 € 8 355,860 miljoen
Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2008 + € 10,707 miljoen
Nadere wijzigingsvoorstellen 2007 + € 21,163 miljoen
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2007 € 8 387,730 miljoen
Stand begroting Voorjaarsnota 2007 € 604,218 miljoen
Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2008 +€ 17,853 miljoen
Nadere wijzigingsvoorstellen 2007 + € 17,031 miljoen
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2007 € 639,102 miljoen
Overzicht uitgavenmutaties bedragen x EUR 1 000
| Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2007 | 195,5 | 604,9 | 1 387,0 | 642,8 | 363,9 | 2 307,5 | 755,0 | 1,8 | – 61,4 | 1 714,7 | 7 911,7 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2007 | 85,0 | 17,3 | – 4,2 | 5,1 | – 11,6 | 46,6 | 63,0 | 233,8 | 9,1 | 444,2 | |
| Stand Voorjaarsnota tevens eerste suppletore begroting 2007 | 280,5 | 622,2 | 1 382,9 | 647,9 | 352,3 | 2 354,1 | 818,0 | 1,8 | 172,4 | 1 723,8 | 8 355,8 |
| 1. Herschikking tussen defensieonderdelen | 5,2 | – 2,7 | 21,9 | 2,1 | – 39,8 | 63,7 | 0,6 | – 0,1 | – 50,9 | 0,0 | |
| 2. Overhevelingen van/naar andere departementen | 1,1 | 0,5 | – 3,4 | 0,0 | – 1,7 | ||||||
| 3. Uitdeling loonbijstelling | 19,4 | 42,3 | 16,6 | 10,7 | 11,5 | 12,6 | – 168,2 | 55,2 | 0,0 | ||
| 4. Bijstelling ontvangsten | 12,8 | – 0,4 | 12,5 | ||||||||
| Stand Miljoenennota 2008 | 280,5 | 647,8 | 1 422,4 | 686,4 | 365,6 | 2 325,8 | 903,6 | 2,4 | 4,2 | 1 727,7 | 8 366,5 |
| Nadere wijzigingen: | |||||||||||
| A. Autonome wijzigingen: | |||||||||||
| 5. Bijstelling ontvangsten | – 1,7 | 5,5 | – 2,3 | – 16,6 | – 15,1 | ||||||
| 6. Herschikking tussen defensieonderdelen | – 15,0 | – 15,0 | |||||||||
| 7. Overhevelingen van/naar andere departementen | – 12,9 | – 12,9 | |||||||||
| B. Beleidsmatige wijzigingen: | |||||||||||
| 8. Overhevelingen van/naar andere departementen | 21,2 | 0,1 | 0,1 | – 1,7 | – 1,6 | 18,1 | |||||
| 9. Herschikking tussen defensieonderdelen | 3,0 | – 71,4 | 8,8 | 6,7 | 102,7 | – 24,3 | 3,4 | 9,7 | – 23,6 | 15,0 | |
| 10. Bijstelling ontvangsten | 31,0 | 31,0 | |||||||||
| Stand tweede suppletore begroting 2007 | |||||||||||
| Najaarsnota 2007 | 301,7 | 651,0 | 1 349,2 | 700,8 | 370,2 | 2 411,9 | 877,7 | 5,8 | 12,3 | 1 707,2 | 8 387,7 |
Afrondingsverschilen zijn mogelijk
1, 6 en 9. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Tussen de defensieonderdelen hebben diverse overhevelingen plaatsgevonden. Het gaat hier met name om een herberekening van budgetten (tarieven en aantallen) voor IV-werkplekken en de wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie. Tevens zijn diverse bijstellingen van de budgetten voor de materiële exploitatie bij de defensieonderdelen doorgevoerd. Daarnaast zijn de budgetten voor bezoldiging aangepast op grond van een ondervulling van de begrotingssterkte als gevolg van een lagere werving en een hogere uitstroom.
2, 7 en 8. Overhevelingen tussen departementen
Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 3,5 miljoen (inclusief de overheveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties).
Betreft hier de verdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen.
4, 5 en 10. Bijstelling ontvangsten
De uitgavenbegroting is opwaarts aangepast met € 28,4 miljoen in verband met de doorwerking van de hogere ontvangsten. Bij deze verhoging is rekening gehouden met een tweetal ontvangstenmutaties die niet in het uitgavenbudget doorwerken. Het gaat om verkoopopbrengsten van € 5,4 miljoen en hogere ontvangsten voor een bedrag € 1,1 miljoen die betrekking hebben op crisisbeheersingsoperaties (HGIS).
Overzicht ontvangstenmutaties bedragen x EUR 1 000
| Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2007 | 1,4 | 22,3 | 18,2 | 8,7 | 7,3 | 79,7 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 218,4 | 385,9 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2007 | 13,7 | 204,6 | 218,3 | ||||||||
| Stand Voorjaarsnota tevenseerste suppletore begroting 2007 | 1,4 | 22,3 | 31,9 | 8,7 | 7,3 | 79,7 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 604,2 |
| 1. Bijstelling ontvangsten | 12,8 | – 0,4 | 12,5 | ||||||||
| 2. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten | 5,4 | 5,4 | |||||||||
| Stand Miljoenennota 2008 | 1,4 | 22,3 | 31,9 | 8,7 | 7,3 | 79,7 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 428,1 | 622,1 |
| Nadere wijzigingen: | |||||||||||
| 3. Bijstelling ontvangsten | – 1,7 | 5,5 | – 2,3 | – 16,6 | 31,0 | 15,9 | |||||
| 4. Ontvangsten HGIS crisisbeheersingsoperaties | 1,1 | 1,1 | |||||||||
| Stand tweede suppletore begroting 2007 | |||||||||||
| Najaarsnota 2007 | 2,5 | 22,3 | 30,2 | 14,2 | 5,0 | 63,2 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 459,1 | 639,1 |
Afrondingsverschilen zijn mogelijk
De ontvangstenbegroting is opwaarts aangepast met in totaal € 34,9 miljoen. De ontvangsten voor crisisbeheersingsoperaties worden door enkele kleine mutaties bijgesteld. Bij het CLAS wordt minder ontvangen doordat er vertraging is ontstaan in de verwerking van declaraties bij Univé. Bij het CLSK is een meerontvangst ontstaan als gevolg van brandstofverrekeningen. Bij de KMar vallen de ontvangsten lager uit omdat de uitgaven met betrekking tot de 100%-controle op Schiphol zijn opgenomen in de begroting en niet meer afzonderlijk worden verrekend. Bij de DMO zijn de eerder (te hoog) geraamde ontvangsten opgelijnd wat leidt tot een aanpassing van het budget. Het door het CDC in rekening brengen van diensten aan de baten-lastendiensten leidt tot hogere ontvangsten. Hogere ontvangsten bij het defensieonderdeel Algemeen zijn een gevolg van hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van materieel, incidentele meerontvangsten van voorgefinancierde Navo-infrastructuurprojecten alsmede een terugstorting aan het moederdepartement van het saldo van de Dienst Vastgoed Defensie.
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Stand 1e suppletore begroting (2) | Mutaties 2e suppletore begroting (3) | Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 195 500 | 280 540 | 21 160 | 301 700 |
| Uitgaven | ||||
| Operaties | ||||
| EUFOR | 18 000 | 18 000 | – 3 600 | 14 400 |
| PSO/EU- contributies | 5 000 | 8 800 | 2 600 | 11 400 |
| Afdracht premie/koopsom pensioenen | 4 000 | 7 000 | – 600 | 6 400 |
| NATO Training Mission Irak (NTM-I) | 300 | 0 | 0 | 0 |
| ISAF Afghanistan Apaches /F-16 | 13 500 | 12 700 | 2 200 | 14 900 |
| ISAF/HQ ISAF | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid) | 134 600 | 215 940 | 14 060 | 230 000 |
| Unifil | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Overige operaties | 3 700 | 7 100 | 6 500 | 13 600 |
| Voorziening crisisbeheersingsoperaties | 15 200 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal operaties | 195 500 | 280 540 | 21 160 | 301 700 |
| Totale uitgaven | 195 500 | 280 540 | 21 160 | 301 700 |
| Ontvangsten | 1 407 | 1 407 | 1 093 | 2 500 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | |||
| EUFOR | – 3 600 | – 3 600 | |
| PSO-EU contributies | 2 600 | 2 600 | |
| Pensioenafdracht uitgezonden militairen | – 600 | – 600 | |
| ISAF Afgahanistan Apaches /F-16 | 2 200 | 2 200 | |
| ISAF Stage III (Afghanistan Zuid) | 14 060 | 14 060 | |
| Overige operaties | 6 500 | 6 500 | |
| Subtotaal beleidsmatige mutaties | 21 160 | 21 160 | |
| Totaal mutaties | 21 160 | 21 160 |
Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 21,160 miljoen toegevoegd aan dit artikel en is het gevolg van:
De missie is per juni 2007 verlengd met een jaar tot en met juni 2008. Voor dit jaar is de verwachting dat de uitgaven voor deze missie lager uitvallen als gevolg van lagere personele bezetting dan was voorzien.
Nederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO (NATO Peace Support Operaties) en de Europese Unie (onder andere Athena/EUFOR). De bijstelling van € 2,6 miljoen naar het budgetniveau van € 11,4 miljoen is een gevolg van het toegenomen aantal operaties dat door deze organisaties wordt geïnitieerd.
Pensioenafdracht voor uitgezonden militairen
Voor de (extra) pensioenopbouw voor militairen die ingezet worden bij crisisbeheersingsoperaties wordt aanvullende premie afgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De bijstelling van € 0,6 miljoen is een gevolg van het huidige CAO-akkoord.
De meerbehoefte van € 2,2 miljoen is met name het gevolg van een verhoogd munitieverbruik.
De actuele raming voor deze missie komt uit op een bedrag van € 230,0 miljoen voor 2007. Hierdoor is een meerbehoefte ontstaan van € 14,1 miljoen. Deze verhoging is voornamelijk toe te schrijven aan;
– verhoogd munitieverbruik (€ 9,6 miljoen);
– materiële kosten (€ 4,5 miljoen) door extra vlieguren en een hoger verbruik van reservedelen.
Het betreft hier enkele bijstellingen op de overige operaties, op grond van verlate afrekening van reeds afgeronde missies. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 6,5 miljoen.
Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Stand 1e suppletore begroting (2) | Mutaties 2e suppletore begroting (3) | Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 600 070 | 617 430 | – 29 276 | 588 154 |
| Uitgaven | ||||
| Programmauitgaven | ||||
| Commando Zeestrijdkrachten Nederland | 511 324 | 508 754 | 28 436 | 537 190 |
| Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied | 55 255 | 55 293 | – 6 434 | 48 859 |
| Kustwacht Nederland | 5 326 | 5 371 | 1 768 | 7 139 |
| Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba | 6 968 | 15 179 | – 558 | 14 621 |
| Totaal programma-uitgaven | 578 873 | 584 597 | 23 212 | 607 809 |
| Apparaatsuitgaven | ||||
| Staf Commando Zeestrijdkrachten | 16 188 | 28 761 | 5 524 | 34 285 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 9 797 | 8 860 | 0 | 8 860 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 25 985 | 37 621 | 5 524 | 43 145 |
| Totaal uitgaven | 604 858 | 622 218 | 28 736 | 650 954 |
| Totaal ontvangsten | 22 309 | 22 309 | 0 | 22 309 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | – 2 859 | 4 449 | 1 590 |
| Uitdeling loonbijstelling | 18 275 | 1 075 | 19 350 |
| Herberekening budgetten voor IV-werkplekken | 3 243 | 3 243 | |
| Correctie overige IV-exploitatie | 2 769 | 2 769 | |
| Overheveling van/naar departementen | 1 784 | 1 784 | |
| Subtotaal beleidsmatige mutaties | 23 212 | 5 524 | 28 736 |
| Totaal | 23 212 | 5 524 | 28 736 |
Herschikking tussen defensieonderdelen
Een bedrag van € 1,590 miljoen is hier het saldo van diverse overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de lagere uitgaven voor militair personeel. De onderrealisatie wordt veroorzaakt doordat de werkelijke bezetting – door het niet kunnen vullen van vacatures – slager is dan de begrote personele sterkte. Hiertegenover staan meer uitgaven door onder andere een toename van het verplaatsen van personeel en salarisgerelateerde uitgaven voor internationale functies. Voor de materiële exploitatie wordt het budget verhoogd in verband met de renovatie van legeringsgebouwen die niet meer voldoen aan de defensienorm voor legering en voorts diverse kleine bijstellingen van uiteenlopende aard.
Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.
Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.
Correctie overige IV-exploitatie
De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.
Overheveling van/naar departementen
Het betreft hier uitsluitend overhevelingen van andere departementen voor de uitvoering van taken Kustwacht Nederland nieuwe stijl 2007.
Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Stand 1e suppletore begroting (2) | Mutaties 2e suppletore begroting (3) | Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 329 593 | 1 325 409 | – 22 038 | 1 303 371 |
| Uitgaven | ||||
| Programmauitgaven | ||||
| Operationeel Commando LAS | 1 118 257 | 1 050 327 | – 46 828 | 1 003 499 |
| Totaal programmauitgaven | 1 118 257 | 1 050 327 | – 46 828 | 1 003 499 |
| Apparaatsuitgaven | ||||
| Staf Commando LAS | 235 517 | 299 263 | 17 491 | 316 754 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 33 265 | 33 265 | – 4 275 | 28 990 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 268 782 | 332 528 | 13 216 | 345 744 |
| Totaal uitgaven | 1 387 039 | 1 382 855 | – 33 612 | 1 349 243 |
| Totaal ontvangsten | 18 215 | 31 938 | – 1 745 | 30 193 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Bijstelling ontvangsten | – 1 745 | – 1 745 | |
| Subtotaal autonome mutaties | -1 745 | – 1 745 | |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | – 82 617 | 7 252 | – 75 365 |
| Overheveling ARBO-Dienstencentrum | – 1 472 | – 1 472 | |
| Herschikking gebruiksvergoeding DVD | – 5 370 | – 5 370 | |
| Intensivering Civiel Militaire Samenwerking | – 1 065 | – 1 065 | |
| Ondersteuning personeel buitenland | 3 523 | 3 523 | |
| Uitdeling loonbijstelling | 38 701 | 3 596 | 42 297 |
| Overheveling Paresto-gelden | – 2 475 | – 2 475 | |
| Herberekening budgetten voor IV-werkplekken | 8 060 | 8 060 | |
| Subtotaal beleidsmatige mutaties | – 46 828 | 14 961 | – 31 867 |
| Totaal | – 46 828 | 13 216 | – 33 612 |
Minder ontvangsten als gevolg van vertraging in de afrekening met Univé ten aanzien van de ziektekostenverzekering Militairen.
Herschikking tussen defensieonderdelen
Een bedrag van – € 75,365 miljoen is hier het saldo van diverse overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de lagere uitgaven voor militair personeel. De onderrealisatie wordt veroorzaakt doordat de werkelijke bezetting lager is dan de begrote personele sterkte en lagere uitgaven voor diverse toelagen als gevolg van onder andere uitzendingen. Voor de uitgaven voor salarissen burgerpersoneel is een hoger bedrag benodigd in verband met vertraging in de afbouw van het personeelsvolume en een hogere middensom dan oorspronkelijk was voorzien. Voor de materiële exploitatie wordt het budget verlaagd. In de begroting was voorzien in een extra behoefte aan de inhuur van transportcapaciteit. De voortgang hiervan blijft echter achter. Daarnaast is er vertraging ontstaan in de doorbelasting van de inhuur van oefenterreinen door het CLAS.
Overheveling ARBO-Dienstencentrum
Door de oprichting van het ARBO-Dienstencentrum is budget overgeheveld naar de bedrijfsgroep Gezondheidszorg van het CDC.
Herschikking gebruiksvergoeding DVD
De wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het CLAS-budget.
Intensivering Civiel Militaire Samenwerking
Het restant van het gestalde bedrag ten behoeve van Intensivering Civiel Militaire Samenwerking is nu nader verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen.
Ondersteuning personeel buitenland
De voorziene doelmatigheidsbesparing van de ondersteuning van in het buitenland geplaatst personeel is vertraagd en is met deze mutatie bijgesteld.
Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.
De catering (Paresto) van de objecten in Breda en Gouda is overgedragen aan het CDC en die van de objecten Koning Willen III- en de Frank van Bijnenkazerne (Apeldoorn) aan het CKmar. De hiervoor in de begroting opgenomen budgetten zijn als gevolg daarvan overgeheveld naar het CDC en het CKmar.
Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.
Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Stand 1e suppletore begroting (2) | Mutaties 2e suppletore begroting (3) | Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 600 846 | 605 993 | 80 84 4 | 686 837 |
| Uitgaven | ||||
| Programmauitgaven | ||||
| Commando Luchtstrijdkrachten Nederland | 520 155 | 518 244 | 33 889 | 552 133 |
| Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba | 15 048 | 4 628 | – 48 | 4 580 |
| Totaal programmauitgaven | 535 203 | 522 872 | 33 841 | 556 713 |
| Apparaatsuitgaven | ||||
| Staf Commando Luchtstrijdkrachten | 95 730 | 113 208 | 19 002 | 132 210 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 11 830 | 11 830 | 0 | 11 830 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 107 560 | 125 038 | 19 002 | 144 040 |
| Totaal uitgaven | 642 763 | 647 910 | 52 843 | 700 753 |
| Totaal ontvangsten | 8 671 | 8 671 | 5 501 | 14 172 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Bijstelling ontvangsten | 5 501 | 5 501 | |
| Subtotaal autonome mutaties | 5 501 | 5 501 | |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | – 5 485 | – 2 429 | – 7 914 |
| Groot onderhoud infrastructuur | 20 000 | 20 000 | |
| Springfield (F16-opleidingen) | 4 327 | 4 327 | |
| Herschikking gebruiksvergoeding DVD | 4 995 | 4 995 | |
| Correctie overige IV-exploitatie | 2 418 | 2 418 | |
| Vertraging verhuizing THG | – 5 000 | – 5 000 | |
| Opleidingen (C-130, helikopters, Flightschool) | 1 900 | 1 900 | |
| Centralisatie motorenonderhoud | – 2 570 | – 2 570 | |
| Uitdeling loonbijstelling | 13 674 | 2 930 | 16 604 |
| Herberekening budgetten IV-werkplekken | 10 582 | 10 582 | |
| Toename vliegtuigbrandstoffen | 2 000 | 2 000 | |
| Subtotaal beleidsmatige mutaties | 33 841 | 13 501 | 47 342 |
| Totaal | 33 841 | 19 002 | 52 843 |
De meerontvangsten zijn een gevolg van brandstofverrekeningen van Oost-Europese vliegtuigen die op de vliegbasis Eindhoven tanken.
Herschikking tussen defensieonderdelen
Een bedrag van – € 7,914 miljoen is hier het saldo van diverse overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de vertraging van de verhuizing van CLSK-eenheden van Soesterberg naar Gilze-Rijen. Hierdoor vertraagt de realisatie van de geplande inrichtingskosten. Voorts zijn er lagere uitgaven voor burger- en militair personeel. De onderrealisatie wordt veroorzaakt doordat de werkelijke bezetting lager is dan de begrote personele sterkte. Voor de materiële exploitatie wordt het budget bijgesteld met de extra ontvangsten.
Groot onderhoud infrastructuur
Deze mutatie is een technische correctie op eerdere ontvlechtingen van budget voor groot onderhoud van infrastructuur.
Springfield (F-16 opleidingen)
Door sluiting van de vliegbasis Twenthe zijn de activiteiten op de Vliegbasis Volkel toegenomen. Omdat dit een hogere belasting voor het milieu (geluidsruimte) met zich meebrengt, is een deel van de activiteiten budgettair neutraal verplaatst naar Airbase Springfield (USA). Tegenover deze mutatie, die met name betrekking heeft op de brandstofuitgaven, staat de negatieve budgetmutatie bij de leverancier DMO.
Herschikking gebruiksvergoeding DVD
De wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het CLSK-budget.
Correctie overige IV-exploitatie
De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.
Door de ontstane vertraging bij de verhuizing van de Tactische Helikoptergroep van vliegbasis Soesterberg naar vliegbasis Gilze-Rijen, wordt het budget voor 2007 doorgeschoven naar 2008.
Opleidingen C-130 en Helikopters
Door de uitbreiding van het aantal C-130’s en de verhoging van de crewratio is extra opleidingscapaciteit benodigd. Voor de helikopteropleidingen is het programma van opleidingen, training (typen helikopters) en het aantal helikoptervliegers bijgesteld.
Centralisatie motorenonderhoud
Door centralisatie van het motorenonderhoud is het budget overgeheveld naar de DMO.
Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.
Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.
Als gevolg van een toenemend aantal vluchtbewegingen voor luchttransport vanaf de vliegbasis Eindhoven dient een hoger volume aan brandstof te worden afgerekend.
Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Stand 1e suppletore begroting (2) | Mutaties 2e suppletore begroting (3) | Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 356 453 | 344 821 | 16 213 | 361 034 |
| Uitgaven | ||||
| Programmauitgaven | ||||
| Operationele taakvelden | 303 914 | 292 652 | 38 983 | 331 635 |
| Totaal programmauitgaven | 303 914 | 292 652 | 38 983 | 331 635 |
| Apparaatsuitgaven | ||||
| Staf Koninklijke marechausse | 57 558 | 57 188 | – 23 254 | 33 934 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 2 469 | 2 469 | 2 164 | 4 633 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 60 027 | 59 657 | – 21 090 | 38 567 |
| Totaal uitgaven | 363 941 | 352 309 | 17 893 | 370 202 |
| Totaal ontvangsten | 7 254 | 7 254 | – 2 254 | 5 000 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Bijstelling ontvangsten | – 2 254 | – 2 254 | |
| Subtotaal autonome mutaties | – 2 254 | – 2 254 | |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | 27 552 | – 27 279 | 273 |
| Tolken en vertalers | 1 000 | 1 000 | |
| Haags facilitairbedrijf | 1 329 | 1 329 | |
| Uitdeling loonbijstelling | 9 002 | 1 709 | 10 711 |
| Correctie overige IV-exploitatie | 3 734 | 3 734 | |
| Herberekening budgetten voor IV-werkplekken | 3 000 | 3 000 | |
| Van Justitie, heropening Asielcentrum Zevenaar | 100 | 100 | |
| Subtotaal beleidsmatige mutaties | 38 983 | – 18 836 | 20 147 |
| Totaal | 38 983 | – 21 090 | 17 893 |
Er zijn minderontvangsten als gevolg van het wegvallen van ontvangsten uit de 100%-controle Schiphol en beveiligingstaken voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Herschikking tussen defensieonderdelen
Een bedrag van € 0,273 miljoen is hier het saldo van een aantal kleine overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op mutaties binnen de Koninklijke marechaussee. Het betreft hier met name een herschikking van personele en materiële uitgaven van apparaatsuitgaven naar programmauitgaven waar de verantwoording plaatsvindt.
De uitgaven voor tolken- en vertaaldiensten op de Luchthaven Schiphol zijn hoger dan geraamd.
Een deel van de uitgaven voor het Haagse facilitairbedrijf wordt overgeheveld van het CDC naar het CKmar.
Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.
Correctie overige IV-exploitatie
De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.
Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.
Heropening Asielcentrum Zevenaar
Van het ministerie van Justitie zijn fondsen overgeheveld ter afdekking van de uitgaven in verband met de heropening van het Asielcentrum Zevenaar.
Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Stand 1e suppletore begroting (2) | Mutaties 2e suppletore begroting (3) | Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2 991 514 | 3 121 094 | – 608 769 | 2 512 325 |
| Uitgaven | ||||
| Programmauitgaven | ||||
| Investeringen zeestrijdkrachten | 340 766 | 315 766 | – 51 920 | 263 846 |
| Investeringen landstrijdkrachten | 606 013 | 551 620 | 142 642 | 694 262 |
| Investeringen luchtstrijdkrachten | 439 016 | 522 217 | – 159 406 | 362 811 |
| Investeringen Koninklijke marechaussee | 21 410 | 21 410 | – 5 309 | 16 101 |
| Investeringen overig | 13 334 | 46 024 | – 15 243 | 30 781 |
| Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten | 161 595 | 160 732 | 113 063 | 273 795 |
| Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten | 170 496 | 191 532 | 99 728 | 291 260 |
| Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten | 251 849 | 238 223 | 21 613 | 259 836 |
| Totaal programmauitgaven | 2 004 479 | 2 047 524 | 145 168 | 2 192 692 |
| Apparaatsuitgaven | ||||
| Staf Directie Materieelorganisatie | 303 014 | 306 549 | – 90 060 | 216 489 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 0 | 2 717 | 2 717 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 303 014 | 306 549 | – 87 343 | 219 206 |
| Totaal uitgaven | 2 307 493 | 2 354 073 | 57 825 | 2 411 898 |
| Totaal ontvangsten | 79 741 | 79 741 | – 16 576 | 63 165 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaatsuitgaven | Investeringen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | ||||
| Bijstelling ontvangsten | – 16 576 | – 16 576 | ||
| Subtotaal autonome mutaties | – 16 576 | – 16 576 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | 229 160 | – 136 206 | – 89 236 | 3 718 |
| Uitbreiding inlichtingenketen (Commissie Dessens) | – 1 496 | – 1 496 | ||
| Versterken mariniersbataljons | – 1 750 | – 1 750 | ||
| Vliegopleidingen Springfield | – 3 507 | – 3 507 | ||
| Tekort energiebudget | 12 640 | 12 640 | ||
| Herschikking gebruiksvergoeding DVD | 15 119 | 15 119 | ||
| Onderhoud NIMCIS | 6 600 | 6 600 | ||
| Centralisatie motorenonderhoud | 2 570 | 2 570 | ||
| Bijstelling uitgaven Paresto | 2 717 | 2 717 | ||
| Uitdeling loonbijstelling | 110 | 11 367 | 11 477 | |
| Herberekening budgetten voor IV-werkplekken | 22 713 | 22 713 | ||
| Correctie overige IV-exploitatie | 3 600 | 3 600 | ||
| Subtotaal beleidsmatige mutaties | 234 404 | – 70 767 | – 89 236 | 74 401 |
| Totaal | 234 404 | – 87 343 | – 89 236 | 57 825 |
Bij de DMO zijn de eerder (te hoog) geraamde ontvangsten opgelijnd wat leidt tot een aanpassing van het budget. Ook zijn ontvangsten voor FMS al in 2006 binnengekomen waardoor de realisatie lager uitvalt.
Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)
De mutaties hebben met name betrekking op de extensiveringen van de investeringsbudgetten ter financiering van de hogere exploitatie uitgaven als gevolg van de maatregelen opgenomen in de beleidsagenda van de ontwerpbegroting die doorwerken in het begrotingsjaar 2007. De bijstelling is een gevolg van de keuzen beschreven in de beleidsbrief «Wereldwijd dienstbaar» van Defensie (31 200 X, nr. 3).
Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)
In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard. Deze herschikking vanuit de apparaatsuitgaven naar de programmauitgaven heeft met name betrekking op de personele- en materiële exploitatie. De geraamde personele uitgaven bij de Staf/DMO worden nu overgeheveld naar de artikelonderdelen waar de verantwoording (binnen DMO) van de realisatie plaatsvindt. Daarnaast is het defensiebrede budget voor de materiële exploitatie 2007 herijkt. De hieruit voortkomende mutaties zijn nu verwerkt.
Uitbreiding inlichtingenketen Commissie Dessens
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van de commissie Dessens is ten laste van dit artikelonderdeel budget vrijgemaakt voor uitbreiding van de inlichtingenketen.
De uitgaven voor de kwantitatieve versterking van de manoeuvrebataljons van het Korps Mariniers bij het CZSK worden gefinancierd door de DMO vanuit de vrijvallende exploitatie uitgaven voor onderhoud aan fregatten door de afstoting van de Kortenaarklasse.
Door sluiting van de vliegbasis Twenthe zijn de activiteiten op de Vliegbasis Volkel toegenomen. Omdat dit een hogere belasting voor het milieu (geluidsruimte) met zich meebrengt, is een deel van de activiteiten budgettair neutraal verplaatst naar Airbase Springfield (USA). Tegenover deze mutatie, die met name betrekking heeft op de brandstofuitgaven, staat de budgetmutatie bij de de «klant» CLSK.
Vanwege de stijging van de energieprijzen is het noodzakelijk om het budget hiervoor te verhogen.
Herschikking gebruiksvergoeding DVD
De wijziging van de tarieven door de aanpassing van m2-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het budget.
Voor de uitvoering van het onderhoud aan het NIMCIS, dat dient ter vervanging van een aantal verouderde verbindingsmiddelen van het Korps Mariniers, is dit budget aan dit artikelonderdeel toegevoegd.
Centralisatie motorenonderhoud
Voor centralisatie van het motorenonderhoud is budget overgeheveld van het CLSK.
Voor de jaren 2007 en verder was de bijdrage voor catering (Paresto) nog niet geraamd. Met deze mutatie wordt dit alsnog in de raming van de uitgaven opgenomen.
Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.
Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.
Correctie overige IV-exploitatie
De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.
Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Stand 1e suppletore begroting (2) | Mutaties 2e suppletore begroting (3) | Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 758 907 | 806 862 | 73 178 | 880 040 |
| Uitgaven | ||||
| Programmauitgaven | ||||
| Bedrijfsgroep Informatievoorziening | 45 025 | 37 155 | – 1 380 | 35 775 |
| Bedrijfsgroep Vervoer | 55 173 | 69 769 | 12 275 | 82 044 |
| Bedrijfsgroep Gezondheidszorg | 68 662 | 72 875 | 2 917 | 75 792 |
| Bedrijfsgroep Personeelszorg | 93 630 | 27 877 | 34 512 | 62 389 |
| Bedrijfsgroep Personeelsondersteuning | 88 353 | 87 724 | – 12 939 | 74 785 |
| Attachés | 20 668 | 20 688 | – 1 688 | 19 000 |
| Investeringen infrastructuur | 210 194 | 184 994 | – 1 583 | 183 411 |
| Investeringen informatievoorziening | 70 933 | 127 733 | – 15 465 | 112 268 |
| Exploitatie informatievoorziening | 26 709 | 105 539 | – 10 332 | 95 207 |
| Bedrijfsgroep Hogere Opleidingen | 50 416 | 56 036 | – 622 | 55 414 |
| Bedrijfsgroep Telematica | 18 294 | 18 294 | – 4 212 | 14 082 |
| Totaalprogrammauitgaven | 748 057 | 808 684 | 1 483 | 810 167 |
| Apparaatsuitgaven | ||||
| Staf Commando Dienstencentra | 4 891 | 7 221 | 52 150 | 59 371 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 2 090 | 2 090 | 6 070 | 8 160 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 6 981 | 9 311 | 58 220 | 67 531 |
| Totaal uitgaven | 755 038 | 817 995 | 59 703 | 877 698 |
| Totaal ontvangsten | 29 852 | 29 852 | 12 803 | 42 655 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaatsuitgaven | Investeringen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | – 18 979 | 18 045 | – 17 048 | – 17 982 |
| Oprichting Haags Facilitairbedrijf | 32 019 | 32 019 | ||
| BOE SPEER (van BS) | 17 663 | 17 663 | ||
| Oprichting interne shared service | 9 005 | 9 005 | ||
| Herschikking Gebruiksvergoeding DVD | 4 201 | 4 201 | ||
| Uitdeling loonbijstelling | 11 293 | 1 280 | 12 573 | |
| Defensie bijdrage exploitatie C2000 | – 3 400 | – 3 400 | ||
| Overheveling Parestogelden | 6 070 | 6 070 | ||
| Correctie overige IV-exploitatie | – 15 205 | – 2 471 | – 17 676 | |
| Herberekening budgetten voor IV-werkplekken | 4 427 | 4 427 | ||
| Bijstelling ontvangsten | 12 803 | 12 803 | ||
| Subtotaal beleidsmatige mutaties | 18 531 | 58 220 | – 17 048 | 59 703 |
| Totaal | 18 531 | 58 220 | – 17 048 | 59 703 |
Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)
Het beschikbare budget voor IV-investeringen wordt verlaagd, met name als gevolg van vertraging in de realisatie van het project Speer.
Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)
Deze mutatie tussen programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel wordt veroorzaakt doordat enerzijds de budgetten voor personeel neerwaarts zijn bijgesteld als gevolg van een lagere personeelssterkte dan was begroot. Anderzijds zijn de budgetten voor de materiële exploitatie opwaarts bijgesteld. Onder andere is gebleken dat de budgetten voor de inhuur van transport dienden te worden bijgesteld om te kunnen voorzien in de betalingen voor extern ingehuurd transport. Voorts vindt er een versnelde uitvoering van onderhoud door de Dienst Vastgoed Defensie plaats.
Oprichting Haags Facilitairbedrijf
Vanuit de Bestuursstaf is het budget voor de oprichting van het Haags Facilitairbedrijf overgeheveld naar het CDC.
Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) Speer
De BOE Speer is vanuit de Bestuursstaf ondergebracht bij het CDC.
Oprichting Interne Shared Service (ISS)
Het CDC is gevormd volgens het concept van Shared Service Centre. Op korte termijn worden de P&O-taken, communicatietaken en OIB-taken binnen een Interne Shared Service geclusterd en aan de bedrijfsgroepen aangeboden.
Herschikking gebruiksvergoeding DVD
De wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m2-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het budget.
Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.
Defensie bijdrage exploitatie C2000
Dit bedrag is de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000 en is overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Deze mutatie betreft de overheveling van Paresto-gelden door het CLAS voor objecten in Breda en Gouda.
Correctie overige IV-exploitatie
De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.
Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.
De ontvangsten worden verhoogd vanwege het door het CDC in rekening brengen van diensten aan de baten-lastendiensten.
Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Stand 1e suppletore begroting (2) | Mutaties 2e suppletore begroting (3) | Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 760 | 1 760 | 4 013 | 5 773 |
| Uitgaven | ||||
| Geheime uitgaven | 1 760 | 1 760 | 4 013 | 5 773 |
| Totaal uitgaven | 1 760 | 1 760 | 4 013 | 5 773 |
Voor 2007 wordt het budget voor geheime uitgaven aangepast op de actuele situatie.
Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Stand 1e suppletore begroting (2) | Mutaties 2e suppletore begroting (3) | Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 61 418 | 172 440 | – 160 109 | 12 331 |
| Uitgaven | ||||
| Loonbijstelling | 18 074 | 153 367 | – 147 164 | 6 203 |
| Prijsbijstelling | – 114 666 | 11 031 | – 11 031 | 0 |
| Onvoorzien | 35 174 | 8 042 | – 1 915 | 6 127 |
| Totaal uitgaven | – 61 418 | 172 440 | – 160 110 | 12 330 |
Deze mutatie heeft met name betrekking op de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen en op de vrijval als gevolg van de afbouw in verband met het afschaffen van de ziektekostenvoorziening defensiepersoneel. Het restantbedrag blijft beschikbaar ter invulling van de arbeidsvoorwaarden.
Een bedrag van – € 11,031 miljoen betreft het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten bij de defensieonderdelen. Hierbij heeft een integrale defensiebrede afweging plaatsgevonden en past voor 2007 binnen de budgettaire kaders.
De mutatie van in totaal – € 1,915 miljoen is het gevolg van een verdere verdeling van het restant van het bedrag voor de Intensivering Civiele Militaire Samenwerking (ICMS).
Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2007 (1) | Stand 1e suppletore begroting (2) | Mutaties 2e suppletore begroting (3) | Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 717 372 | 1 726 451 | – 36 845 | 1 689 606 |
| Uitgaven | ||||
| Programmauitgaven | ||||
| Pensioenen en uitkeringen | 1 063 940 | 1 050 580 | 29 739 | 1 080 319 |
| Wachtgelden en inactiviteitswedden | 149 191 | 149 191 | – 10 239 | 138 952 |
| Ziektekostenvoorziening | 16 274 | 16 274 | – 912 | 15 362 |
| Milieu-uitgaven | 19 222 | 18 422 | – 9 400 | 9 022 |
| Subsidies en bijdragen | 17 122 | 17 122 | – 517 | 16 605 |
| Bijdragen aan de Navo | 90 045 | 90 045 | 1 143 | 91 188 |
| Internationale samenwerking | 3 235 | 3 235 | 520 | 3 755 |
| Overige uitgaven | 34 780 | 75 055 | – 5 131 | 69 924 |
| Wetenschappelijk onderzoek | 77 682 | 77 882 | 2 928 | 80 810 |
| Totaal programmauitgaven | 1 471 491 | 1 497 806 | 8 131 | 1 505 937 |
| Apparaatsuitgaven | ||||
| Bestuursstaf | 179 557 | 162 321 | – 26 918 | 135 403 |
| Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 58 917 | 58 917 | 2 206 | 61 123 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 4 716 | 4 716 | 0 | 4 716 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 243 190 | 225 954 | – 24 712 | 201 242 |
| Totaal uitgaven | 1 714 681 | 1 723 760 | – 16 581 | 1 707 179 |
| Totaal ontvangsten | 218 446 | 423 046 | 36 062 | 459 108 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaatsuitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Bijstelling raming Wachtgelden en Inactiviteitswedden | – 15 000 | – 15 000 | |
| Bijstelling pensioenen en uitkeringen, niet relevant | – 12 891 | – 12 891 | |
| Subtotaal autonome mutaties | – 27 891 | -27 891 | |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Herschikking tussen defensieonderdelen | – 5 525 | – 17 023 | – 22 548 |
| Oprichting Haags Facilitairbedrijf (naar CDC) | – 33 325 | – 33 325 | |
| BOE SPEER (naar CDC) | – 17 663 | – 17 663 | |
| Herfaseren project Windturbines Coevorden | – 8 400 | – 8 400 | |
| Herberekening budgetten voor IV-werkplekken | 2 364 | 2 364 | |
| Uitdeling loonbijstelling | 49 947 | 5 206 | 55 153 |
| Correctie overige IV-exploitatie | 4 717 | 4 717 | |
| Bijstelling ontvangsten | 31 012 | 31 012 | |
| Subtotaal beleidsmatige mutaties | 36 022 | – 24 712 | 11 310 |
| Totaal | 8 131 | – 24 712 | – 16 581 |
Bijstelling raming Wachtgelden en Inactiviteitswedden
Omdat er in 2007 minder aanspraken zijn dan aanvankelijk in de raming was opgenomen wordt het budget voor Wachtgelden en Inactiviteitswedden naar beneden bijgesteld.
Bijstelling Pensioenen en Uitkeringen
Deze mutatie betreft de vrijval naar het ministerie van Financiën van een deel van het niet-relevante gedeelte van de gelden voor de stelselherziening UKW/uitkeringen omdat er een lagere claim berekend wordt.
Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)
Deze mutatie tussen programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel wordt veroorzaakt doordat de budgetten voor militair personeel neerwaarts zijn bijgesteld als gevolg van een lagere personeelssterkte dan was begroot. Daarnaast zijn de budgetten voor de overige personele- en materiële exploitatie bijgesteld. Onder andere door lagere claims van de belastingdienst, de hogere geheime uitgaven en vertraging in de betalingen voor afvalcontainers en TNO-contracten. Daarnaast leidt de doorwerking van de hogere ontvangsten in de uitgaven tot een overschot dat is aangewend ten gunste van de andere defensieonderdelen.
Oprichting Haags Facilitairbedrijf
Vanuit de Bestuursstaf is het budget voor de oprichting van het Haags Facilitairbedrijf overgeheveld naar het CDC.
Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) SPEER
De BOE SPEER is vanuit de Bestuursstaf ondergebracht bij de bedrijfsgroep ICT van het CDC.
Herfaseren project Windturbines Coevorden
Als gevolg van vertraging in de uitvoering van dit project dient het hiervoor beschikbare budget anders te worden gefaseerd.
Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.
Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen. Voor de Bestuursstaf geldt in het bijzonder dat een groot deel van de loonbijstelling verdeeld is naar het artikelonderdeel Pensioenen en Uitkeringen.
Correctie overige IV-exploitatie
De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.
De opwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van diverse incidentele meerontvangsten alsmede een reguliere terugstorting naar het moederdepartement van het saldo van de Dienst Vastgoed Defensie. Daarnaast wordt voorzien in incidentele ontvangsten van voorgefinancierde Navo-infrastructuurprojecten waaronder het project Pernis-Schoten.