Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING
Uitgaven, 1SUPP, 2008
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijz

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoud blz.

1. Leeswijzer 3

2. De producten 3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

2.2 De productartikelen 5

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2008 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn hieronder in tabelvorm meerjarig weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2008 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

 Uitgaven Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 20087 193,77 191,1
Amendement Koopmans, Roefs, de Krom, 31 200A, nr. 67– 3,0– 3,0
Stand vastgestelde begroting 20087 190,77 188,1
   
Suppletoire mutaties 2008 (Voorjaarsnota)– 70,5– 67,9
Stand 1e suppletore begroting 20087 120,27 120,2
Belangrijkste mutaties20082009201020112012
1. Actieplan Spoor (5% groei)25,075,050,025,025,0
2. Amendement Samsom15,0    
3. OV SAAL8,022,050,075,0130,0
4. Dekking OV SAAL uit ZZL– 8,0– 22,0– 50,0– 75,0– 130,0
5. Normenkader veilig werken aan spoor / BTW41,519,119,920,821,0
6. HSL30,0    
7. Wegen/Zuidas4,528,728,736,4 
8. Onderhoud vaarwegen/water43,0    
9. Kasschuif Zuidas150,0250,0– 13,0– 54,0– 95,0
10. Bijdragen derden (Desaldering)18,318,360,627,211,9
11. Delflandse kust en Perkpolder (Desaldering)3,030,051,411,34,8
12. Praktijkproef A10 (Desaldering)5,030,010,05,0 
13. Taakstellingen– 6,7– 11,8– 23,7– 47,3– 47,3
14. Overige kasschuiven en voordelig saldo 2007– 414,8– 299,79,5– 20,1– 14,9
15. Diversen15,712,522,526,535,4
Totaal– 70,5152,1215,930,8– 59,1

Toelichting:

1. Actieplan Spoor (5% groei) en het amendement Samsom

Het «Actieplan 5% groei op het spoor» betreft een aantal concrete maatregelen dat ertoe moet leiden dat in deze kabinetsperiode de groei op het spoor met 5% per jaar toeneemt.

2. Amendement Samsom

Het amendement Samsom voorziet in het aanbieden van internet in de trein.

3/4 Dekking OV SAAL

Bij de besluitvorming over de Zuiderzeelijn in november 2007 heeft het kabinet € 1,35 mld. gereserveerd voor het Openbaar Vervoer Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad (OV SAAL).

5. Normenkader veilig werken spoor en BTW gebruiksvergoeding

De implementatie van het Normenkader Veilig werken aan het spoor leidt tot extra kosten, omdat niet alle kosten kunnen worden doorberekend aan de vervoerders. Daarnaast betaalt het Rijk de BTW over de kosten die via de gebruiksvergoeding worden doorberekend aan de vervoerders.

6. HSL

Bij de HSL moet de risicoreservering worden opgehoogd conform de recente voortgangsrapportage en wordt een schadevergoeding uitbetaald in verband met vertraging van de aanvangsdatum van 1 april 2007 naar 1 oktober 2008.

7. Wegen/Zuidas

Dit betreffen diverse projecten (w.o. N69 Brabant) en enkele tegenvallers (w.o. A1/betonverharding). Het financieringstempo voor de Zuidas Onderneming leidt tot extra kosten doordat de voor het project bestuurlijk afgesproken indexering van de VenW-bijdrage hoger is dan de indexering die VenW over de begrotingsbedragen ontvangt.

8. Onderhoud vaarwegen/water

Er treden kostenstijgingen op bij het baggeren van de Eurogeul en bij zandsuppleties voor de waterkeringen. Daarnaast is faalkans-gericht onderhoud nodig voor de Stormvloedkeringen.

9. Kasschuif Zuidas

Dit betreft de uitwerking van de financiële afspraken met het Ministerie van Financiën in het kader van het financieringsarrangement infrastructuur Zuidas.

10. Bijdragen van derden

Het betreft hier de verwerking van hogere bijdragen (van derden en tol) waar ook hogere uitgaven tegenover staan.

11. Delflandse kuste en Perkpolder

Dit betreft de werkzaamheden van waterschappen. Tegenover deze extra uitgaven staan aanvullende inkomsten van dezelfde grootte.

12. Praktijkproef A10

Er worden gereserveerde middelen binnen het Fonds Economische Structuurversterking (FES) in het kader van de investeringsimpuls 2006 toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds ten behoeve van de doorstroming van de A10.

13. Taakstellingen

Bij de Miljoenennota 2008 zijn CA-taakstellingen doorgevoerd en tijdelijk op de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 40) geparkeerd. Nu worden deze toegerekend aan de juiste artikelen op Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds.

14. Overige kasschuiven en voordelig saldo 2007

Deze mutatie betreft het saldo van de diverse kasschuiven die samenhangen met de programmering van infrastructuur en de toedeling van het voordelig saldo over 2007 ad € 780 mln. aan de verschillende jaren.

15. Diversen

Per 1 januari 2008 is met terugwerkende kracht de Rijksrederij van start gegaan. De Rijksrederij is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Binnen deze rederij worden de schepen van Rijkswaterstaat (121 vaartuigen), de Douane (Financiën, 8 vaartuigen), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (11 vaartuigen) en de Kustwacht (Defensie, 4 vaartuigen) beheerd.

De hiermee samenhangende begrotingsoverhevelingen tussen de betrokken departementen zijn in de Voorjaarsnota verwerkt en zijn opgenomen in deze diversenpost.

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

11 HoofwatersystemenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen669 741051 031720 772– 22 114– 52 06021 11559 266
Uitgaven724 6230– 59 086665 537– 19 74027 650– 31 9953 984
11.01 Watermanagement82 39502 47484 869– 1 043– 1 132– 12 939– 14 978
11.01.01 Basispakket watermanagement82 39502 47484 869– 1 043– 1 132– 12 939– 14 978
11.02 Beheer en Onderhoud191 955045 140237 09513 95219 277– 23 878– 24 093
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren102 651050 337152 98820 29110 143– 16 164– 16 257
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer54 0310– 4 68549 346– 6 252– 6 456– 7 714– 7 835
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer35 2730– 51234 761– 8715 590 – 1
11.03 Aanleg441 8600– 116 397325 463– 21 36519 67716 25944 030
11.03.01 Real.programma waterkeren291 9460– 105 205186 741– 60 90828 706– 32 005130
11.03.02 Real.programma waterbeheer149 9140– 11 192138 72239 54348 38348 26443 900
11.05 Verkenning en planstudie8 41309 69718 110– 11 284– 10 172– 11 437– 975
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen1 241010 33211 573614150100 
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren5 3600– 9004 460– 12 867– 11 46711 530– 964
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer1 81202652 0779691 145– 7– 11
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   342 522    
– Restant   323 015    
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht   77%    
11.09 Ontvangsten5 01705 24310 26032 03551 40011 3004 800

De hogere verplichtingenstand heeft met name betrekking op de verplichtingenruimte die in 2007 niet volledig is vastgelegd en is overgeheveld naar 2008.

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

12 HoofdwegennetStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen2 965 333– 3 0001 583 0854 545 418224 047202 243313 129229 920
 Uitgaven incl. egalisatiereeks2 877 887– 3 000– 339 2812 535 60643 546289 34466 236471 106
 Egalisatiereeks– 248 7710248 77100000
Uitgaven3 126 658– 3 000– 588 0522 535 60643 546289 34466 236471 105
12.01 Verkeersmanagement57 7520– 9157 661– 147– 285– 632– 666
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement52 4350– 8352 352– 147– 285– 632– 666
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement5 3170– 85 309    
12.02 Beheer en onderhoud858 3200– 1 415856 905– 35 499– 133 796130 649220 067
12.02.01 Basispakket B&O infrastr.hoofdwegen736 5070– 1 223735 284– 63 940– 162 084124 535220 362
12.02.02 Service pakket B&O infrastr.hoofdwegen121 8130– 192121 621– 259– 412– 286– 295
12.02.04 Groot variabel onderhoud000028 70028 7006 4000
12.03 Aanleg, benutting en planst.na tracebesl.1 245 3420122 2221 367 564262 506306 504– 504 815– 212 365
12.03.01 Real.progr.hoofdwegen916 1460369 0441 285 190495 137319 006– 611 946– 263 137
12.03.02 Planstudieprogr.na tracebesluit329 1960– 246 82282 374– 232 631– 12 502107 13150 772
12.04 Geintegreerde contractvormen/PPS204 3760436204 8127 582– 428– 842– 898
12.04.01 Geintegreerde contractvormen/PPS204 3760436204 8127 582– 428– 842– 898
12.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit760 868– 3 000– 709 20448 664– 190 896117 349441 876464 967
12.05.01 Verkenningen0000    
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit760 868– 3 000– 709 20448 664– 190 896117 349441 876464 967
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   1 244 736    
– Restant   1 290 870    
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht   69%    
12.09 Ontvangsten179 4290– 47 056132 37338 269107 06333 3152 969

De hogere verplichtingenstand op dit artikel heeft betrekking op verplichtingenruimte die in 2007 niet is vastgelegd en is overgeheveld naar 2008.

Het leegboeken van de egalisatiereeks betreft het technisch anders verwerken van de egalisatiereeks binnen het hoofdwegenprogramma.

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

13 SpoorwegenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen1 807 84101 569 2353 377 076– 80– 278 606– 181 017– 368 423
Uitgaven2 417 0640– 22 0142 395 050130 35420 02044 396– 102 193
13.01 Railverkeersleiding0000    
13.02 Onderhoud en vervanging1 510 06915 000– 52 1251 472 94454 98964 981100 819100 952
13.02.01 Regulier onderhoud607 2030– 77 126530 077– 20 01114 98175 81975 952
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten450 38000450 380    
13.02.03 Rentelasten121 73400121 734    
13.02.04 Betuweroute31 0440031 044    
13.02.05 Kleine infra en overige projecten299 70815 00025 001339 70975 00050 00025 00025 000
13.03 Aanleg760 973– 15 000– 116 444629 529– 131 1842 58040 0715 298
13.03.01 Real.progr.personenvervoer719 115– 15 000– 122 898581 217– 149 167– 4 66635 0455 298
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer41 85806 45448 31217 9837 2465 026 
13.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg0000    
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS137 70106 840144 541    
13.05 Verkenningen en planstudies8 3210139 715148 036206 549– 47 541– 96 494– 208 443
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer1 3330141 701143 034193 965– 53 622– 75 000– 33 448
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer6 9880– 1 9865 00212 5846 081– 21 494– 174 995
13.05.03Verkenningenprogramma0000    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst        
– Restant   2 395 050    
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht   80%    
13.09 Ontvangsten33 046012 42945 4753 119000
– HSA15 446013615 582    
– Overige17 600012 29329 8933 119   

De hogere verplichtingenstand op dit artikel heeft grotendeels betrekking op verplichtingenruimte die in 2007 niet volledig is vastgelegd en is overgeheveld naar 2008.

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionale/lokale infra. StandStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen36 0870231 758267 845– 856– 10 491– 15 964– 470
Uitgaven254 425092 505346 93017 671– 23 817– 10 67210 429
14.01 Grote regionaal/lokale projecten225 2980– 8 183217 11527 671– 13 817– 672– 429
14.01.01 Verkenningen0000    
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok3 399030 19833 59737 82522 48110 435– 374
14.01.03 Real.progr.reg./lok.221 8990– 38 381183 518– 10 154– 36 298– 11 107– 55
14.02 Regionale mob fondsen29 1270100 688129 815– 10 000– 10 000– 10 000– 10 000
14.02.01 Rijksbijdrage29 1270100 688129 815– 10 000– 10 000– 10 000– 10 000
14.02.02 Terugsluisopbrengsten0000    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   482    
– Restant   346 448    
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht   52%    
14.03 Ontvangsten29 0000– 1128 989    

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

15 HoofdvaarwegennetStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen519 4720320 669840 141– 5 66148 823– 5 395– 85 157
Uitgaven555 29108 828564 11979 61670 64118 62133 541
15.01 Verkeersmanagement81 60605 05186 657– 1 677– 2 856– 2 280946
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement75 61505 06180 676– 1 661– 2 851– 2 280946
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement5 9910– 105 981– 16– 5  
15.02 Beheer en onderhoud347 979014 164362 14396 44488 10016 57628 233
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen211 88905 746217 63559 63185 23916 80616 613
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen29 53208 58438 116– 161– 2 937– 2 7096 454
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen106 5580– 166106 39236 9745 7982 4795 166
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit104 9200– 14 60890 312– 15 057– 14 015– 29 8698 580
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen92 9230– 9 58983 334– 6 005– 17 750– 29 6128 828
15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit11 9970– 5 0196 978– 9 0523 735– 257– 248
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit20 78604 22125 007– 94– 58834 194– 4 218
15.05.01 Verkenningen7 5070– 127 495– 22– 41– 109– 118
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit13 27904 23317 512– 72– 54734 303– 4 100
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   366 161    
– Restant   197 958    
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht   79%    
15.09 Ontvangsten17 46501 00718 472 – 1 3302 0720

De hogere verplichtingenstand op dit artikel heeft enerzijds betrekking op verplichtingenruimte die in 2007 niet volledig is vastgelegd en is overgeheveld naar 2008. Anderzijds wordt een verschuiving van in totaal ca. € 123 mln. uit latere jaren naar 2008 aangebracht ten behoeve van de Maasroute, fase 2 (vastlegging Born, Heel en Maasbracht).

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en VervoerStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen130 3560360 518490 874– 1 858272– 5 898– 15 330
Uitgaven177 7830– 13 612164 1719 08942 59516 7841 501
16.01 Project Mainportontwikkeling R’dam15 15208 53323 68515 94824 0449 214– 2 976
16.01.01 Planstudie PMR0000    
16.01.02 Realisatieprogramma PMR15 15208 53323 68515 94824 0449 214– 2 976
16.02 Ruimte voor de rivier101 78600101 786– 12 194   
16.03 Maaswerken60 8450– 22 14538 7005 33518 5517 5704 477
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   22 321    
– Restant   141 850    
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht   50%    
16.09 Ontvangsten7 000007 000    

De hogere verplichtingenstand op dit artikel heeft enerzijds betrekking op verplichtingenruimte die in 2007 niet is vastgelegd en is overgeheveld naar 2008 en anderzijds op een verschuiving uit latere jaren naar 2008 ten behoeve van het Project Mainport Rotterdam (deelproject Voorfinanciering FES visonderzoek).

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en VervoerStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen34 4540118 949153 403– 22 000– 50 000– 75 000– 130 000
Uitgaven132 9880256 984389 972– 108 849– 212 112– 74 686– 456 489
17.01 Westerscheldetunnel007 3547 354    
17.02 Betuweroute96 186083 569179 755    
17.03 Hoge snelheidslijn5 7840186 835192 6190000
17.03.01 Realisatie HSL-zuid5 7840179 442185 226    
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen002 1682 168    
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen005 2255 225    
17.04 Anders betalen voor mobiliteit0010 24410 2440000
17.05 Zuiderzeelijn31 0180– 31 0180– 108 849– 212 112– 74 686– 456 489
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   2    
– Restant   389 970    
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht   100%    
17.09 Ontvangsten0013 91713 917    

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangstenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen51 88004 91956 799– 486– 332 400– 79
Uitgaven53 61805 15458 7724061 6692 265– 79
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen0000    
18.02 Bodemsanering0000    
18.03 Intermodaal vervoer2 1680– 1 0631 1054241 7022 338 
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)1 70002 8024 502    
18.05 Railinfrabeheer34 9870034 987    
18.06 Externe veiligheid8 43003 32011 750    
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expert.6 3330956 428– 18– 33– 73– 79
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven6 3330956 428– 18– 33– 73– 79
18.07.02 Subsidies algemeen0000    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   6 210    
– Restant   52 562    
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht   11%    
18.09 Ontvangsten34 9870– 23434 753    
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen00783 543783 543    

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen RijkStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(2)    
Ontvangsten6 885 131– 3 000– 836 7566 045 37578 67058 857– 15 738– 21 827
19.09 Ten laste van begroting VenW5 620 809– 3 000– 897 2434 720 56628 91119 857– 53 738– 53 717
19.10 Ten laste van het FES1 264 322060 4871 324 80949 75939 00038 00031 890
Licence