A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen en veiligheidsdiensten.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
In navolgende paragrafen 2 en 3 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 3 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR * 1 000)
| uitgaven | artnr. | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2008 | 61 156 | |
| Suppletore mutaties: | ||
| 1) Bevorderen eenheid regeringsbeleid | 18 | 01 |
| 2) Loonbijstelling | 1 071 | 01 |
| 3) Eindejaarsmarge 2007 | 529 | 01 |
| 4) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting | 2 741 | 01 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 65 515 |
1) Bevorderen eenheid regeringsbeleid
Toerekening taakstelling aan KdK (2008 tot en met 2011: 9; 18; 36; 72; 72) en CTIVD (2008 tot en met 2011: 9; 18; 36; 73; 73)
Betreft de loonbijstelling 2008 (2008: 1071; 2009: 1045: 2010: 997; 2011 e.v.: 910).
Toevoeging van middelen voor de financiering van uitgaven die oorspronkelijk voor 2007 waren geraamd, maar in 2008 hebben plaatsgevonden.
4) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting
• Overboeking naar de begroting van het ministerie van BZK als bijdrage in het project «Staatsrecht in Bedrijf» (– 485)
• Overboeking naar de begroting van het ministerie VWS ten behoeve van personele ondersteuning (– 150).
• Overboeking van de begroting van het ministerie van BuiZa ter compensatie van IPKD (31).
• Overboeking naar de begroting van het ministerie Financiën als bijdrage in de uitgaven van het HRM OC/EC (– 2).
• Overboeking naar de begroting van het ministerie van EZ als bijdrage aan het Bedrijvenloket (– 325).
• Overboekingen van de begrotingen van andere ministeries als bijdrage aan het project «1 logo» (3 672).
Overzicht suppletore ontvangstenmutaties (EUR * 1 000)
| ontvangsten | artnr. | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2008 | 1 937 | |
| Suppletore mutatie: | ||
| Geen | – | 01 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 1 937 |
• N.v.t
2.2. Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»
Budgettaire gevolgen van beleid (EUR 1 000)
| Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||
| Verplichtingen | 61 156 | 4 359 | 65 515 | 4 184 | 4 214 | 1 011 | 1 086 |
| Uitgaven | 61 156 | 4 359 | 65 515 | 4 184 | 4 214 | 1 011 | 1 086 |
| Programma-uitgaven | |||||||
| • Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid | 586 | 206 | 792 | – 14 | – 27 | – 55 | – 55 |
| • Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid | 20 620 | 2 841 | 23 461 | 4 165 | 4 059 | – 359 | – 359 |
| • Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid | 657 | 116 | 773 | 132 | 123 | 37 | 17 |
| Apparaatsuitgaven | 39 293 | 1 196 | 40 489 | – 99 | 59 | 1 388 | 1 483 |
| Ontvangsten | 1 937 | 0 | 1 937 | - | – | – | – |
• De weergegeven mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn op hoofdlijnen toegelicht in paragraaf 2. Daarnaast is sprake van enkele reallocaties tussen de verschillende operationele doelstellingen resp. de programma- en apparaatsbudgetten.
Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR * 1 000)
| uitgaven | artnr. | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2008 | 2 274 | |
| Suppletore mutaties: | ||
| Taakstelling | – 9 | |
| Toevoeging eindejaarsmarge 2007 | 23 | 01 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 2 288 |
• Dit betreft een taakstelling naar aanleiding van het coalitieakkoord (2008 tot en met 2011: respectievelijk 9; 18; 36; 72; 72).
• Toevoeging van middelen voor de financiering van uitgaven die oorspronkelijk voor 2007 waren geraamd, maar pas in 2008 hebben plaatsgevonden.
4. BEGROTINGSSTAAT COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)
| uitgaven | artnr. | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2008 | 1 057 | |
| Suppletore mutaties: | ||
| Taakstelling | – 9 | |
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 1 048 |
• Dit betreft een taakstelling naar aanleiding van het coalitieakkoord (2008 tot en met 2011: respectievelijk 9; 18; 36; 73; 73).