Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL2
   
B.DE BEGROTINGSTOELICHTING3
1.Inleiding3
   
2.Het Beleid3
2.1 Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties3
2.2 De beleidsartikelen4
 1. Raad van State4
 2. Algemene Rekenkamer6
 3. De Nationale ombudsman7
 4. De Kanselarij der Nederlandse Orden8
 5. Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen9
 6. Het kabinet van de Gouverneur van Aruba10
2.3 Het niet-beleidsartikel11
 10. Nominaal en onvoorzien11

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING BIJ DE RAAD VAN STATE, DE ALGEMENE REKENKAMER, DE NATIONALE OMBUDSMAN, DE KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN, HET KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN HET KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA (IIB)

1. Inleiding

Dit is de 2e suppletore begroting van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba voor 2008. Deze tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting voor het lopende jaar 2008.

In hoofdstuk 2 wordt allereerst het totaal aan mutaties in een tabel gepresenteerd (paragraaf 2.1).

Vervolgens is per (niet-) beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

• de vastgestelde begroting 2008;

• de stand van de 1e suppletore begroting 2008;

• de mutaties 2e suppletore begroting 2008.

In de paragrafen 2.2 en 2.3 worden de mutaties toegelicht onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid voor zover deze mutaties nog niet waren opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten van de ontwerpbegroting 2009.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt bedoeld om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij deze colleges zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

De reeds bij de eerste suppletore begroting toegekende middelen voor sociaal flankerend beleid worden in de tweede suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel 10.3 «Nominaal en onvoorzien».

2. Het beleid

2.1 Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2008 te wijzigen:

Totaaloverzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen95 586105 989– 2 950103 039
Uitgaven95 586105 989– 2 950103 039
Ontvangsten2 7772 9171 0003 917

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Raad van State

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

1: Raad van StateStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen49 53854 608– 82553 783
Uitgaven49 53854 608– 82553 783
1.1 advisering 7 582 7 582 – 617 521
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  198  
b overloop informatieplan   – 200 
c bijdrage Rijksbreed Kluwercontract   – 67 
d middelen sociaal flankerend beleid   15 
e bijdrage programma’s en projecten informatie Rijk  – 7  
1.2 bestuursrechtspraak 41 95647 026 – 764 46 262
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   1 002  
b overloop informatieplan   – 800  
c kasschuif budget nieuwbouw   – 700  
d bijdrage Rijksbreed Kluwercontract   – 266 
1 Ontvangsten1 4521 5921 0002 592
a ontvangsten gedetacheerd personeel   600  
a meer ontvangst griffierechten   400  

Toelichting

Uitgaven

1.1b en 1.2b Overloop informatieplan

Het kasritme van het informatieplan wordt aangepast aan de laatste stand van zaken. Het daarmee gemoeide budget wordt daarom doorgeschoven naar 2010.

1.1 c Bijdrage Rijksbreed Kluwercontract

Betreft de jaarlijkse afrekening voor het Rijksbrede contract met Kluwer.

1.1. d Middelen sociaal flankerend beleid

Betreft het aandeel in de middelen sociaal flankerend beleid. Het bedrag is doorverdeeld vanuit artikel 10.3 nominaal en onvoorzien.

1.1e Bijdrage programma’s en projecten informatie Rijk

Bijdrage aan de programma’s en projecten 2008 (o.a. bundeling landelijke netwerken, en gemeenschappelijke beheer Rijk) op het terrein van Informatie Rijk.

1.2c Kasschuif budget nieuwbouw

Het restant budget voor nieuwbouwfase I wordt doorgeschoven voor de uitgaven van de inrichting van de nieuwbouwfase II medio 2011.

Ontvangsten

1a Ontvangsten gedetacheerd personeel

De Raad van State heeft een aantal medewerkers gedetacheerd. Hiertegenover staan ontvangsten.

1b meerontvangsten griffierechten

Er worden in 2008 meer ontvangsten verwacht uit de griffierechten.

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Algemene RekenkamerStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen27 59828 259– 9328 166
Uitgaven27 59828 259– 9328 166
2.1 recht- en doelmatigheidsbevordering bij het    
Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s 27 598 28 259 – 93 28 166
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   781 
b kasschuif budget infrastructuur   – 600 
c overloop diverse projecten   – 270 
d middelen sociaal flankerend beleid   7 
e bijdrage Rijksbreed Kluwercontract   – 4 
f bijdrage programma’s en projecten Informatie Rijk  – 7  
2 Ontvangsten1 2171 21701 217

Toelichting

2.1.b Kasschuif budget infrastructuur

Een deel van het budget is niet tot besteding gekomen in 2008 en wordt doorgeschoven naar 2009 ten behoeve van aanpassing van de ICT infrastructuur dat bij het lopende grootonderhoud in 2009 wordt aangepakt. Daarnaast wordt in 2009 de aanbesteding van de internet en intranet faciliteiten afgerond.

2.1.c Overloop diverse projecten

Diverse projecten lopen door tot in 2009 en daarmee ook de uitgaven voor die activiteiten.

2.1.d, e, f zie toelichting artikel 1.1 Raad van State

Artikel 3. De Nationale ombudsman

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: De Nationale ombudsmanStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen10 93112 23219312 425
Uitgaven10 93112 23219312 425
3.1 reguliere klachten 7 758 8 9893 8 992
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  219  
b overloop diverse projecten  – 109  
c vertraging beroep outplacementregeling  – 100  
d middelen sociaal flankerend beleid  4  
e bijdrage Rijksbreed Kluwercontract  – 6  
f bijdrage programma’s en projecten Informatie Rijk   – 5  
     
3.2 klachten van lagere overheden 1 300 1 300 148 1 448
a bijdrage decentrale overheden   148  
     
3.3 onderzoek1 089 1 089 32 1 121
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   32  
     
3.4 communicatie739 739 8 747
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   8  
     
3.5 internationale contacten 45 115 2 117
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   2  
3 Ontvangsten3939039

Toelichting

3.1 b Overloop diverse projecten

Betreft een aantal projecten waarvan de uitvoering doorlopen naar 2009 en daarmee ook de uitgaven voor die projecten.

3.1c Vertraging beroep outplacementregeling

Het systematisch in kaart brengen, de ontwikkeling en de uitvoering van de vlootschouw loopt dit jaar, maar leidt tot kosten in 2009.

3.1d, e, f zie de toelichting bij artikel 1.1. Raad van State

3.2a bijdrage decentrale overheden

De Nationale ombudsman behandelt de klachten over aangesloten lagere overheden. Doorberekening van de kosten verloopt volgens wettelijke regelingen via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

4: Kanselarij der Nederlandse OrdenStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen3 2323 665863 751
Uitgaven3 2323 665863 751
4.1 apparaat 1 712 2 005 542 059
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  46  
b project digitalisering registers  67  
c meerkosten Decor II   30 
d overloop project Daisy III   – 38 
e kasschuif project Daisy III   – 52 
f middelen sociaal flankerend beleid   1 
     
4.2 decoraties 1 515 1 655 32 1 687
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   0 
b Meerkosten Politiemedailles   32 
     
4.3 riddertoelagen 5 5 0 5
4 Ontvangsten2929029

Toelichting

4.1b project digitalisering registers

Betreft het digitaliseren van de registers over versierselen die nu in unieke boeken zijn bijgehouden en daarmee noodzakelijke ontsluiting en beschikbaar krijgen van vitale gegevens digitaal.

4.1c meerkosten Decor II

Decor II is het documentaire digitale registratiesysteem waarin de aanvraag van versierselen tot toekenning daarvan worden bijgehouden. Dit systeem wordt aangepast met een aanvullende module Digitale handtekening en aansluiting op GBA-V.

4.1d Overloop project Daisy III

Vertraging in de aanbestedingsprocedure voor een aanvullende module aan het documentaire systeem Daisy waarbij ministeries en overzeese gebiedsdelen aangesloten kunnen worden op dit systeem. De uitgaven voor dit project komen ten laste van 2009, daarmee ook het budget.

4.1.e Kasschuif project Daisy III

Vertraging in de aanbestedingsprocedure voor een aanvullende module aan het documentaire systeem Daisy waarbij ministeries en overzeese gebiedsdelen aangesloten kunnen worden op dit systeem.

Het daarmee gemoeide budget wordt daarom doorgeschoven naar 2009.

4.2.b Meerkosten politiemedailles

Toename van de kosten voor politiemedailles als gevolg van toename van het aantal politiemedailles voor 25 jarig dienstverband en de aanvulling van de voorraad.

Artikel 5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse AntillenStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen2 6553 148613 209
Uitgaven2 6553 148613 209
5.1 apparaat 2 655 3 148 613 209
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  61  
5 Ontvangsten4040040

Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

6: Kabinet van de Gouverneur van ArubaStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen1 6551 695331 728
Uitgaven1 6551 695331 728
6.1 apparaat 1 655 1 695 331 728
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  33  
6 Ontvangsten0000

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzienStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen– 232 382– 2 405– 23
Uitgaven– 232 382– 2 405– 23
10.1 loonbijstelling 0 2 405– 2 405 0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  – 2 405  
     
10.2 prijsbijstelling 0 00 0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  0  
     
10.3 onvoorzien – 23 – 23 0– 23
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  27  
b doorverdeling middelen sociaal flankerend beleid   – 27  
     
10.4 waarde-overdracht en waarde-overname 0 0 0 0
     
10.5 taakstellingen 0 0 0 0
10 Ontvangsten0000

Toelichting

10.3. Betreft de doorverdeling van de middelen ten behoeve van sociaal flankerend beleid naar de diverse colleges.

Licence