(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).
De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2009 een bedrag van € 270,139 miljoen aan de begroting voor 2009 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2009 met een bedrag van € 8,000 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 738,038 miljoen en een ontvangstenbudget van € 539,543 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2009 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 270,139 miljoen tot € 9 091,865 miljoen.
Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 51,0 miljoen door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast vinden er diverse overhevelingen plaats tussen departementen, die het defensiebudget met € 6,1 miljoen verlagen. De belangrijkste overheveling tussen departementen is die naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000. Deze overheveling bedraagt € 6,3 miljoen. Een andere belangrijke mutatie is de eindejaarsmarge 2008, die een bedrag van € 33,0 miljoen aan het defensiebudget voor 2009 onttrekt. Tevens is het budget voor 2009 verhoogd met de loon- en prijsbijstellingstranches voor 2009 van respectievelijk € 177,7 en € 71,9 miljoen. De hogere ontvangsten van € 8,0 miljoen zijn ontstaan door verschuiving van de raming van de verkoopopbrengsten met € 45,0 miljoen en de verlaging van de overige ontvangsten met € 37,0 miljoen (FMS- en BTW-verrekeningen). Bij de defensieonderdelen zijn de budgetten aangepast voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard.
Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen in deze eerste suppletore begroting 2009 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter.
Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009, respectievelijk met € 270,139 miljoen en € 8,000 miljoen te verhogen.
De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Voorjaarsnota 2009 (Kamerstukken II, 2008–2009, , nr. 1) opgenomen.
De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:
| Stand geautoriseerde begroting 2009 (incl. NvW) | € 8 467,899 miljoen |
| Wijzigingen 1e suppletore begroting 2009 | + € 270,139 miljoen |
| Stand Voorjaarsnota 2009 | € 8 738,038 miljoen |
| Stand geautoriseerde begroting 2009 | € 531,543 miljoen |
| Wijzigingen 1e suppletore begroting 2009 | + € 8,000 miljoen |
| Stand Voorjaarsnota 2009 | € 539,543 miljoen |
| Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2009 (incl. Nota van Wijziging) | 326,1 | 625,4 | 1 351,4 | 717,0 | 386,1 | 2 285,1 | 1 009,0 | 2,2 | 81,6 | 1 684,0 | 8 467,9 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2009 | |||||||||||
| 1. Definitieve eindejaarsmarge 2008 | – 33,0 | – 33,0 | |||||||||
| 2. Overhevelingen tussen departementen | 51,0 | 0,7 | – 6,3 | – 1,1 | 44,3 | ||||||
| 3. Herschikking tussen defensieonderdelen | – 12,1 | – 10,2 | – 10,0 | 0,8 | 21,3 | 114,6 | – 76,0 | – 28,4 | 0,0 | ||
| 4. Bijstelling ontvangsten | 8,0 | 8,0 | |||||||||
| 5. Toekenning Loonbijstellling | 177,7 | 177,7 | |||||||||
| 6. Toekenning Prijsbijstellling | 71,9 | 71,9 | |||||||||
| 7. Sociaal flankerend beleid | 1,2 | 1,2 | |||||||||
| Stand Voorjaarsnota 2009 | 377,1 | 613,3 | 1 341,2 | 707,0 | 387,6 | 2 306,4 | 1 117,3 | 2,2 | 230,9 | 1 655,6 | 8 738,0 |
* Afrondingsverschillen zijn mogelijk
1. Definitieve eindejaarsmarge 2008
Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van – € 33,0 miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2008.
2. Overhevelingen tussen departementen
Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 44,3 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 51,0 miljoen ontvangen voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast is in totaal een bedrag van € 7,0 overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000 en de bijdrage voor de uitvoering van het programma Benchmark Beleidsdruk. Van het ministerie van Justitie is een bedrag ontvangen van € 0,7 miljoen voor de bestrijding van de drugssmokkel op Schiphol. Voor het SDU-contract Digitale content 2009 is een bedrag van € 0,4 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Financiën.
3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft diverse bijstellingen voor de personele- en materiële exploitatie, zoals een herschikking van budgetten voor toelagen en overige personele exploitatie en een verdere verdeling van de budgetten om uitvoering te geven aan maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal. Tevens zijn de budgetten voor de materiële exploitatie aangepast aan de bijgestelde transportbehoefte, de dollarkoers, verhuis- en inrichtingskosten, de hogere kosten voor energie en het gereedmaken van materieel dat wordt afgestoten. De budgetten voor de Facilitaire dienst zijn overgeheveld van de Bestuursstaf naar het CDC. Ook zijn bij de defensieonderdelen de budgetten aangepast voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard.
4. Doorwerking ontvangstenbijstelling
De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hierna toegelichte bijstelling van de ontvangstenbegroting.
5 en 6 Toekenning loon- en prijsbijstelling 2009
Het budget voor 2009 is tevens verhoogd met de toegekende loon- en prijsbijstellingstranches voor 2009 van respectievelijk € 177,7 en € 71,9 miljoen.
Het budget voor 2009 is verhoogd met de toegekende gelden voor het Sociaal flankerend beleid met € 1,2 miljoen.
| Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2009 | 1,4 | 23,9 | 18,2 | 8,7 | 5,0 | 398,0 | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 531,5 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2009 | |||||||||||
| 1. Bijstelling ontvangsten | – 8,0 | 1,0 | 15,0 | 8,0 | |||||||
| Stand Voorjaarsnota 2009 | 1,4 | 15,9 | 18,2 | 9,7 | 5,0 | 413,0 | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 539,5 |
* Afrondingsverschillen zijn mogelijk
De ontvangstenbegroting wordt verhoogd in verband met de verkoop van materieel. Dit betreft een bedrag van € 45,0 miljoen uit verkopen via de Dienst der Domeinen die niet in 2008 zijn gerealiseerd door de vertraging van de termijnbetaling in zake de verkoop van M-fregatten aan Portugal en een verschuiving van de verkoop van overige onroerende goederen. Hiertegenover staat een verlaging van € 37,0 miljoen in verband met FMS- en BTW-verrekeningen. Tevens wordt een bedrag van € 8,0 miljoen, dat betrekking heeft op BTW-verrekeningen, van het CZSK naar het CLSK (€ 1,0 miljoen) en de Directie Materieelorganisatie overgeheveld.
Daartegen over zijn de ontvangsten NAVO-infrastructuur hoger dan was voorzien vanwege meer dan geraamde verrekeningen met NAVO-partners.
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
| Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2009 (1) | Mutaties via NvW (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (3) | Stand 1e suppletoire begroting 2009 (4)=(1)+(2)+(3) | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 326 100 | 51 000 | 377 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Uitgaven | |||||||||
| Balkan | |||||||||
| EUFOR/Althea | 3 500 | 3 400 | 6 900 | ||||||
| EULEX | 1 300 | 1 300 | |||||||
| Overige | 340 | 460 | 800 | ||||||
| Afghanistan | |||||||||
| ISAF | 270 000 | 59 000 | 329 000 | ||||||
| Overige operaties | 350 | 350 | |||||||
| Midden-Oosten | |||||||||
| Overige operaties | 500 | 130 | 630 | ||||||
| Afrika | |||||||||
| EUFOR TCHAD/RCA | 7 000 | 7 000 | |||||||
| UNMIS | 420 | 880 | 1 300 | ||||||
| Atalanta | 9 500 | 9 500 | |||||||
| Allied Protector | 2 000 | 2 000 | |||||||
| Overige operaties | 200 | 200 | |||||||
| Irak | |||||||||
| NTM-I | 400 | 400 | |||||||
| Overige operaties en kleine missies | 5 810 | – 1 890 | 3 920 | ||||||
| Contributies en premies | |||||||||
| NAVO CRO/EU-contributies | 16 000 | – 2 800 | 13 200 | ||||||
| Afdracht premie/koopsom pensioenen | 7 000 | – 7 000 | |||||||
| Totaal operaties | 312 820 | 63 680 | 376 500 | ||||||
| Voorziening HGIS | 13 280 | – 12 680 | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Totale uitgaven | 326 100 | 0 | 51 000 | 377 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Ontvangsten | 1 407 | 0 | 0 | 1 407 |
| Omschrijving | Programma-uitgaven | Totaal |
|---|---|---|
| Beleidsmatige mutaties | ||
| EUFOR/Althea | 3 400 | 3 400 |
| Afdracht premie/koopsom pensioenen | – 7 000 | – 7 000 |
| NAVO CRO/EU contributies | – 2 800 | – 2 800 |
| ISAF | 59 000 | 59 000 |
| Atalanta | 9 500 | 9 500 |
| Voorziening HGIS | – 12 680 | – 12 680 |
| Diverse overige operaties en kleine missies | 1 580 | 1 580 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 51 000 | 51 000 |
| Totaal mutaties | 51 000 | 51 000 |
Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt € 51,0 miljoen toegevoegd aan dit artikel:
Pensioenafdracht voor uitgezonden militairen
Voor de (extra) pensioenopbouw voor militairen die ingezet worden bij het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties wordt aanvullende premie afgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Met ingang van 2009 worden deze aanvullende premies (€ 7,0 miljoen) verdeeld over de betreffende missies.
Nederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO (NATO Crisis Response Operations) en de Europese Unie (Athena). Doordat de eerste Assesment Call van het NATO CRO-budget voor 2009 al in 2008 is betaald, kan de raming in 2009 met € 2,8 miljoen worden verlaagd.
De totale raming, vanaf de start in augustus 2006 tot het eind van de missie in augustus 2010, is bijgesteld met € 76,0 miljoen van € 1 235 tot € 1 311 miljoen. Deze raming is inclusief € 115,0 miljoen voor redeployment. Van deze bijstelling is in 2008 reeds € 9,0 miljoen gerealiseerd. De ramingen voor 2009 en 2010 worden verhoogd met respectievelijk € 59,0 miljoen en € 8,0 miljoen.
Voor 2009 wordt de raming met € 59,0 miljoen verhoogd van € 270,0 miljoen naar € 329,0 miljoen. Deze verhoging van € 59,0 miljoen in 2009 wordt mede veroorzaakt door personele uitgaven die verband houden met de hogere personele aantallen in het missiegebied, zoals: uitzendtoelage, voeding en pensioenpremie (€ 17,0 miljoen). In de Stand van Zakenbrief van 13 maart 2009 (Kamerstuk 27 925 Nr. 330) is van deze hogere personele aantallen melding gemaakt. De materiële uitgaven stijgen met € 3,0 miljoen. De transportuitgaven stijgen met € 18 miljoen omdat vanuit operationele overwegingen meer gebruik wordt gemaakt van luchttransport. Voorts is met de inhuur van luchtgrondwaarneming in 2009 € 19,0 miljoen gemoeid.
De Nederlandse deelname, met een maritieme component, aan de operatie ATALANTA voor de kust van Somalië wordt voor 2009 geraamd op € 9,5 miljoen.
De nog beschikbare ruimte op de voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt met € 12,7 miljoen verlaagd. Aan de voorziening wordt structureel € 1,0 miljoen toegevoegd voor de aanpassing van de uitzendtoelagen aan de loonontwikkeling. Het restant van € 0,6 miljoen kan worden gebruikt om (af)lopende missies te kunnen verlengen en eventuele deelname aan nieuwe missies te kunnen accommoderen.
Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
| Omschrijving | Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties NvW | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 599 530 | -12 060 | 587 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Commando zeestrijdkrachten Nederland | 522 858 | – 14 408 | 508 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Commando zeestrijdkrachten Caribisch gebied | 50 771 | – 314 | 50 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kustwacht Nederland | 24 296 | 610 | 24 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba | 3 005 | 437 | 3 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma-uitgaven | 600 930 | 0 | – 13 675 | 587 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf Commando Zeestrijdkrachten | 17 083 | 2 353 | 19 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 7 382 | – 738 | 6 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal apparaatsuitgaven | 24 465 | 0 | 1 615 | 26 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 625 395 | 0 | – 12 060 | 613 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 23 887 | – 8 000 | 15 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Transportkosten naar het CDC | – 3 230 | – 3 230 | |
| Herschikking toelagen en overige personele exploitatie | – 9 000 | – 9 000 | |
| Verdeling Staalgelden | 2 694 | 2 694 | |
| Dekking schade Bommelerwaard | – 8 764 | – 8 764 | |
| Diverse overige mutaties | 4 625 | 1 615 | 6 240 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 13 675 | 1 615 | – 12 060 |
| Totaal mutaties | – 13 675 | 1 615 | – 12 060 |
Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor het CZSK benodigde niveau gebracht.
Herschikking toelagen en overige personele exploitatie
Dit is, defensiebreed gezien, een budgetneutrale herschikking tussen dedefensieonderdelen van de budgetten voor toelagen en overige personele exploitatie in samenhang met de (meerjarige) actualisering van deze uitgaven.
Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.
Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.
Met deze bijstellingen wordt dit artikel op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen het CZSK vinden diverse herschikkingen plaats (onder andere oefen-toelagen en helikopteropleidingen), zodat de raming bij de artikelonderdelen beter aansluit op de daar verwachte realisatie.
Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
| Omschrijving | Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties NvW | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 435 945 | -10 157 | 1 425 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Operationeel Commando LAS | 1 071 491 | – 11 487 | 1 060 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma-uitgaven | 1 071 491 | 0 | – 11 487 | 1 060 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf Commando LAS | 255 032 | 1 330 | 256 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 24 838 | 0 | 24 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal apparaatsuitgaven | 279 870 | 0 | 1 330 | 281 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 1 351 361 | 0 | – 10 157 | 1 341 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 18 215 | 0 | 18 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Transportkosten naar het CDC | – 2 790 | – 2 790 | |
| Herschikking toelagen en overige personele exploitatie | – 1 000 | – 1 000 | |
| Dekking schade Bommelerwaard | – 9 545 | – 9 545 | |
| Verdeling Staalgelden | 1 848 | 1 330 | 3 178 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 11 487 | 1 330 | – 10 157 |
| Totaal mutaties | – 11 487 | 1 330 | – 10 157 |
Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor het CLAS benodigde niveau gebracht.
Herschikking toelagen en overige personele exploitatie
Dit is, defensiebreed gezien, een budgetneutrale herschikking tussen de defensieonderdelen van de budgetten voor toelagen en overige personele exploitatie in samenhang met de (meerjarige) actualisering van deze uitgaven.
Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.
Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.
Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
| Omschrijving | Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties NvW | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 732 016 | -9 969 | 722 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Commando luchtstrijdkrachten Nederland | 606 389 | – 9 969 | 596 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma-uitgaven | 606 389 | 0 | – 9 969 | 596 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf Commando Luchtstrijdkrachten | 98 453 | 0 | 98 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 12 121 | 0 | 12 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal apparaatsuitgaven | 110 574 | 0 | 0 | 110 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 716 963 | 0 | – 9 969 | 706 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 8 671 | 1 000 | 9 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Transportkosten naar het CDC | – 710 | – 710 | |
| Herschikking toelagen en overige personele exploitatie | – 2 000 | – 2 000 | |
| Verdeling Staalgelden | 3 393 | 3 393 | |
| Aanpassing dollarkoers | – 4 000 | – 4 000 | |
| Dekking schade Bommelerwaard | – 11 669 | – 11 669 | |
| Verhuis- en inrichtingskosten | 6 950 | 6 950 | |
| Diverse overige mutaties | – 1 933 | – 1 933 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 9 969 | 0 | – 9 969 |
| Totaal mutaties | – 9 969 | 0 | – 9 969 |
Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor het CLSK benodigde niveau gebracht.
Herschikking toelagen en overige personele exploitatie
Dit is, defensiebreed gezien, een budgetneutrale herschikking tussen de defensieonderdelen van de budgetten voor toelagen en overige personele exploitatie in samenhang met de (meerjarige) actualisering van deze uitgaven.
Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.
Dit is de verwerking van de lagere dollarkoers.
Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.
Deze mutatie betreft de noodzakelijke verhuis- en inrichtingskosten vanwege de verhuizing van de vliegbasis Soesterberg naar vliegbasis Gilze-Rijen.
Met deze bijstellingen wordt dit artikel op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen het CLSK vinden diverse kleine herschikkingen plaats, zodat de raming bij de artikelonderdelen beter aansluit op de daar verwachte realisatie.
Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee
| Omschrijving | Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties NvW | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 400 358 | 0 | 1 465 | 401 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Operationele taakvelden | 353 032 | 0 | 1 022 | 354 054 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Totaal programma-uitgaven | 353 032 | 0 | 1 022 | 354 054 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf Koninklijke marechausse | 28 899 | 0 | 443 | 29 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 4 199 | 0 | 4 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal apparaatsuitgaven | 33 098 | 0 | 443 | 33 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 386 130 | 0 | 1 465 | 387 595 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Totaal ontvangsten | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Transportkosten naar het CDC | – 280 | – 280 | |
| Herschikking toelagen en overige personele exploitatie | 2 000 | 2 000 | |
| Verdeling Staalgelden | 733 | 80 | 813 |
| Overheveling tussen departementen | 700 | 700 | |
| Dekking schade Bommelerwaard | – 724 | – 724 | |
| Diverse overige mutaties | – 1 407 | 363 | – 1 044 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 1 022 | 443 | 1 465 |
| Totaal mutaties | 1 022 | 443 | 1 465 |
Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor de Koninklijke marechaussee benodigde niveau gebracht.
Herschikking toelagen en overige personele exploitatie
Dit is, defensiebreed gezien, een budgetneutrale herschikking tussen de defensieonderdelen van de budgetten toelagen en overige personele exploitatie in samenhang met de (meerjarige) actualisering van deze uitgaven.
Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.
Overheveling tussen departementen
Tussen het ministerie van Justitie en de Koninklijke marechaussee is afgesproken dat het beheer en het bijbehorende budget voor de bestrijding van drugssmokkel wordt overgedragen aan de Koninklijke marechaussee.
Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.
Met deze bijstellingen wordt dit artikel op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen de Koninklijke marechaussee vinden diverse kleine herschikkingen plaats, zodat de raming bij de artikelonderdelen beter aansluit op de daar verwachte realisatie.
Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie
| Omschrijving | Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties NvW | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2 541 856 | 0 | 21 318 | 2 56 3 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Investeringen zeestrijdkrachten | 208 294 | – 1 591 | 206 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringen landstrijdkrachten | 424 887 | 0 | 0 | 424 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen luchtstrijdkrachten | 288 430 | – 10 000 | 278 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringen Koninklijke marechaussee | 12 295 | 0 | 12 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringen Defensiebreed | 282 613 | 282 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringen overig | 22 718 | – 435 | 22 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten | 248 156 | 11 500 | 259 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten | 311 456 | 0 | 311 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten | 261 112 | – 1 770 | 259 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma-uitgaven | 2 059 961 | 0 | – 2 296 | 2 057 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf Directie Materieelorganisatie | 222 572 | 23 614 | 246 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 2 577 | 0 | 2 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal apparaatsuitgaven | 225 149 | 0 | 23 614 | 248 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 2 285 110 | 0 | 21 318 | 2 306 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 398 006 | 15 000 | 413 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Investeringen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | ||||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||||
| Transportkosten naar het CDC | – 10 270 | – 10 270 | ||
| Uitgaven voor energie | 10 000 | 10 000 | ||
| Staf DMO hoofdgebruiker | 9 400 | 9 400 | ||
| Afstotingskosten | 24 000 | 24 000 | ||
| Aanpassing dollarkoers | – 4 000 | – 10 000 | – 14 000 | |
| Verhuis- en inrichtingskosten | 3 000 | 3 000 | ||
| Verdeling Staalgelden | 1 882 | 1 882 | ||
| Dekking schade Bommelerwaard | – 668 | – 668 | ||
| Diverse overige mutaties | – 2 026 | – 2 026 | ||
| Totaal beleidsmatige mutaties | 9 730 | 23 614 | – 12 026 | 21 318 |
| Totaal mutaties | 9 730 | 23 614 | – 12 026 | 21 318 |
Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor de Directie Materieelorganisatie benodigde niveau gebracht.
Dit betreft een compensatie voor zowel het hoger dan geraamde energieverbruik als de gestegen energieprijzen.
Dit zijn diverse bijstellingen op het gebied van infrastructurele voorzieningen (huisvesting) omdat de DMO nu voor veel locaties inmiddels als hoofdgebruiker optreedt. De hiervoor te maken uitgaven komen daardoor ten laste van de DMO. Daarnaast is nu ook de behoefte aan infrastructuur aangepast.
Met dit bedrag wordt nu voorzien in het verkoopgereedmaken van af te stoten overtollig materieel.
Dit is de verwerking van de lagere dollarkoers.
Het betreft hier de noodzakelijke verhuis- en inrichtingskosten vanwege de verhuizing van het Logistiek Bevoorradingsbedrijf.
Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.
Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.
Met deze bijstellingen wordt de raming voor de investeringen op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen de DMO vinden diverse kleine herschikkingen plaats, met name op de projecten UIM en Toolboxen zodat de raming beter aansluit op de verwachte realisatie.
De ontvangstenbegroting wordt bijgesteld in verband met de verkoop van materieel. Dit betreft een verhoging van € 45,0 miljoen uit verkopen via de Dienst der Domeinen. Deze opbrengsten waren niet in 2008 gerealiseerd door een vertraging van de termijnbetaling. Dit betrof de verkoop van M-fregatten aan Portugal en een verschuiving naar een later moment van de verkoop van onroerende goederen. Hiertegenover staat een verlaging van € 37,0 miljoen in verband met lagere ontvangsten voor FMS- en BTW-verrekeningen. Daarnaast is een bedrag van € 7,0 miljoen, dat betrekking heeft op BTW-verrekeningen, van het CZSK naar de Directie Materieelorganisatie overgeheveld.
Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra
| Omschrijving | Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties NvW | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 007 580 | 108 255 | 1 115 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | |||||||||
| Programmauitgaven | |||||||||
| Bedrijfsgroep informatievoorziening | 38 605 | 445 | 39 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijfsgroep Transport | 75 161 | 18 803 | 93 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijfsgroep Gezondheidszorg | 85 072 | 613 | 85 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijfsgroep Facility Services | 145 148 | 36 971 | 182 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijfsgroep Personele diensten | 100 824 | 46 000 | 146 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attachés | 20 688 | 0 | 20 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringen infrastructuur | 276 610 | – 6 479 | 270 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringen informatievoorziening | 78 934 | 0 | 78 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Exploitatie informatievoorziening | 91 169 | 3 690 | 94 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nederlandse Defensie Academie | 57 859 | 979 | 58 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijfsgroep ICT | 16 186 | 0 | 16 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programmauitgaven | 986 256 | 0 | 101 022 | 1 087 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf Commando Dienstencentra | 15 281 | 2 519 | 17 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 7 463 | 4 714 | 12 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal apparaatsuitgaven | 22 744 | 0 | 7 233 | 29 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 1 009 000 | 0 | 108 255 | 1 117 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 65 255 | 0 | 65 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Investeringen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | ||||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||||
| Transportkosten naar het CDC | 18 790 | 18 790 | ||
| Overheveling van BS Paresto | 4 714 | 4 714 | ||
| Herschikking toelagen en overige personele exploitatie | 10 000 | 10 000 | ||
| Staf CDC extra hoofdgebruiker | 10 000 | 10 000 | ||
| Facilitaire ondersteuning SSB/TW | 3 926 | 3 926 | ||
| Facilitaire dienstverlening Haagse regio | 20 125 | 20 125 | ||
| Centrale IV-exploitatie | 10 000 | 10 000 | ||
| Bijdrage centrale exploitatiekosten C2000 | – 6 310 | – 6 310 | ||
| Verhuis- en inrichtingskosten | – 9 950 | – 9 950 | ||
| Verdeling Staalgelden | – 93 | 1 972 | 4 369 | 6 248 |
| Dekking schade Bommelerwaard | 46 000 | – 9 321 | 36 679 | |
| Diverse overige mutaties | 5 063 | – 132 | – 898 | 4 033 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 107 501 | 7 233 | – 6 479 | 108 255 |
| Totaal mutaties | 107 501 | 7 233 | – 6 479 | 108 255 |
De totale uitgaven voor transport bij de bedrijfsgroep Transport ten behoeve van de defensieonderdelen zijn hoger dan was voorzien. Het gaat om inzet van luchttransport (zowel eigen inzet als inhuur) en transport over de weg.
Doordat de Facilitaire dienst van de Bestuursstaf is ondergebracht bij het CDC worden de uitgaven van de Bestuursstaf voor Paresto nu bij het CDC verantwoord.
Herschikking toelagen en overige personele exploitatie
Dit is, defensiebreed gezien, een budgetneutrale herschikking tussen de defensieonderdelen van de budgetten voor toelagen en overige personele exploitatie in samenhang met de (meerjarige) actualisering van deze uitgaven.
Dit zijn diverse bijstellingen op het gebied van infrastructurele voorzieningen (huisvesting) omdat het CDC nu voor veel locaties als hoofdgebruiker optreedt. De hiervoor te maken uitgaven komen ten laste van het CDC. Daarnaast is nu ook de behoefte aan infrastructuur aangepast.
Facilitaire ondersteuning SSB/TW
Aangezien het CDC nu hoofdgebruiker is van de voormalige vliegbases Soesterberg en Twente valt de uitvoering van (beveiligings) taken nu onder het CDC en komen de hiermee gepaard gaande uitgaven ten laste van dit artikel.
Facilitaire dienstverlening Haagse regio
De uit te voeren taken van de Facilitaire Dienst in de Haagse regio en de daarbij behorende budgetten worden overgeheveld van de Bestuursstaf naar het CDC.
De instandhoudingskosten van IV-systemen vallen hoger uit dan in de begroting was voorzien.
Bijdrage centrale exploitatiekosten C2000
De defensiebijdrage voor 2009 in de centrale exploitatiekosten voor het project C2000 wordt overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het betreft hier herschikking van budgetten voor de verhuis- en inrichtingskosten bij de DMO en het CLSK.
Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.
Aan het Commando Dienstencentra wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.
Met deze bijstellingen wordt dit artikel op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen het CDC vinden diverse herschikkingen plaats bij de artikelonderdelen, zodat de raming beter aansluit op de daar verwachte realisatie.
Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
| Omschrijving | Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties NvW | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 86 104 | -4 468 | 148 736 | 230 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Loonbijstelling | 0 | 177 740 | 177 740 | 175 788 | 177 116 | 175 006 | 174 174 | 174 485 | |
| Prijsbijstelling | 0 | 71 909 | 71 909 | 70 876 | 70 054 | 67 050 | 66 660 | 66 529 | |
| Nader te verdelen | 72 088 | – 4 468 | – 102 732 | – 35 112 | – 150 | – 200 | – 250 | – 300 | – 300 |
| Onvoorzien | 14 016 | 1 819 | 15 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven | 86 104 | – 4 468 | 148 736 | 230 372 | 246 514 | 246 970 | 241 806 | 240 534 | 240 714 |
In deze eerste suppletoire begroting 2009 wordt op dit artikelonderdeel alleen de met de Voorjaarsnota toegekende loonbijstellingstranche 2009 gestald. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen is vastgesteld, wordt dit in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2010 verwerkt.
In deze eerste suppletoire begroting 2009 wordt op dit artikelonderdeel alleen de met de Voorjaarsnota toegekende prijsbijstellingstranche 2009 gestald. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen is vastgesteld, wordt dit in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2010 verwerkt.
De mutatie van € – 102,7 miljoen betreft de volgende elementen:
– de regelgeving met betrekking tot huisvesting en voeding is gewijzigd. Hierdoor wordt het vrijvallende deel van de raming van de aan de belastingdienst af te dragen lumpsum (€ 6,5 miljoen) aangewend voor het in 2009 af te sluiten arbeidsvoorwaardenakkoord;
– het resultaat van de doorwerking van de defensiebrede eindejaarsmarge (€33,0 miljoen) als gevolg van de gerealiseerde bedragen in het jaar 2008;
– bij de defensieonderdelen is in totaal voor € 21,8 miljoen budget toegevoegd voor de uitvoering van de maatregelen naar aanleiding van de commissie Staal;
– het budget voor 2009 is verhoogd met de toegekende gelden voor het Sociaal flankerend beleid met € 1,2 miljoen en enkele kleine overhevelingen naar andere departementen voor een bedrag van € -1,1 miljoen;
– de tegenboekingen van de herschikkingen in 2009 op de exploitatie en investeringsbudgetten bij de defensieonderdelen.
Het betreft een bedrag van € 1,8 miljoen dat niet in 2008 is gerealiseerd en heeft betrekking op Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS). Dit bedrag schuift door naar 2009.
Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
| Omschrijving | Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties NvW | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 694 502 | – 28 449 | 1 666 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | |||||||||
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Bestuursstaf | 127 934 | – 18 239 | 109 695 | ||||||
| Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst | 75 866 | – 8 133 | 67 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 4 714 | – 4 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal apparaatsuitgaven | 208 514 | 0 | – 31 086 | 177 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Pensioenen en uitkeringen | 1 115 788 | – 4 043 | 1 111 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden | 118 853 | 0 | 118 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ziektekostenvoorziening | 12 329 | 0 | 12 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu-uitgaven | 16 849 | 0 | 16 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en bijdragen | 13 530 | 543 | 14 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan de NAVO | 81 000 | 4 749 | 85 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internationale samenwerking | 3 841 | 1 410 | 5 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wetenschappelijk onderzoek | 79 738 | 0 | 79 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige uitgaven | 33 559 | – 22 | 33 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma-uitgaven | 1 475 487 | 0 | 2 637 | 1 478 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 1 684 001 | 0 | – 28 449 | 1 655 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 11 102 | 0 | 11 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Transportkosten naar het CDC | – 1 510 | – 1 510 | |
| Overheveling Paresto naar het CDC | – 4 714 | – 4 714 | |
| Facilitaire Dienstverlening Haagse regio | – 20 125 | – 20 125 | |
| Exploitatie NAVO | 6 159 | 6 159 | |
| Belasting huisvesting en voeding | – 6 534 | – 6 534 | |
| Voorschotbetaling Legermuseum | – 3 500 | – 3 500 | |
| Verdeling Staalgelden | 3 062 | 493 | 3 555 |
| Dekking schade Bommelerwaard | – 5 309 | – 5 309 | |
| Diverse overige mutaties | 3 450 | 79 | 3 529 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 2 637 | – 31 086 | – 28 449 |
| Totaal mutaties | 2 637 | – 31 086 | – 28 449 |
Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor de Bestuursstaf benodigde niveau gebracht.
Overheveling Paresto naar het CDC
Doordat de Facilitaire dienst is ondergebracht bij het CDC worden de uitgaven voor Paresto nu bij het CDC verantwoord.
Facilitaire dienstverlening Haagse regio
De uit te voeren taken van de Facilitaire Dienst in de Haagse regio en de daarbij behorende budgetten worden overgeheveld van de Bestuursstaf naar het CDC.
De in 2009 noodzakelijke exploitatie-uitgaven voor NAVO-activiteiten, leidt dit tot bijstelling van het budget.
Belasting huisvesting en voeding
Door de verandering in de regelgeving met betrekking tot huisvesting en voeding valt de aan de belastingdienst te af te dragen lumpsum lager uit. Dit bedrag wordt aangewend voor het in 2009 af te sluiten arbeidsvoorwaardenakkoord.
Vanwege de problematiek met betrekking tot exploitatiekosten van het Legermuseum is in 2008 een voorschot verstrekt. Dit wordt nu budgettair verrekend.
Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.
Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.
Met deze bijstellingen wordt dit artikel op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen de Bestuursstaf vinden diverse kleine herschikkingen plaats, zodat de raming bij de artikelonderdelen beter aansluit op de daar verwachte realisatie.