Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL 2

B. BEGROTINGSTOELICHTING 3

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties 3

2.2 De beleidsartikelen 3

1. Wetgeving en Controle Eerste Kamer 3

2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement 4

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 4

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 6

2.3 De niet-beleidsartikelen 6

10. Nominaal en onvoorzien 6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2009. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de tweede suppletore begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2009 en de stand van de 1e suppletore begroting 2009 en de mutaties 2e suppletore begroting 2009.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 te wijzigen (x € 1 000):

Totaaloverzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen133 588141 521– 6 394135 127
Uitgaven133 588141 521– 6 394135 127
Ontvangsten2 4542 4543 8006 254

2.2 De beleidsartikelen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

1: Wetgeving en controle Eerste KamerStand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen10 35810 60220510 807
Uitgaven10 35810 60220510 807
1.1 apparaat6 3956 639706 709
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  193 
b. overloop diverse projecten  – 123 
     
1.2 vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer3 9203 9201344 054
a. reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  134 
1.3 verenigde vergadering4343144
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  1 
1 Ontvangsten7979079

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden Europese ParlementStand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen32 43232 4321 04533 477
Uitgaven32 43232 4321 04533 477
2.1 schadeloosstelling20 72620 72667521 401
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  675 
     
2.2 pensioenen en wachtgelden9 3259 3252659 590
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  265 
     
2.3 schadeloosstelling Europarlemen- tariërs2 3812 3811052 486
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  105 
2 Ontvangsten2862860286

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: Wetgeving en controle Tweede KamerStand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
Garantieverplichtingen    
Verplichtingen89 32592 420– 3 16989 251
Uitgaven89 32592 420– 3 16989 251
3.1 apparaat64 34567 440– 4 10863 332
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  2 142 
b bijdrage Huis voor Democratie  – 500 
c overloop parlementaire zelfreflectie  – 1 200 
d extra inkomsten fractiekosten  3 800 
e bijdrage vier stromen beleid  – 350 
f intertemporele compensatie ICT projecten (2011)  – 4 000 
g intertemporele compensatie rekencentrum (2012)  – 4 000 
3.2 onderzoeksbudget1 0571 057331 090
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  33 
3.3 drukwerk2 8032 803362 839
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  49 
b overboeking Financiën voor het Kluwercontract  – 13 
3.4 fractiekosten20 69720 69786321 560
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  863 
     
3.5 uitzending leden4234237430
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  7 
3 Ontvangsten2 0662 0663 8005 866
a inkomsten fractiekosten 3 800  

Toelichting

Uitgaven 3.1

b) Bijdrage Huis voor Democratie

Dit betreft een bijdrage van de Tweede Kamer aan het project Huis voor democratie en rechtsstaat.

c) Onderzoek Parlementaire Zelfreflectie

Een deel van de onderzoekskosten voor de uitvoering van de aanbevelingen van de Parlementaire Zelfreflectie wordt doorgeschoven naar 2010.

d) Inkomsten fractiekosten

Zowel de uitgaven als de inkomsten (art. 3.5) voor de fractiekosten zijn toegenomen. Per saldo is dit neutraal.

e) Vier stromen beleid

Dit is een bijdrage van de Tweede Kamer aan WWI (Rijksgebouwendienst) voor fysieke aanpassingen.

f) ICT-projecten

De uitvoering van het ICT project AV-faciliteit schuift door naar 2011. De AV-voorzieningen moeten bijdragen aan het toegankelijk en transparant maken van het functioneren van het parlement. De realisatie van de AV voorzieningen zal programmatisch geschieden. Dat houdt in dat bestaande en nieuwe projecten ingepast worden binnen het programma. Kenmerkend voor de projecten is dat zij een hoog ICT gehalte hebben. Dat dit project in 2009 niet meer tot uitgaven heeft geleid is vooral gelegen in de behoefte aan een betere en meer integrale projectaanpak en visie. Hiervoor wordt 2010 gebruikt. De verwachting is dat pas in 2011 en 2012 overgegaan wordt tot daadwerkelijke (technische) realisatie. Deze uitgaven hebben een eenmalig karakter en zijn vooral gericht op het inlopen van technische achterstanden. Wel wordt in beheers- en onderhoudslasten voorzien. Deze worden in de toekomst opgevangen binnen de reguliere begroting.

g) Rekencentrum

Het project vervanging rekencentrum schuift door naar 2012. De Kamer beschikt thans over een rekencentrum. Al jaren bestaat de noodzaak om het rekencentrum te moderniseren en uit te breiden. Er waren plannen om dit al in 2009 te doen. Er is echter voor gekozen met een aantal noodmaatregelen de levensduur van het bestaande rekencentrum te verlengen en daarna op zoek te gaan naar een lange termijnoplossing. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met het ministerie van VROM, i.c. de Rijksgebouwendienst. Een nieuw rekencentrum al dan niet binnen de gebouwen van de Tweede Kamer is een noodzaak om de continuïteit van de systemen beter te kunnen borgen.

Ontvangsten

3a) Inkomsten fractiekosten

Zowel de uitgaven als de inkomsten (zie d) voor de fractiekosten zijn toegenomen. Per saldo is dit neutraal.

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede KamerStand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen1 4731 473171 490
Uitgaven1 4731 473171 490
4.2 apparaat griffie interparlementaire betrekkingen001313
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  13 
     
4.3 interparlementaire betrekkingen1 4731 47341 477
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  4 
4 Ontvangsten2323023

2.3 De niet-beleidsartikelen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzienStand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e subpletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen04 594– 4 492102
Uitgaven04 594– 4 492102
10.1 loonbijstelling03 708– 3 7080
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  – 3 708 
     
10.2 prijsbijstelling0780– 7800
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  – 780 
     
10.3 onvoorzien0106– 4102
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  – 4 
     
10.4 waarde-overdracht en waarde-overname0000
     
10.5 taakstellingen0000
Licence