Base description which applies to whole site

2.3. De niet-beleidsartikelen

Artikel 91. Algemeen
Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

351 168

 

15 801

366 969

75 238

21 533

4 616

874

Uitgaven:

356 338

0

112 170

468 508

49 150

25 609

4 616

874

Programma:

50 045

0

186

50 231

9 228

10 261

933

1 433

  

Communicatie-instrumenten

5 709

 

4 466

10 175

2 528

1 881

933

1 433

  

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)

5 425

  

5 425

    
  

Overige vastgoedinformatievoorziening

38 911

 

– 6 570

32 341

4 490

7 880

  
  

Programma/onderzoek Planbureau voor de Leefomgeving (PLO)

0

  

0

    
  

Verzameluitkering

  

2 290

2 290

2 210

500

  

Apparaat:

 

56 583

0

1 747

58 330

1 962

1 662

1 662

1 662

 

Beleidsartikelen begroting XI-VROM:

35 432

 

519

35 951

795

795

795

795

 

Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI:

21 151

 

1 228

22 379

1 167

867

867

867

            
 

Planbureau en Raden:

37 397

0

– 1 696

35 701

– 2 350

– 2 333

– 2 528

– 2 528

  

VROM-Raad

2 082

 

– 1 711

371

– 1 711

– 1 711

– 1 711

– 1 711

  

Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek

520

 

– 520

0

– 824

– 817

– 817

– 817

  

Waddenadviesraad (WAR)

724

 

0

724

    
  

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

0

 

500

500

    
  

Technische Commissie Bodembescherming (TCB)

632

  

632

    
  

Apparaat PBL

33 439

 

35

33 474

185

195

0

0

            
 

Postactieven:

10 369

 

0

10 369

    
 

Gemeenschappelijke voorzieningen:

168 684

0

15 555

184 239

9 553

– 706

– 1 549

– 1 001

  

Gemeenschappelijke voorzieningen

143 765

 

15 555

159 320

9 553

– 706

– 1 549

– 1 001

  

Huurbijdrage aan Rgd

24 919

 

0

24 919

    
 

Verzameluitkering:

0

  

0

    
 

Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties:

33 260

 

77 219

110 479

16 387

7 145

1 308

1 308

 

Taakstellingen:

0

0

19 159

19 159

14 370

9 580

4 790

0

  

Rijksbrede taakstelling apparaat

0

 

19 159

19 159

14 370

9 580

4 790

 

Ontvangsten:

32 779

 

23 525

56 304

4 300

4 260

2 286

2 286

Instrument: Communicatie-instrumenten

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Van instrument «Bekostiging externe uitvoeringsorganisaties» in het kader van een juiste artikelbelasting

3 378

3 680

2.

Overige mutaties

– 365

786

Totaal

3 013

4 466

Instrument: Overige vastgoedinformatie

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Van instrument «Gemeenschappelijke voorzieningen» tbv programmasturing

2 550

2 550

2.

Compensatie voor overschrijding in 2009

– 1 120

– 1 120

3.

Kas/verplichtingen schuif ivm vertraging project

– 8 000

– 8 000

Totaal

– 6 570

– 6 570

Toelichting

Ad 3.

In verband met een vertraging bij het project Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn de verplichtingen en uitgaven in 2010 met € 8 mln verlaagd. In de jaren 2011 en 2012 zijn de verplichtingen en kasbudgetten verhoogd met resp. € 2 mln en € 6 mln.

Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Van instrument «Gemeenschappelijke voorzieningen» tbv programmasturing Geonovem

2 550

2 550

2.

Van portefeuille Milieu tbv project Mans

1 000

1 000

3.

Bijdrage Rgd aan de overschrijding VROM bedrijfsvoering

2 157

2 157

4.

Kas/verplichtingen schuif tbv compensatie «Overige vastgoedinformatie»

3 000

3 000

5.

Compensatie voor overschrijding in 2009

– 3 580

– 3 580

6.

Bijdrage van de Rgd, VI en V&W voor he tProgramma Nieuwe Huisvesting

1 437

1 437

7.

Inzet deel van de prijsbijstelling tranche 2009

2 296

2 296

8.

Kasschuif tbv het specifieke beeld van de VROM-begroting

2 938

2 938

9.

Verplichtingenschuif

– 39 850

 

10.

Overige mutaties

3 502

3 757

Totaal

– 24 550

15 555

Toelichting

Ad 2.

Zie de toelichting onder het instrument Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties.

Instrument: Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan de bekostiging voor de opdrachten aan AgentschapNL

20 102

59 872

2.

Bijdrage van de portefeuilles Milieu en Ruimte aan de bekostiging van de opdrachten aan het RIVM

1 124

12 263

3.

Naar instrument «Communicatie» in het kader van een juiste artikelbelasting

– 3 378

– 3 680

4.

Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan incidentele en structurele kosten van de WABO

8 210

8 610

5.

Bijdrage uit aanvullende post WABO/Mans

10 000

10 000

6.

Bijdrage aan PF tbv WABO

– 9 000

– 9 000

7.

Bijdrage proceskosten Mans

– 1 000

– 1 000

8.

Overige mutaties

  

Totaal

22 283

77 219

Toelichting

Ad 5/6/7.

VROM en het IPO zijn overeengekomen dat de provincies een eenmalige bijdrage van in totaal € 9 mln ontvangen voor de bestuurlijke lasten bij de invoering van de Wabo. Dit bedrag is afkomstig uit de aanvullende post. Het restant (€ 1 mln) is bestemd voor proceskosten verbonden aan de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten (Mans).

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

– 3 009

 

616

– 2 393

518

– 2 015

– 1 505

– 1 506

Uitgaven:

– 3 249

0

616

– 2 633

1 663

– 1 119

– 394

– 394

 

Loonbijstelling:

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Loonbijstelling

0

  

0

    
 

Prijsbijstelling:

2 296

0

– 2 296

0

– 2 296

– 2 270

– 2 270

– 2 269

  

Prijsbijstelling

2 296

 

– 2 296

0

– 2 296

– 2 270

– 2 270

– 2 269

 

Onvoorzien:

172

0

0

172

0

0

0

0

  

Onvoorzien

172

0

0

172

0

0

0

0

 

Nog nader te verdelen:

– 5 717

0

2 912

– 2 805

3 959

1 151

1 876

1 875

  

Nog nader te verdelen taakstellingen

– 2 740

 

2 479

– 261

2 470

1 593

2 102

2 101

  

Nog nader te verdelen overig

– 2977

 

433

– 2 544

1 489

– 442

– 226

– 226

Wetsartikel 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
Waddenfonds

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

40 478

 

– 29 381

11 097

  

7 927

9 778

Uitgaven:

40 478

0

– 29 381

11 097

0

0

7 927

9 778

Programma:

39 600

0

– 29 381

10 219

0

0

7 927

9 778

 

Vergroten/versterken van natuur- en landschapswaarden van het Wad

17 820

0

– 13 221

4 599

0

0

3 567

4 400

 

Verminderen externe bedreigingen van de rijkdom van de Waddenzee

2 376

0

– 1 763

613

0

0

476

587

 

Duurzame economische ontwikkeling en energiehuishouding

17 820

0

– 13 221

4 599

0

0

3 567

4 400

 

Ontwikkelen duurzame kennishuishouding waddengebied

1 584

0

– 1 176

408

0

0

317

391

Apparaat:

878

0

0

878

0

0

0

0

  

Beheers- en uitvoeringskosten

878

 

0

878

0

0

0

0

Ontvangsten:

33 878

  

33 878

0

0

  
Licence