Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2009 is het uitgavenbedrag van het provinciefonds met € 1 278 000 gewijzigd. De in de tabel weergeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1: Totstandkoming uitgavenbedrag provinciefonds (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2010

 

1 302 485

Stand uitgavenbedrag 1e suppletore begroting 2010

 

1 417 663

Stand uitgavenbedrag 2e suppletore begroting 2010

 

1 481 355

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2010:

  

1) Regionale luchthavens (decentralisatie-uitkering)

968

 

2) Excellente gebieden

100

 

3a) Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (algemene uitkering)

67

 

3b) Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (kosten Financiële-verhoudingswet)

– 67

 

4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010

– 1

 

5) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010

12

 

6) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2010

199

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

1 278

   

Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2010

 

1 482 633

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

553

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen

 

1 259 046

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

42 202

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

180 832

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Regionale luchthavens (decentralisatie-uitkering)

De Regelgeving Burger- en Militaire Luchthavens is per 1 november 2009 in werking getreden door opname hiervan in de Wet Luchtvaart. Hierdoor zijn de provincies bevoegd gezag geworden voor de gedecentraliseerde luchthavens. In 2006 zijn afspraken gemaakt over de rijksbijdrage ter dekking van de kosten van de provincies tussen het Rijk en het IPO. Voor 2010 bedraagt de toevoeging aan het provinciefonds € 0,968 miljoen. Verdeling over de provincies vindt plaats op basis van het aantal luchthavens per provincie.

2) Excellente gebieden

Betreft kwartiermakers voor VROM/WWI en Noord-Nederland op het gebied van «excellente gebieden». De «excellente gebieden» komen voort uit het Lente-akkoord voor energiebesparing in de nieuwbouw van april 2008. Met deze gebieden kunnen overheden en marktpartijen op grote schaal ervaring opdoen met zeer energiezuinige en innovatieve nieuwbouw. Daarmee kan de nieuwbouw als geheel nog energiezuiniger gemaakt worden.

3a en b) Onderzoek nieuw verdeelmodel PF

Voor het onderzoek naar het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds is in 2010 het onderzoeksartikel van het provinciefonds (Kosten Financiële-verhoudingswet) eenmalig opgehoogd met € 520 000 uit de algemene uitkering tot een bedrag van € 620 000. In totaal is in 2010 € 553 000 uitgegeven. Het restant van € – 67 000 wordt weer teruggeboekt naar de algemene uitkering van het provinciefonds.

4 en 5) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen 2010

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2010 gerealiseerde betalingen voor de decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletore begroting 2010 voor de betalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal hogere betalingen zijn gedaan dan bij 2de suppletore begroting 2010 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € – 1 000 (negatief) bij de integratie-uitkeringen en € 12 000 (positief) bij de decentralisatie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van deze bedragen. Deze onderdelen zullen bij 1ste suppletore begroting 2011 neerwaarts worden bijgesteld. Deze mutaties in de uitgaven bij 1ste suppletore begroting 2011 hebben dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2010.

Tabel 2: Specificatie Integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2010 (x € 1 000)
 

Budget na NJN

Slotwet

Budget totaal

Uitgegeven

Verschil

Integratie-uitkeringen

     

Rivierdijkversterking / hoofdwaterkeering

42 202

 

42 202

42 202

0

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009

1

 

1

 

– 1

      

TOTAAl IU

42 203

0

42 203

42 202

– 1

      

Decentralisatie-uitkeringen

     

Alle troeven in handen

221

 

221

221

0

Archeologische structuur

207

 

207

207

0

Bedrijventerreinen

40 000

 

40 000

40 000

0

Bodemsanering

65 439

 

65 439

65 439

0

Cultuurparticipatie

8 123

 

8 123

8 123

0

Elektrisch varen

175

 

175

175

0

Koplopers tijdbeleid

200

 

200

200

0

Krimp

14 750

 

14 750

14 750

0

Personeelsvoorziening procestechniek nieuwe energie

621

 

621

621

0

Regionale luchthavens

 

968

968

968

0

Regiospecifiekpakket Zuiderzeelijn

29 436

 

29 436

29 436

0

Restauratie Rijksmonumenten

19 000

 

19 000

19 000

0

Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK)

1 710

 

1 710

1 692

– 18

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009

– 30

 

– 30

 

30

      

TOTAAL DU

179 852

968

180 820

180 832

12

      

TOTAAL

222 055

968

223 023

223 034

11

6) wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2010

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2010 gerealiseerde betalingen aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletore begroting 2010 voor de betalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er hogere uitbetalingen zijn gedaan dan bij 2de suppletore begroting 2010 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 199 000 (positief).

De reden van het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor1 niet definitief is de omvang van betalingen aan de gemeenten kan afwijken ten opzichte van wat in de begroting vermeld staat. De oorzaak ligt bij het verschil tussen raming van de verdeelmaatstaven voor de bepaling van voorlopige uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven die bij de betalingen worden gebruikt. Indien bij de betalingen de definitieve verdeelmaatstaven niet beschikbaar zijn, worden de gegevens van het vorige jaar gebruikt. Op het moment dat de definitieve gegevens beschikbaar komen, kan het gat tussen begroting en betaling gedicht worden door de uitkeringsfactor aan te passen. Het onderdeel wijziging betalingsverloop algemene uitkering zal bij 1ste suppletore begroting 2011 dan ook met dit bedrag neerwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie bij 1ste suppletore begroting 2011 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2010.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds.

Ten opzichte van de 2de suppletore begroting 2010 is het verplichtingenbedrag met € 1 068 000 gewijzigd.

Tabel 3: Totstandkoming verplichtingenbedrag provinciefonds (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2010

 

1 302 485

Stand verplichtingenbedrag 1e suppletore begroting 2010

 

1 417 858

Stand verplichtingenbedrag 2e suppletore begroting 2010

 

1 481 550

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2010:

  

1) Regionale luchthavens (decentralisatie-uitkering)

968

 

2) Excellente gebieden

100

 

3a) Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (algemene uitkering)

67

 

3b) Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (kosten Financiële-verhoudingswet)

– 67

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

1 068

   

Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2010

 

1 482 618

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

553

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen

 

1 259 013

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

42 202

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

180 850

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties. Voor de verklaringen van de in de tabel weergegeven mutaties wordt verwezen naar de verklaringen bij de overeenkomende mutaties van de «uitgaven»

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2de suppletore begroting voor 2010 worden de ontvangsten met € 1 278 000 verhoogd.

1

De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding van het provinciefonds en de totale landelijke uitkeringsbasis. De voeding van het provinciefonds is de jaarlijkse omvang van het provinciefonds zoals wordt vastgesteld via de normeringsystematiek. De uitkeringsbasis wordt berekend via vermenigvuldiging van het aantal eenheden van een set van verdeelmaatstaven met bijbehorende gewichten (bedragen per eenheid).

Licence