Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2010 | 102 923 | 101 673 | 2 300 |
Mutatie 1e suppl. begroting 2010 | 2 840 | 2 911 | 4 498 |
Mutatie 2e suppl. begroting 2010 | 8 595 | 3 967 | 317 |
Mutatie slotwet 2010 | – 5 246 | – 5 191 | – 258 |
Specificatie mutatie slotwet: | |||
Materieel kernministerie | – 3 560 | – 2 859 | |
overig | – 1 686 | – 2 332 | – 258 |
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010) | 109 112 | 103 360 | 6 857 |
Materieel kernministerie
De lagere dan verwachte realisatie is hoofdzakelijk het gevolg van door een extra doorbelasting van huur- en servicekosten aan Agentschap NL (€ 1,5 mln) voor het gebruik van extra ruimte in CenterCourt het kantoorpand van Agentschap NL in Den Haag. Daarnaast vielen de kosten voor Reprografie lager uit (€ 0,5 mln) dan in verband met de overgang van Post en Grafische Faciliteiten naar de Vijfkeerblauw (de grafische dienstverlener van de Rijksoverheid.) geraamd was. Tevens zijn extra middelen van de RGD ontvangen voor de huur van het hoofdgebouw van het ministerie van Economische Zaken (€ 0,3 mln) en is er een onderuitputting gerealiseerd op de materieelkosten voor PIANOo (€ 0,4 mln).