| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2010 | 634 158 | 776 310 | 193 205 |
Mutatie 1e suppl. begroting 2010 | 282 529 | 102 735 | 35 185 |
Mutatie 2e suppl. begroting 2010 | 46 664 | – 98 141 | – 76 112 |
Mutatie slotwet 2010 | – 179 029 | – 51 933 | 28 033 |
Specificatie mutatie slotwet: | |||
Innovatie Prestatie Contracten | – 4 370 | 536 | 9 500 |
TechnoPartner | 1 414 | – 6 046 | 857 |
Valorisatie | – 2 389 | – 4 098 | |
Innovatiekredieten | – 15 562 | – 17 946 | |
Innovatieprogramma’s | – 130 473 | 428 | 8 421 |
Kenniswerkers/High Tech Top Projecten | – 25 388 | ||
Lucht- en Ruimtevaart | – 10 092 | – 951 | 278 |
Institutioneel onderzoek | – 10 036 | – 636 | |
Ontvangsten Rijksoctrooiwet | 2 075 | ||
Ontvangsten TOP | 3 773 | ||
overig | – 7 521 | 2 168 | 3 129 |
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010) | 784 322 | 728 971 | 180 311 |
Innovatie Prestatie Contracten
De mutatie in de verplichtingen wordt veroorzaakt door drie lopende beroepszaken uit 2010. Hiervoor was budget beschikbaar gehouden. Indien toegewezen zullen deze in 2011 alsnog gecommitteerd worden. De ontvangstmutatie betreft het opvragen van de FES-middelen.
TechnoPartner
De mutatie in de verplichtingen betreft de ophoging van het subsidieplafond om nog een SEED-project uit de tender te kunnen honoreren. De ruimte hiervoor is gevonden in de valorisatieregeling, waarvoor wat budget resteerde. De mutatie in de uitgaven bestaat voor € 2,9 mln uit het lager dan geraamde betalingen op participaties in het kader van de Seed-regeling. Daarnaast zijn minder verzoeken tot vaststelling gedaan voor de Subsidieregeling Kennisexploitatie (SKE € 3,2 mln).
Valorisatie
Vanuit het budget voor Valorisatie is verplichtingenbudget beschikbaar gesteld voor het onderdeel TechnoPartner om nog een Seed-project te kunnen honoreren. Doordat een groot deel van de committeringen pas eind 2010 hebben plaatsgevonden zullen de eerste voorschot betalingen begin 2011 plaatsvinden.
Innovatiekredieten
De mutatie in de verplichtingen en de uitgaven heeft met name betrekking op het duurzame innovatiekrediet. Om de kwaliteit van de projecten te waarborgen gelden in deze regeling strikte criteria. Er zijn onvoldoende voorstellen ingediend die aan deze criteria konden voldoen.
Innovatieprogramma’s
Deze mutatie betreft voornamelijk vertraging bij de committering van een FES-project op het terrein van HighTech Systems & Materials. In oktober 2010 is hiervoor een definitief voorstel ingediend. Nadere uitwerking heeft er toe geleid dat dit niet meer in 2010 kon worden afgerond. De ontvangstmutatie betreft het opvragen van extra FES-middelen voor diverse lopende innovatieprogramma’s.
High Tech Topprojecten
Vanwege een langdurige staatssteunprocedure kon de uitfinanciering van één project niet meer in 2010 plaatsvinden. Daardoor is € 25 mln van dit budget nog niet uitgegeven.
Lucht en Ruimtevaart
Er is voor € 30 mln minder aan kredieten verstrekt in het kader van de regeling Civiele Vliegtuig Ontwikkeling. Doordat de kredietaanvragen half december zijn ontvangen door Agentschap NL was het niet haalbaar deze in 2010 nog uit te geven. Door een technische correctie i.v.m. het opgaan van het NIVR in Agentschap NL is de verplichtingenruimte dit jaar met € 60 mln opgehoogd. Daarnaast is doordat de onderhandelingen met het Nederlands Ruimtevaart Consortium langer duurden dan verwacht € 35 mln voor het project Tropomi niet gecommitteerd in 2010. Ook is i.v.m. een beperkt aantal aanvragen, voor € 6 mln minder aan ruimtevaartsubsidies verstrekt.
Institutioneel onderzoek
Deze mutatie wordt voor € 8 mln veroorzaakt door de opdracht aan TNO. EL&I is voortaan penvoerend ministerie. Voorheen werd de opdracht in het jaar t-1 gecommitteerd. De opdracht 2011 wordt door de overkomst van het penvoerderschap pas in 2011 verstrekt; een deel van de opdracht is wel in 2010 verstrekt teneinde TNO begin 2011 tijdig te kunnen bevoorschotten.
Het overige deel betreft Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.
Ontvangsten Rijksoctrooiwet
In 2008 is een progressiever octrooitaksenstelsel ingevoerd, waardoor in 2010 hogere ontvangsten zijn gerealiseerd.
TOP ontvangsten
Dit betreft een hogere terugbetaling op in het verleden verstrekte kredieten voor technische ontwikkelingsprojecten (TOP). De hoogte van deze ontvangsten is afhankelijk van het commerciële succes van de projecten en daarmee moeilijk te voorspellen.