Op onderstaande operationele doelstellingen zijn mutaties opgenomen ten behoeve van de oplossing van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector.
Voor een uitvoerige toelichting op deze problematiek wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 18 november 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2011–2012, 22 026, nr. 343).
| Artikel | Omschrijving | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 e.v. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven | ||||||||
| 13.02 | Onderhoud en vervanging | – 2 914 | – 42 874 | – 39 259 | – 113 259 | – 113 259 | – 1 177 762 | – 1 489 327 |
| 13.03 | Aanleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05 | Verkenningen en planstudies | 0 | 0 | – 60 000 | – 24 000 | – 34 000 | – 148 000 | – 266 000 |
| 14.01 | Grote regionale/lokale projecten | – 41 000 | – 59 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| TOTAAL UITGAVEN | – 43 914 | – 101 874 | – 99 259 | – 137 259 | – 147 259 | – 1 225 762 | – 1 755 327 | |
| Ontvangsten | ||||||||
| 13.09 | Ontvangsten spoorwegen | – 31 145 | – 114 105 | – 126 490 | – 164 490 | – 164 490 | – 1 363 607 | – 1 964 327 |
| 19.09 | Ten laste van begroting van IenM | – 12 769 | 12 231 | 27 231 | 27 231 | 17 231 | 137 845 | 209 000 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | – 43 914 | – 101 874 | – 99 259 | – 137 259 | – 147 259 | – 1 225 762 | – 1 755 327 | |
| Saldo uitgaven/ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |