De mutatie op de ontvangstenraming heeft enerzijds betrekking op de doorwerking van in de begroting voor 2011 geraamde ontvangsten van lagere overheden die pas in 2012 zullen worden ontvangen en anderzijds een (meerjarige) aanpassing van de ramingen ten behoeve van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).
Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting
Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.
| Artikel 13 Spoorwegen | Categorie | Totaal mutatie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017–2020 | 2021–2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 | 1 510 623 | 1 567 862 | 1 360 564 | 1 472 331 | 1 271 147 | 5 187 545 | 11 463 248 | |||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 1 891 | 1 891 | 1 | ||||||
| HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector | Intensivering/Extensivering | – 1 489 327 | – 2 914 | – 42 874 | – 39 259 | – 113 259 | – 113 259 | – 317 477 | – 860 285 | 3 |
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 1 023 | – 42 874 | – 39 259 | – 113 259 | – 113 259 | – 317 477 | – 860 285 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 1 509 600 | 1 524 988 | 1 321 305 | 1 359 072 | 1 157 888 | 4 870 068 | 10 602 963 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03 | 675 852 | 645 858 | 561 017 | 507 963 | 414 633 | 721 004 | 72 747 | |||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | – 19 783 | – 19 783 | 1 | ||||||
| HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector | Intertemporeel | – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 15 000 | 14 999 | 3 |
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 19 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 15 000 | 14 999 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 656 069 | 645 858 | 561 017 | 507 963 | 414 633 | 706 004 | 87 746 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04 | 151 489 | 143 776 | 145 040 | 146 099 | 147 580 | 612 144 | 1 294 257 | |||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 11 365 | 11 365 | 1 | ||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 11 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 162 854 | 143 776 | 145 040 | 146 099 | 147 580 | 612 144 | 1 294 257 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05 | 107 720 | 211 006 | 325 314 | 449 299 | 566 454 | 3 300 504 | 959 816 | |||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 36 808 | 36 808 | 1 | ||||||
| HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector | Intensivering/Extensivering | – 266 001 | 0 | 0 | – 60 000 | – 24 000 | – 34 000 | – 297 000 | 148 999 | 3 |
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 36 808 | 0 | – 60 000 | – 24 000 | – 34 000 | – 297 000 | 148 999 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 144 528 | 211 006 | 265 314 | 425 299 | 532 454 | 3 003 504 | 1 108 815 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 | 2 473 051 | 2 525 628 | 2 292 676 | 2 438 433 | 2 252 555 | 9 191 720 | 13 093 781 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09 | 93 136 | 174 105 | 186 489 | 346 489 | 346 489 | 1 385 956 | 2 307 126 | |||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 9 961 | 9 961 | 1 | ||||||
| HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector | Intensivering/Extensivering | – 215 327 | – 43 914 | – 101 874 | – 99 259 | – 27 259 | – 37 259 | – 89 478 | 183 716 | 3 |
| HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector | Intertemporeel | – 1 540 000 | 0 | 0 | 0 | – 110 000 | – 110 000 | – 440 000 | – 880 000 | 3 |
| Overboeking Hfdst XII | Intensivering/Extensivering | – 209 000 | 12 769 | – 12 231 | – 27 231 | – 27 231 | – 17 231 | – 68 923 | – 68 922 | 3 |
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 21 184 | – 114 105 | – 126 490 | – 164 490 | – 164 490 | – 598 401 | – 765 206 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 | 71 952 | 60 000 | 59 999 | 181 999 | 181 999 | 787 555 | 1 541 920 |
| 14 Regionaal/lokale infra. | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 215 471 | 0 | 0 | 215 471 |
|
|
|
|
| Uitgaven | 329 348 | 0 | – 105 260 | 224 088 | – 72 500 | 0 | 50 954 | 0 |
| 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 187 266 | 0 | 49 230 | 236 496 | – 72 500 | 0 | 50 954 | 0 |
| 14.01.01 Verkenningen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok | 888 | 0 | 7 509 | 8 397 | – 42 493 | 50 954 | ||
| 14.01.03 Real.progr.reg./lok. | 186 378 | 0 | 41 721 | 228 099 | – 30 007 | |||
| 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 41 291 | 0 | – 4 633 | 36 658 | ||||
| 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 100 791 | 0 | – 149 857 | – 49 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten | 31 182 | 0 | 9 973 | 41 155 | ||||
| 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen | 51 968 | 0 | – 160 000 | – 108 032 | ||||
| 14.03.03 RSP – ZZL: REP | 17 641 | 0 | 170 | 17 811 | ||||
| 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|