Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo over het jaar 2011 ruim € 103 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2012 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen.
Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT 2013.
Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting
Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.
| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Categorie | Totaal mutatie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017–2020 | 2021–2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 | ||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 | 4 574 | 1 202 | ||||||||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 8 525 | 8 525 | 1 | ||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 8 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 13 099 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 | 213 | |||||||||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 5 279 | 5 279 | 1 | ||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 5 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 5 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 | 119 541 | |||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 119 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 | 13 382 | |||||||||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 122 | 122 | 1 | ||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 13 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 |
| |||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 565 | 565 | 1 | ||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 607 | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 | 283 708 | 270 654 | 255 469 | 249 446 | 240 994 | 954 665 | 1 939 944 | |||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 48 | 48 | 1 | ||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 283 756 | 270 654 | 255 469 | 249 446 | 240 994 | 954 665 | 1 939 944 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 | 435 999 | 271 898 | 255 511 | 249 488 | 241 036 | 954 833 | 1 939 944 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 | 119 603 | |||||||||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | – 107 | – 107 | 1 | ||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 119 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 103 183 | 103 183 | 1 | ||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 103 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 | 222 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Ontvangsten | 7 376 313 | 0 | – 146 568 | 7 229 745 | – 167 101 | 72 707 | 252 283 | 39 728 |
| 19.09 Ten laste van begroting IenM | 7 376 313 | 0 | – 146 568 | 7 229 745 | – 167 101 | 72 707 | 252 283 | 39 728 |
| 19.10 Ten laste van het FES | 0 | 0 | 0 | 0 |