Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 410,865 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Rijksbijdrage BIKK AOW (–/– € 8,5 miljoen)
-
1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 8,5 miljoen).
Rijksbijdrage BIKK ANW (–/– € 0,2 miljoen)
-
1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 0,2 miljoen).
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 417,8 miljoen)
-
1. De rijksbijdrage voor het ouderdomsfonds wordt bepaald door het geraamde exploitatietekort (exclusief rijksbijdrage) en het vermogens- overschot op 1 januari van het jaar. Dit leidt tot een hogere exploitatietekort en een hogere benodigde rijksbijdrage (€ 417,8 miljoen).
Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 0,389 miljoen)
-
1. Aanpassing van de rijksbijdrage Aof als gevolg van volumeontwikkelingen WAO, WIA en WAZ (€ 0,389 miljoen).
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (–/– € 0,279 miljoen)
-
1. De raming van de rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 0,279 miljoen).
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,655 miljoen)
-
1. De raming van de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op grond van volumeontwikkelingen met € 0,555 miljoen bijgesteld.
-
2. De raming van de uitvoeringskosten Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op basis van uitvoeringsgegevens met € 1,1 miljoen verhoogd.
| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen dat ouders beter arbeid en zorg kunnen combinerenen en kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, waardoor ze beter toegerust zijn op het primair onderwijs | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 | Stand suppletoire begroting VJN 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 = (1+2) | |||||
| Verplichtingen | 2 954 658 | – 9 840 | 2 944 818 | ||||
| Uitgaven: | 2 961 078 | – 9 840 | 2 951 238 | – 33 038 | – 60 594 | – 91 929 | – 147 854 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 2 939 055 | – 9 240 | 2 929 815 | – 32 438 | – 59 590 | – 89 987 | – 146 162 |
| Kinderopvangtoeslag | 2 939 055 | – 9 240 | 2 929 815 | – 32 438 | – 59 590 | – 89 987 | – 146 162 |
| Programma-uitgaven OD 2 | 22 023 | – 600 | 21 423 | – 600 | – 1 004 | – 1 942 | – 1 692 |
| Kinderopvang subsidies | 12 940 | – 2 500 | 10 440 | ||||
| Overige beleidondersteunende uitgaven | 9 083 | 1 900 | 10 983 | – 600 | – 1 004 | – 1 942 | – 1 692 |
| Ontvangsten | 1 399 036 | 47 141 | 1 446 177 | 5 451 | – 12 900 | – 44 583 | – 59 345 |